井下作业安全生产标准化评分办法.doc

石油井下作业安全生产标准化评分办法（征求意见稿）一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准领导和承诺（30分）责任（15分）建立、健全本单位的安全生产责任制3建立、健全符合本单位实际的领导、部门和基层岗位安全生产责任制每少一项领导岗位责任制，扣1分；每少一项其它岗位责任，扣0.5分组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程3制定覆盖全部生产过程的安全生产规章制度和操作规程每少一项规章制度，扣1分；每少一项操作规程，扣0.5分保障本单位安全生产投入的有效实施2建立评定期内安全生产投入明细表无明细表，不得分；每少一年度明细表，扣1分；每少一项安全生产投入，扣0.5分督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患3建立安全隐患排查及采取的控制措施的相关资料无相关资料不得分；每一项安全隐患未采取控制措施扣0.5分组织制定并实施本单位的应急预案2制定符合专业实际的应急预案并实施未制定，不得分；每少一项预案，扣0.5分及时、如实报告生产安全事故2制定生产安全事故报告制度并落实谎报、瞒报一次不得分；迟报一次扣1分；记录一项不符合要求扣0.5分承诺（10分）主要负责人应有明确的、公开的HSE承诺10利用文件、广播、电视或网络等形式公开无承诺，不得分；未公开，扣2分遵守国家和所在地法律、法规及相关规定承诺中未包括，扣2分尊重所在地风俗习惯承诺中未包括，扣2分提供必要的人力、物力、财力资源承诺中未包括，扣2分持续改进HSE体系承诺中未包括，扣2分安全文化建设（5分）井下作业单位应结合实际开展安全文化建设2组织安全生产月活动记录或影像资料未组织开展活动，扣2分1环境日活动记录或影像资料 未组织开展活动，扣1分111.9消防日活动记录或影像资料未组织开展活动，扣1分1其它活动记录或影像资料未组织开展活动，扣1分HSE方针（20分）/井下作业单位的HSE方针应符合法律法规要求，与本单位生产实际相一致，并传达到员工5内容符合法律、法规和有关要求不符合相关法律、法规和有关要求的，不得分5内容与本专业生产实际相适应每一处不相适应，扣1分10利用文件、广播、电视或网络等形式对全员传达或告知未进行传达或告知，不得分；传达未全面覆盖，扣2分策划（150分）危害因素辨识、风险评价和风险控制措施的确定（70分）应每年组织一次全面的危害因素辨识活动，针对现场设备设施、生产工艺或生产作业活动中存在的固有危害因素进行识别，形成危害因素清单(20分)20原油、天然气、硫化氢、修井液及添加剂、压裂（酸化）液、液态氮（二氧化碳）、高温蒸汽等介质危害识别结果未进行危害辨识，不得分；无记录危害因素清单，扣10分；已辨识，但内容不全，每少一点项扣0.5分作业机、井架、游动提升系统、井控装置、循环系统、压裂（酸化）车组、蒸汽发生器、加热炉、锅炉、压力容器、海上作业平台、平台上设备设施及主要安全附件等设备设施危害识别结果试油（气）、测试、修井、侧钻、压裂（酸化）、稠油试采、海上作业平台等作业现场危害识别结果起下钻、射孔、测试、洗压井、诱喷放喷、套磨铣、定向侧钻、压裂（酸化）、防砂、堵水、稠油试采等工艺流程危害识别结果浓雾、暴雨雷电、沙尘暴、风暴潮、高温、洪凌汛、泥石流等自然气象、环境危害识别结果在作业现场人员的危害识别结果对于识别出的危害因素，组织风险评估，确定出不可接受的风险，进行分级管理（10分）10确定出井喷失控、硫化氢事故（中毒）、火灾爆炸、洪（凌）汛、海难、沙尘暴、山体滑坡等不可接受的风险，组织风险评估，进行分级管理。对于属于上级管理的风险进行上报的记录未进行评估，不得分；未进行分级，不得分；无上报记录，不得分；重要风险因素每缺一项，扣1分根据风险级别制定相应的削减或控制措施（10分）10制定了风险的控制措施，具有相应记录无控制措施和相应记录，不得分；措施记录内容每一项不符合，扣0.5分根据风险识别与评价的结果，确定领导干部联系点。