一体化记录表格(参考).doc

质量、环境、职业健康安全（OHS）记录表格目录

编号
名 称
使用部门
保管期限
页次
GDOCP01-1.1
文件资料发放记录表
各部门
3年
3
GDOCP01-1.2
文件资料接收记录表
各部门
3年
4
GDOCP01-1.3
文件资料发放签收表
各部门
3年
5
GDOCP01-2
受控文件清单
总工室
3年
6
GDOCP01-3
文件更改申请表
总工室
3年
7
GDOCP02-1
质量、环境、职业健康安全（OHS）记录表格清单
总工室
3年
8
GDOCP03-1
环境因素调查评价清单
工程部
3年
9
GDOCP03-2
重要环境因素一览表
工程部
3年
10
GDOCP04-1
OHS危险源岗位调查表
各部门
3年
11
GDOCP04-2
危险源识别及风险评价计划表
工程部
3年
12
GDOCP04-3
安全检查分析（SCL）记录表
工程部
3年
13
GDOCP04-4
工作危险源分析（JHA）记录表
工程部
3年
14
GDOCP04-5
不可容忍、重大、中度风险及控制改进措施清单
工程部
3年
15
GDOCP05-1
适用法律法规、标准规范和其它要求一览表
总工室
3年
16
GDOCP06-1
环境、职业健康安全管理方案
工程部
3年
17
GDOCP07-1
信息联络处理清单
各部门
3年
19
GDOCP08-1
年度培训计划
办公室
3年
20
GDOCP08-2
培训登记表
办公室
3年
21
GDOCP08-3
年度培训工作总结/评价
办公室
3年
22
GDOCP09-1
机械设备台帐
工程部
3年
23
GDOCP09-2
机械设备维修保养计划
工程部
3年
24
GDOCP09-3
机械设备维修保养记录
工程部
3年
25
GDOCP11-1
招/议标文件评审记录
经营部
3年
26
GDOCP11-2
合同/补充合同评审记录
企管部
3年
27
GDOCP12-1
材料采购计划
项目部
3年
28
GDOCP12-2
主要建筑材料供货商评价表
项目部
3年
29
GDOCP12-3
工程分包方评价表
企管部
3年
30
GDOCP12-4
合格供货商名单
项目部
3年
32
GDOCP12-5
合格分包方名单
企管部
3年
33
GDOCP14-1
工程保修记录
工程部
3年
34
GDOCP14-2
工程回访计划
工程部
3年
35
GDOCP14-3
工程回访记录
工程部
3年
36
GDOCP19-1
测量装置台帐
工程部
3年
37
GDOCP19-2
年度测量装置周期检定计划
工程部
3年
38
GDOCP19-3
测量装置自检记录（游标卡尺比对记录）
项目部
3年
39
质量、环境、职业健康安全（OHS）记录表格清单
GDOCP02-1
编号
名 称
使用部门
保管
期限
备注
GDOCP19-4
测量装置自检记录（钢卷尺检查记录）
项目部
3年
40
GDOCP19-5
计量仪器自检记录（试件模具检查记录）
项目部
3年
41
GDOCP19-6
计量仪器自检记录（坍落度检查记录）
项目部
3年
42
GDOCP21-1
施工阶段顾客满意度测量记录
工程部
3年
43
GDOCP21-2
保修阶段顾客满意度测量记录
工程部
3年
44
GDOCP21-3
年度顾客满意度统计表
企管部
3年
45
GDOCP22-1
内审检查记录表
总工室
3年
46
GDOCP22-2
内审不符合项报告
总工室
3年
47
GDOCP22-3
内审首（末）次会议签到表
总工室
3年
48
GDOCP32-1
纠正/预防措施记录
工程部
3年
49
GDOCP27-1
不符合报告单
工程部
3年
50
GDOCP27-2
整改通知单
工程部
3年
51
GDOCP20-1
消防设施及消防器材分布表
项目部
3年
52
GDOCP12-6
材料进场验收记录
项目部
3年
53
GDOCP15-1
顾客财产验收记录
项目部
3年
54
GDOCP24-1
水电使用统计表
办公室
3年
55
GDOCP18-1
重点施加影响相关方一览表
工程部
3年
56
GDOCP26-1
合规性评价报告
工程部
3年
57
GDOCP26-1
适用的法律法规及其他要求遵循情况统计表
工程部
3年
58
GDOCP24-2
目标（指标）实现情况统计表
工程部
3年
59
GDOCP24-1
目标（指标）实现情况评价报告
工程部
3年
60
GDOCP16-1
固体废弃物回收记录
项目部
3年
61
GDOCP07-2
职业健康安全信息联络书
工会
3年
62

6

文 件 资 料 发 放 记 录
CDOCP01-1.1
发文
日期
文件资料名称
文件编号
份数
收文单位
收文签名
备注

文 件 资 料 接 收 记 录
CDOCP01-1.2
收文
日期
文件资料名称
文件编号
份数
发文单位
收文签名
备注

海外集团受控文件分发清单及签收表
CDOCP01-1.3
文件标题
广东科学中心机电设备安装工程重要环境因素及控制措施一览表（附：环境因素调查评价清单）
发文单位
科学中心机电设备安装工程项目部
编制人