领导干部定期到联系点检查，并保存记录(10分）3建立试油（气）、修井、测试、侧钻、压裂（酸化）、稠油试采、海上作业平台等关键装置或要害部位登记表没有登记表，不得分；每少一项，扣0.5分2对试油（气）、修井、测试、侧钻、压裂（酸化）、稠油试采、海上作业平台等关键装置或要害部位，建立领导干部安全联系制度未建立联系制度，不得分；每少一处未确定，扣0.5分3对应的关键装置和要害部位有确定的安全联系人未确定联系人，不得分；每少一处未确定，扣0.5分2安全联系人的定期联系记录无记录，不得分；毎少一项，扣0.5分按照安全生产事故隐患排查治理暂行规定的要求，每年至少组织一次全面的安全生产事故隐患排查活动，或根据风险评价确定的不可接受风险，对构成事故隐患的，进行登记、建立隐患信息档案 (10分)5建立隐患整改制度，明确隐患管理部门，每年至少组织一次全面的安全生产事故隐患排查活动未建立制度，不得分；未明确部门，不得分；未开展活动，不得分5制定隐患治理方案；建立隐患信息档案未制定隐患治理方案，不得分；未建立隐患信息档案，不得分；内容每一项不符合，扣0.5分按重大危险源安全管理制度对危险设施或场所进行重大危险源辨识与安全评估，制定重大危险源安全管理技术措施，对确认的重大危险源及时登记建档，并按规定备案（10分）5进行重大危险源辨识和安全评估，制定重大危险源安全管理技术措施未进行辨识评估，不得分；无管理技术措施，不得分；每少一项扣1分5对确认的重大危险源及时登记建档，并按规定备案未建档，不得分；未进行备案，不得分；每少一项扣1分法律法规和其他要求（30分）对现行的HSE法律法规、标准规范进行识别，列出所采用的法律法规、标准规范目录，至少每年一次进行更新与公布（30分）10明确管理部门负责HSE法律法规识别、跟踪和管理工作部门未明确，不得分 10所采用的法律法规、标准规范目录清单涵盖了生产经营活动相关的业务领域无规范目录清单，不得分；每一项不符合，扣1分 10每年更新并公布没有进行更新、公布，不得分；每一项不符合，扣1分目标和指标（20分）应根据本单位安全生产的实际，明确HSE目标（10分）10明确井喷、硫化氢事故（中毒）、人身伤亡、火灾爆炸、海上溢油、海难等HSE目标没有建立明确目标，不得分；一项不明确，扣1分应制定年度HSE指标，层层签订HSE责任书（10分10制定年度HSE指标，层层签订HSE责任书未制定指标，不得分；未签订HSE责任书，扣2分， 下级HSE指标不明确，每项扣1分方案（30分）应根据制定的目标指标，制定年度HSE工作计划或工作要点（15分）5年度HSE工作计划或工作要点，目标分解，指标量化无年度HSE工作计划或工作要点，不得分；目标未分解扣1分，指标未量化，扣1分5确定风险辨识、隐患治理、教育培训、交通管理、自然灾害防控等年度重点工作未确定年度重点工作，不得分；每少一项扣0.5分5制定了重点工作的组织保障和技术保障措施未制定措施，不得分；每少一项扣1分对排查出的事故隐患编制隐患治理计划，制定隐患治理方案或监控措施，并予以实施。做到隐患整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”（15分）10编制隐患治理计划，制定隐患治理方案或监控措施未制定计划、方案或监控措施，不得分；每少一项，扣1分5落实隐患整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”未落实，不得分；每少一项，扣1分组织机构、资源和文件(200分)组织机构和职责（20分）应成立HSE委员会5成立HSE委员会并形成文件未成立HSE委员会，不得分；未及时调整，扣2分应设置HSE管理部门，基层队设置HSE管理小组或HSE管理岗。5单位设置HSE主管部门，基层队设HSE管理小组或专（兼）职HSE岗位部门未设置，不得分；小组未设置，扣1分；每缺少一个岗位扣0.5分 应制定HSE责任制，明确各级领导、职能部门和基层队以及各岗位的HSE职责10制定HSE责任制并明确职责未制定HSE责任制，不得分；责任制每一项不符合，扣0.5分管理者代表(10分)主要负责人应在管理层中任命一名成员作为HSE管理者代表，分管安全生产工作4任命HSE管理者代表并以文件形式明确未明确管理者代表，不得分；无任命文件，扣2分HSE管理者代表应取得安全管理人员资格证书3管理者代表取得安全管理人员资格证书未取得安全管理人员资格证书，不得分HSE管理者代表全面负责企业HSE管理体系的运行与实施工作，及时向HSE委员会报告HSE管理体系的运行情况3形成HSE管理体系运行情况工作报告无相关工作报告，不得分资源（45分）人力资源（15分）HSE管理部门配备专职HSE管理人员或HSE监督人员5HSE管理部门配备专职HSE管理人员或HSE监督人员300人以上单位未配备专职的，不得分；300人以下单位未配备专、兼职的，不得分，岗位每缺员1人次，扣0.5分 基层队配备专（兼）职HSE管理人员或HSE监督人员5基层队配备专（兼）职HSE管理人员或HSE监督人员未配备，不得分；每缺员1人，扣0.5分移动式海上作业平台应设专（兼）职HSE监督人员，有专职医生驻岗5移动式海上作业平台应设专（兼）职HSE监督人员，专职医生驻岗未设专（兼）职HSE监督人员，不得分 ；岗位每缺员1人次，扣0.5分；无专职医生驻岗，不得分；岗位每缺员1人次，扣0.5分物力（25分）应提供个体防护用品及防护用具10按配备标准发放安全带、工作服、绝缘手套、安全鞋、护目镜、安全帽、耳塞或护耳罩、救生衣等个体防护用品及防护用具，并建立记录未配备，不得分；无发放记录，扣2分；配备不齐，每缺少1项，扣0.5分应提供安全设备设施及附件10按要求配备正压式空气呼吸器、防坠落装置、逃生装置、防碰装置、防爆通风设施、漏电保护器、报警设备、救生艇筏、助航系统、通讯等安全设备及附件，并建立记录未配备，不得分；无发放记录，扣2分；配备不齐，每缺少1项，扣0.5分应提供应急物资5按要求配备加重和处理材料、除硫剂、溢油分散剂、吸油毡、消防器材、急救药箱、船体堵漏材料等应急物资未配备，不得分；每少一类，扣0.5分安全生产投入（5分）按上级规定提取和使用安全生产费用（3分）3按规定提取并使用安全生产专项费用无安全专项费用，不得分，提取不足的酌情扣1-3分 建立费用台账，专款专用（2分）2建立安全生产专项费用使用台账，并专款专用无台账，不得分能力和培训（65分）员工应具有与岗位相适应的教育培训经历（30分）6操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训未培训，不得分；每少1人次，扣1分， 6新入厂人员在上岗前应经过三级安全教育培训未培训，不得分；每少1人次，扣1分6在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训未培训，不得分；每少1人次，扣1分6操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行队级和班组安全教育培训未培训，不得分；每少1人次，扣1分， 6从事特种作业的人员进行特种作业操作资格培训未培训，不得分；每少1人次，扣1分， 按照职业健康监护监督管理的有关要求，有职业禁忌员工不得从事其所禁忌的作业（5分）5岗位人员满足岗位要求，二级甲等及以上医院出具的健康体检证明；对怀疑有职业禁忌症的，具有卫生防疫部门出具的鉴定每发现一例岗位禁忌证，扣1分具备岗位风险辨识和应急处置能力（5分）5现场技能抽查员工是否具备岗位风险辨识和应急处置能力每1人不具备，扣0.5分， 应按安全培训计划安排岗位员工进行培训，取得国家、行业要求的下列证书（25分）6主要负责人、安全管理人员安全资格证书主要负责人未取证，不得分；安全管理人员每人次不符合，扣0.5分7基层队队长、副队长、HSE管理人员、HSE监督人员、技术员、班长（司钻）、作业机司机和作业工等井控证；从事含有硫化氢作业的现场人员硫化氢防护技术培训证每人次不符合，扣0.5分， 6从事特殊作业的岗位人员相应的资格证书每人次不符合，扣0.5分6涉海作业人员海上石油作业安全救生资格证、硫化氢防护技术培训证、健康证每人次不符合，扣0.5分沟通、参与和协商（10分)应建立内外部HSE信息沟通的渠道（5分）2通过文件、报表、内部刊物、网络或会议、电话记录等方式，进行内部信息沟通无记录，不得分；每少一项扣0.5分3通过报表、宣传材料或会议、电话记录等方式，进行外部信息沟通无有效沟通渠道，不得分；无记录，扣2分 鼓励员工参与和协商HSE事务（5分）5员工参与HSE事务的活动记录，如：HSE活动记录、合理化建议、职代会HSE提案、参与隐患排查等无相关记录，不得分；记录每一项不符合，扣0.5分文件(30分)应编制管理手册、程序文件等体系文件（10分）10建立有效的管理手册、程序文件等体系文件无体系文件，不得分；内容每一项不符合，扣0.5分安全管理制度（10分）10建立安全生产考核、隐患排查治理、重大危险源、教育培训、消防、设备设施、劳动保护用品、职业健康、井控、危险化学品、交通、涉海、事故、领导干部联系点、HSE例会、HSE责任制等管理制度无制度，不得分；每少一项，扣0.5分作业许可制度（5分）5建立动火、高处/舷外、大型吊装、受限空间、临时用电等作业许可制度无制度，不得分；每少一项，扣0.5分操作规程及作业指导书（5分）5制定试油（气）、测试、修井、侧钻、压裂（酸化）、稠油试采、平台（船）拖航就位、升降压载等操作规程或作业指导书无文件，不得分；每少一项扣0.5分文件控制(20分)应按文件管理制度对HSE管理体系文件的编制、使用、评审、修订、报废等进行控制（20分）5落实文件管理制度 无文件管理制度，不得分5建立文件修订记录无修订记录，不得分；每少一项记录，扣0.5分5建立文件收发、留存、销毁记录每缺少一项记录，扣0.5分5建立体系文件清单无体系文件清单，不得分实施和运行（400分）设施完整性（75分）井下作业设备在购置时，其安全设施设备和安全附件应同时配套、安装、使用。海上移动式作业平台、固定式平台和滩海陆岸设施上装有的井下作业专业设备应经发证检验机构的检验（15分）10作业设备在购置时，其消防设施、救生与逃生设施、安全防护设施、有毒有害气体检测仪器等安全设施设备及附件，按要求同时配套、安装、使用未配备，不得分；每一项不符合，扣0.5 分5海上移动式作业平台、固定式平台和滩海陆岸设施上装有的井下作业专业设备经发证检验机构检验并持有相关检验证书未检验、无证书，不得分；每一项不符合，扣0.5分海上作业平台（船）建造的安全评价、设计审查、竣工验收应符合政府安全监管部门要求（10分）10按要求对海上作业平台（船）进行安全评价、设计审查、竣工验收，并建立相关文件资料未进行安全评价、设计审查、竣工验收，不得分；无相关文件资料，扣5分；资料每一项不符合，扣1分应落实试油（气）、测试、修井、侧钻、压裂（酸化）、稠油试采等各作业设备设施运行、操作和维护的管理责任及规程。落实海上作业专业设备设施运行、操作和维护的管理制度，对设备设施登记建档（25分）15落实作业机组、井控装置、压裂（酸化）车组、蒸汽发生器、油气分离器、压力容器及安全防护等设备设施运行、操作和维护的管理责任及规程，并建立设施台账档案、设备设施的现场管理记录； 明确设备设施运行、操作和维护的责任人无台账档案，扣5分；无现场管理记录，扣5分；记录不完善、无运行、操作和维护责任人，每一项，扣1分 10建立海上作业平台（船）：升降系统、船体结构、拖带锚泊系统、消防系统、救生系统、通讯系统、动力系统等设备责任及规程，并建立相关档案、注册及检验报告无设备档案，扣5分；未注册或未检验，扣1分应对设备设施采购实施质量控制，监控安装过程，投用前进行检查和确认（15分）15保存设备设施采购技术协议（或技术要求）、安装施工档案、投用前检查（验收）资料无采购技术协议（或技术要求），无安装施工档案，投用前没有进行检查（验收），每缺一项扣1分应对报废设备设施进行风险及影响分析，对存在危害的设备设施制定出处置方案，进行控制（10分）10制定设备设施报废处理方案。压裂车使用的放射源的报废按照国家规定的报废程序进行申报和处置无处理方案，不得分；每缺一项扣1分承包商和供应商管理（55分）应与承包商和供应商签订HSE合同或协议，也可在合同或协议中有HSE方面的内容。对承包商和供应商实施准入管理，组织评审，不应将工程项目发包给不具备相应资质的承包商和供应商（15分）15签订HSE合同或协议；审查承包商、供应商资质；建立准入资料HSE合同或协议每一项不符合，扣1分；承包商、供应商资质每一项不符合，扣1分；准入资料每一项不符合，扣1分应对承包商和供应商进行监督和检查，应统一协调管理本作业现场内的承包商的作业活动（15分）15进行监督检查并建立并保存记录；对作业现场统一管理，并建立协调记录未监督检查，不得分；未统一管理，不得分；每缺少一项记录，扣1分；记录每一项不符合，扣0.5分制定的应急预案应纳入井下作业单位应急预案的管理中；相关方应服从作业现场安全管理，在应急情况下，实行联动机制（15分）15制定的应急预案内容包含有射孔、录井、定向、测井等技术服务相关方联动要求；作业现场应急情况下，与相关方实行联动机制应急预案无相关方联动要求，每缺一项扣1分；不能实行联动机制，每一次，扣1分应对承包商和供应商进行评价，及时更新合格承包商和供应商名录（10分）10对承包商和供应商进行HSE绩效评价并建立相应记录；及时更新合格承包商和供应商名录未进行评价，不得分；未及时更新名录，不得分；记录每一项不符合，扣0.5分社区和公共关系（15分）应对生产设施相关方进行调查， 并与相关社区和部门建立联系（5分）5陆地井下作业单位应与周边企事业单位、村庄等周边相关方建立起联系；海上井下作业单位（或由所在采油平台）与渔业部门、海事部门等建立联系。并保持有效沟通无相关协议及联系方式，不得分；联系不全，每缺一部门扣1分，无沟通内容和记录的扣2分应履行告知义务，采取各种方式向相关方告知主要安全风险和防范措施（5分）5履行告知义务，向相关方告知主要安全风险和防范措施并建有相关记录无告知，不得分；记录每一项不符合，扣1分应开展改进社区与公共关系的活动，实现油地共建、共谋发展（5分）5开展改进社区与公共关系的活动并建有相关记录没有开展社区与公共关系改进活动，不得分；记录每一项不符合，扣1分作业许可（60分）应对包括动火、高处/舷外、大型吊装、受限空间、临时用电等生产过程的危险作业，实施作业许可管理10识别危险作业项目，落实作业许可管理制度或程序无制度或程序的，不得分；每一项不符合，扣0.5分作业许可流程应包括申请、批准、实施、延期、关闭等，作业许可实施的各个环节应符合程序要求，作业许可票保存期限至少一年（10分）10落实作业许可制度；填写作业许可票证；作业许可票保存期限至少一年无作业许可票证，不得分；每一项不符合，扣0.5分动火作业： 8作业前进行危害辨识，制定风险防范和削减措施，执行“没有动火票不动火，动火防范措施不落实不动火，监护人不在现场不动火”的“三不动火”规定未进行危害辨识、无施工方案和审批，不得分；每一项不符合，扣1分高处/舷外作业： 8作业前进行危害辨识，制定风险防范和削减措施，向施工作业人员进行安全交底，对安全防护设施进行检查禁止在雷电、暴雨、大雾或风力6级以上（含6级）的等恶劣气象条件下进行露天高处/舷外作业未进行危害辨识、无施工方案和审批，不得分；每一项不符合，扣1分大型吊装作业： 8作业前进行危害辨识，制定风险防范和削减措施，向施工作业人员进行安全交底起重设备在起吊前应进行检查，吊装过程应有专人指挥，特殊吊装应制定吊装作业方案，并经审批。禁止在雷电、暴雨、大雾或风力6级以上（含6级）的恶劣气候条件下进行吊装作业未进行危害辨识、无施工方案和审批，不得分；每一项不符合，扣1分受限空间作业： 8对受限空间含氧量进行及时检测，对于易燃、易爆设备容器进行可燃或有毒气体检测必要时采取强制通风措施出（入）口设置警示标志，作业全过程设专人监护，并与作业人员保持联系无含氧量检测记录，不得分；无警示标志，扣4分；无专人监护，扣4分；每一项不符合，扣1分临时用电作业：8作业前进行危害辨识，制定风险防范和削减措施，设置保护开关，具有短路、过载保护功能，安装漏电保护器;在爆炸危险场所临时用电时还应采取防爆措施，并按动火作业许可程序进行办理; 临时用电线路通过道路时，应采取高空跨越或护管穿越未进行危害辨识、无施工方案和审批，不得分；每一项不符合，扣1分运行控制（120分）井下作业施工应在开工前进行开工验收确认，并填写好相关记录（5分）5进行试油（气）、修井、侧钻、压裂（酸化）、地层测试、稠油试采、海上作业平台等开工验收，并保存开工确认单无开工验收，不得分； 无开工确认单，扣2分；每一项不符合，扣0.5分施工前应由专人或队干部向员工及相关人员进行施工设计或施工方案交底（5分）5进行施工设计或施工方案交底并建立记录无施工设计或技术交底记录，不得分； 每一项不符合，扣0.5分井场布置（10分）10a) 井场入口处应设置井场平面图和入场须知b) 井场应设立至少两个应急集合点和风向标，设有安全通道并保持畅通，逃生路线标识清楚c) 作业现场设置醒目的安全标识，包括必须戴安全帽、禁止烟火、必须系安全带、当心触电、当心机械伤人、当心坠落、当心落物、当心井喷、高压工作区（高压施工时）、高压危险（使用380v以上电压时）d) 值班房、工具房、发电房距井口及储油罐应不小于30m。排液用储液罐距井口25m以外e) 分离器距井口不小于30m, 距油水计量罐不小于15m。点火火炬出口距井口、建筑物及森林应不小于75 m（含硫油气井应不小于100 m），火炬出口管线应固定牢靠f) 蒸汽发生器安装符合SY6461规定。蒸汽发生器与注汽井口、原油罐间距应分别大于20m，烟囱与原油罐间距应大于10m。蒸汽排放口应远离高压线10m以外,排放池距离排放阀门20m以内每一项不符合，扣0.5分作业设备（10分）10a)施工作业设备安装平稳、固定牢靠，各部位连接紧固，无松动、开焊等b) 井架、井架底座结构件连接螺栓、弹簧垫、销子、抗剪销及保险别针齐全紧固，地锚坚固，绷绳无缺陷c) 游动和提升系统不应有严重磨损，应转动灵活、护罩完好d) 顶驱导轨无变形，裂纹，导轨连接销及U型卡锁销齐全紧固，保护功能齐全，有效报警系统工作正常e) 司钻操作台固定牢靠，仪表完好、清晰，各阀件齐全，标识清楚f) 固控系统安装牢固，防护罩、网、护栏等完好g) 泥浆泵安装牢固，护罩齐全，安全阀检定合格h)压裂（酸化）机组应符合设计要求，运转正常，发动机紧急熄火装置性能良好，安全销有效i) 压裂管汇车应定期进行检测，吊钩、钢丝绳无缺陷j) 混砂车密度计外观无破损、固定牢固，必须加锁，有放射源警示牌k) 蒸汽发生器应符合设计要求，并经检验，自控系统正常，指示灯完好、报警器定值正常l) 所有设备安全附件检测有效，测量仪表数值准确，校验有效每一项不符合，扣0.5分.井场用电（10分）10a) 井场应设置总配电箱，用电设备应安装短路保护或过载保护装置，并做到一机一闸一保护b) 井场配电线路应采用橡套软电缆。架空高度应大于2.5m，跨越人行道路时，距地面高度不小于3m。地面敷设应埋地或使用电缆槽c) 井架、钻台或操作台、循环罐等处的照明应使用防爆灯具d) 井场露天照明应使用低压照明和防爆灯具e) 值班房、宿营房、循环罐、发电房、电器设备等井场设施应安装接地线，接地电阻应不大于10，电器设备接地电阻应不大于4f) 各类油水泵及循环系统配置的各类搅拌器、分离器等电机马达应采用防爆电机每一项不符合，扣0.5分井控（10分）10a)防喷器远程控制台摆放在修井机侧前方距井口大于25m处；蓄能器压力符合规定要求；仪表、调压阀灵敏好用，手柄标识清楚，安装防爆照明灯b)防喷器液压管线应有防碾压保护c)安装完毕后应试压合格,各闸门开关状态正确并有状态标识d）压井、节流管汇应安装在钻台或操作台以外，并摆放平整，加以固定。各阀门开关状态标识正确e) 内防喷工具：旋塞、防喷单根、回压凡尔等应齐全，按标准试压，旋塞阀开关灵活f) 打开油气层前向现场员工进行技术交底g) 现场保持有井控例会、井控设备现场试压、井控设备检查保养、井控演习、打开油气层开工验收、井控坐岗、上级监督检查等井控管理综合记录 每一项不符合，扣0.5分.安全设施（10分）10a) 钻台应安装紧急逃生滑道b) 井架应安装速差自控器；有二层平台的井架应安装紧急逃生装置；高处作业应采取防坠落措施c) 天车、井架、二层平台、钻台、储液罐、循环罐等各处的防护栏和梯子齐全、牢固，钻台大门、梯子口、滑梯口要有防护链d) 含硫化氢井应按设计要求配备正压式空气呼吸器和硫化氢检测仪e) 在钻台、井口等通风不良的部位应设置防爆排风扇f) 井场消防器材的配备与管理应符合SY/T 5225中的规定每一项不符合，扣0.5分.试油（气）作业（10分）10a) 按照设计的要求选择作业设备，并安装就位b) 打开油气层井，更换采油树、防喷器时应进行压井观察c) 抽汲诱喷应有专人指挥，观察抽汲记号，控制沉没度；井口及抽汲绳附近不应站人，不应跨越抽汲绳d）油气井放喷出的天然气、经过分离器分离出的天然气应点火燃烧或进行回收e）含硫化氢井施工应符合SY/T 6277和SY/T 6610的要求每一项不符合，扣0.5分.修井（侧钻）作业（10分）10a）起下钻作业宜平稳操作，按设计要求控制速度，避免溜钻、顿钻、挂碰井口、顶天车、挂单吊环等操作b）解卡等大负荷施工前，应检查设备、井架及基础、游动系统、绷绳、地锚等；提升拉力不应超过额定负载每一项不符合，扣0.5分.压裂（酸化）作业（10分）10a）压裂（酸化）井口按照要求进行固定b）施工前应对井口及管汇流程试压c）施工中最高压力应不大于设计施工限压d）非施工人员应远离高压区域e）出现设备故障、管线刺漏等异常情况，应立即停泵，待泄压后进行处理每一项不符合，扣0.5分.测试作业（5分）5a）井口装置安装后应进行密封试压b）测试作业中，开关井口闸阀、更换油嘴等应按设计和操作流程进行，操作人员应合理站位每一项不符合，扣0.5分.稠油试采（10分）10a）蒸汽发生器启动前应进行安全检查、注汽管线吹扫及试压b）蒸汽发生器开始运行时火量应按发生器逐级调节c）蒸汽发生器正常运行时，给水量调节、燃料阀及开度、出口气压、对流段入口水温、出口蒸汽干度应符合要求；运行时不应关闭注汽流程上的蒸汽通行阀门每一项不符合，扣0.5分.海上作业（15分）原钻机或有修井机的固定式平台作业5原钻机作业参照钻井平台现场评定标准，有修井机的固定式平台作业参照海上油气生产平台现场评定标准每一项不符合，扣0.5分.海上移动式作业平台5a）海底井场调查、拖航就位、起抛锚、升降（坐底）、起浮、压载、起重、系物被系物等应符合SY6346、SY6430、SY6564和SY6428的要求b）作业平台应有施工设计并做好技术交底。应执行SY6321和SY/T6604的要求c）修井液、钻屑应全部回收运回陆地处置并有记录d）含硫化氢作业应符合SY6504及海洋石油安全管理细则的要求e）延长测试应符合海洋石油安全管理细则的要求f) 警示标志按照SY/T6632执行，对处所可能存在的风险有相应的安全警示标志g)海上作业平台配备与作业相适应的防喷器及其井控系统，井控要求参照海洋石油安全管理细则的相关要求。按计划储备修井液材料，其性能符合要求 h）海上作业平台急救逃生系统应定期检验、保养，并记录i）海上作业平台的助航标志、内外部通信系统、广播系统等应定期检查，并记录j）海上作业平台应配备应急发电机或蓄电池组或交流不间断电源k）医疗设施应符合海洋石油安全管理细则的相关要求l) 海上作业平台消防设施、器材、固定或便携式火灾与可燃气体探测报警器，满足防火控制图要求m）海上井下作业单位应落实职业健康管理制度，提供符合职业健康要求的工作环境和条件，建立职业健康档案，按法规要求进行职业危害因素申报，采用有效的方式进行职业危害告知和警示每一项不符合，扣0.5分.船舶撬装式施工5海上施工船舶泵撬至作业平台井口间高压管汇、高压水龙带所有连接处，平台上放喷用高压水龙带连接处均应系专用保险绳。海上施工船舶泵撬安全阀应检验有效，且泄压口方向朝下并进行固定每一项不符合，扣0.5分.变更管理（15分）确定变更管理流程5确定变更管理程序，应包含但不限于对人员、设备、工艺等变更的管理要求无程序，不得分；每一项不符合，扣0.5分对变更可能带来的有害影响及风险进行分析，并采取控制措施5进行变更风险分析并制定控制措施，主要包括：对岗位变更的员工进行能力评价确认，对更换新类型或型号的设备进行变更管理，对调整技术参数进行工艺变更管理等无分析措施，不得分；每一项控制措施不落实，扣1分保存变更实施的相关记录5保存变更实施记录无记录，不得分；每少一次变更实施记录，扣1分 ， 应急救援（60分）应急机构和队伍（10分）建立应急管理机构，负责应急管理工作5建立应急管理机构，明确管理职责未建立应急管理机构，不得分，职责未明确，扣2分应根据需要建立专（兼）职的应急抢险队伍5建立专兼职应急救援队伍，与周边签订救援互助协议无专兼职应急救援队伍，不得分；未签订救援互助协议， 扣2分应急预案（25分）应识别本单位的潜在事故，并制定符合本单位实际的应急预案，并根据有关规定办理备案手续10识别潜在事故风险，并制定井喷事故、硫化氢泄露（中毒）事故、火灾爆炸事故、机械伤害事故、触电事故、自然灾害事故、环境污染事故等应急预案；进行备案并保存记录未制定应急预案，不得分；未按规定备案，扣3分；每一项不符合，扣0.5分组织应急预案的培训和演练，并对演练效果进行评估，做好记录5根据作业项目的风险进行演练，建立培训与演练记录、效果评估记录没有记录，不得分；每一项不符合，扣0.5分对应急预案定期进行评审，并根据评审结果进行修订和完善5定期对应急预案的符合性、适宜性进行评估，根据评估结果，对预案进行修订，持有现行版本的应急预案未定期进行评审，不得分；修订和完善不及时，每一次扣0.5分各基层队应结合对作业项目风险的辨识，对相关预案进行评审，结合项目实际对预案进行补充，制定应急处置措施5对相关作业项目制定了应急处置措施未制定，不得分；每一项不符合，扣0.5分应急设施、装备、物资（15分）根据应急预案的需要，配备应急设施、装备和物资，并建立台账10配备正压式空气呼吸器、应急照明灯、消防器材、急救药箱、洗眼器等应急设施、装备和物资，建有台帐未配备，不得分；无台帐，扣5分；每一项不符合，扣0.5分， 对应急设施、装备和物资定期进行检查、维护保养，确保随时可用5对应急设施、装备和物资定期进行检查、维护、保养，并建立相关记录未检查、维护、保养，不得分；无相关记录，扣2分；设备、设施一项不符合要求的扣1分；记录每一项不符合，扣0.5分应急救 援（10分）应急事件发生后，按规定向上级或政府主管部门报告、启动应急预案，对发生的应急救援情况进行总结10持有应急救援的相关记录和总结无相关记录，扣5分；无总结，扣5分；每一项不符合，扣0.5分检查（150分）监督检查和业绩考核(40分)对HSE管理体系运行情况进行监督检查，并应对安全设施、安全附件和安全生产相关的计量器具、监测仪表等进行校验并保存相关记录（15分）15开展监督检查，有检测、标定或校验计划并建立相关记录未开展，不得分；已开展但无检测、标定或校验计划，扣2分；已开展，但无相关记录，扣1分；记录每一项不符合，扣1分对HSE目标和指标的完成情况进行业绩考核（15分）15制定考核计划或方案并组织实施绩效考核 未组织考核，不得分；已组织考核但完成指标不满足下达指标，每低10%，扣1分定期进行合规性评价，主要内容是法律法规、标准规范和规章制度的有效性、适用性和贯彻落实情况，并应保存评价结果的记录（10分）10定期进行合规性评价；保存合规性评价的报告或记录未定期考核，不得分；已定期考核但考核内容不全，少一项扣1分；定期考核每少一次，扣1分不符合、纠正措施和预防措施 (30分)应对HSE监督检查发现的问题和合规性评价中发现的不合规情况进行原因分析，采取针对性的纠正措施和预防措施15对不符合、不合规情况等原因进行分析，并形成不合规分析报告无分析报告，不得分；分析报告存在缺陷，扣1分15制定有针对性的纠正措施和预防措施，保存记录无纠正措施或预防措施，不得分；已采取但存在缺项，每少一项扣2分事故报告、调查和处理(30分)应按生产安全事故报告和调查处理条例的要求建立事故管理制度5建立事故管理制度未建立制度，不得分；已建立但不符合条例，每一处扣0.5分发生事故后，所属单位应在1小时内上报，每级在接到报告后，2小时内以书面形式向上级单位和（或）政府主管部门报告，必要时向相关政府部门通报5按规定要求时间上报，保存各层级事故上报记录，保存事故快报或上报记录谎报、瞒报一次，不得分；迟报一次扣1分发生事故后，妥善保护事故现场及有关证据，并接受和配合事故调查组进行调查5接受和配合事故调查组进行调查，保存事故相关记录未采取保护措施，不得分；措施不全，造成取证缺失，每缺少一个证据，扣0.5分应落实事故调查报告（已批复）中的防范措施和有关责任人的处理，并建立事故台帐5落实事故调查报告中的防范措施，保存处理事故责任人的文件，未落实防范措施，不得分；无处理文件，扣2分；但责任人处理不全面，每缺少1人，扣1分5建立相关人员教育记录未进行教育，不得分；少教育一次，扣0.5分5