发文日期
2005.9.28
批准人

受控编号
收文部门
收件人
受控编号
收文部门
收件人
1
马总

21
科学中心

2
严总

22
科学中心

3
管理者代表

23
科学中心

4
办公室

5
审计部

6
财务部

7
企管部

8
经营部

9
总工室

10
工程部

11
投资发展部

12
国外业务部

13
大学城

19
大学城

20
大学城

注: 本表适应于同一文件发往多个部门的情况.
国外业务部受控文件清单
编号：GDOCP01-2
受控编号
文件名称
版次
发放日期
备 注
12
质量 环境 职业健康安全程序文件
B版
2005.7.25

12
质量 环境 职业健康安全管理手册
B版
2005.7.25

12
质量 环境 职业健康安全记录表格
B版
2005.7.25

12
广东海外建设集团有限公司职业健康安全管理方案
B版
2005.2.5

12
广东海外建设集团有限公司环境管理方案
B版
2005.2.18

12
广东海外建设集团有限公司重要环境因素及控制措施一览表（附：环境因素调查评价清单）
B版
2005.2.25

12
广东海外建设集团有限公司总部环境因素调查评价清单、重要环境因素一览表、危险岗位调查表、危险源识别及风险评价计划表、安全检查分析记录表、工作危险源分析记录表、不可容忍、重大、中度风险及控制改进措施清单
B版
2005.2.25

12
广东海外建设集团有限公司各部门、分支机构、项目部一体化管理目标
B版
2005.2.3

3

编制： 批准： 日期：

文 件 更 改 申 请 表

编号：GDOCP01-3
更改文件名称
《质量环境职业健康安全管理手册》《程序文件》
文 件 编 号
A版
申请更改部门（单位）
总 工 室
申请更改原因：
1、GB/T24001换版（由GB/T24001-1996换成GB/T24001-2004），我司《管理手册》《程序文件》须作相应变动，以适应新版标准要求。
2、我司新增了投资发展部、国外业务部、审计部三个部门。须在《管理手册》《程序文件》中对其职责、工作程序作相应规定。
3、随着我司一体化贯标工作的进展，公司的一体化目标（指标）须作相应调整。

申请人： 日期：2005.07.10
更改前内容
更改后内容（可另附页）

见《管理手册》A版
《程序文件》A版
一 修改《1.2 质量 环境 OHS目标(指标)颁布令》。
二 增加《4.1.2一体化管理体系的范围》。
三《5.5职责权限和沟通》一节增加了投资发展部、国外业务部、审计部三个部门的相应內容。
四 增加《8.2.5环境、职业健康安全合规性评价》条款。
五《程序文件》增加《合规性评价管理程序》。
具体内容详见《管理手册》B版及《程序文件》B版

更改人： 日期：2005.07.10
更改审查意见：

审查人： 日期：
批准：

批准人： 日期：

质量、环境、职业健康安全（OHS）记录表格清单
GDOCP02-1
编号
名 称
使用部门
保管期限
备注

62

环境因素调查评价清单
部门： 编号：GDOCP03-1
序号
活动/产品/服务
环境因素
排放去向/排放量
环境影响
时态/状态
第一组评价因子
第二组评价因子
综合评分等级
备注
m1
m2
m3
m
n1
n2
n3
n

填表： 审核： 批准： 日期：

重要环境因素一览表

编号：GDOCP03-2
序号
重要环境因素
环境影响情况
综合评分/等级
控制部门
相关方
备注

编制： 日期： 批准： 日期：

OHS危险源岗位调查表
GDOCP04-1
部门： 班组： 日期：
危险源
有否
涉及操作或设备
目前安全措施
有否发生事故
物体打击

车辆伤害

机械伤害

起重伤害

触电

灼烫

火灾

高处坠落

坍塌

化学性爆炸

物理性爆炸

中毒和窒息

生产性粉尘

毒物

噪声与振动

高温

低温

辐射

其它危害（刺、扭、挫、挤、压、夹等）

涉及安全健康的主要作业活动清单

涉及安全健康主要的设备设施清单

危险源识别及风险评价计划表
GDOCP04-2
部门： 负责人：
序号
区域
作业活动或设备设施
识别评价方法
计划完成时间
备注

注：识别评价方法请在JHA和SCL两种方法中选择一种，作业活动用JHA法，设备设施用SCL法。
安全检查分析（SCL）记录表
GDOCP04-3
区域/工艺过程： 装置/设备/设施：
分析人员： 日期：

序号
检查项目及标准
产生偏差/危险源
主要的事故后果
现有安全控制措施
L
S
风险度（R）
建议改正/
控制措施

注:L-事故事件发生的可能性；S-事故事件结果的严重性；R-风险度(R=L×S)
工作危险源分析(JHA)记录表
GDOCP04-4
工作/任务： 区域/工艺过程：

分析人员： 日 期:
序号
工作步骤
危险源或潜在事件
主要后果
现有安全控制措施
L
S
风险度（R）
建议改正/
控制措施

注：L-事故事件发生的可能性；S-事故事件结果的严重性；R-风险度(R=L×S)
不可容忍、重大、中度风险及控制改进措施清单
GDOCP04-5
序号
部门、现场
作业活动或
设备设施
危险源
事故后果
风险等级
改进措施
负责部门/人员
操作/技术/财务/人力资源需求/限制
预计完成日期
备注

编制： 审核： 批准：

公司适用的法律法规、标准规范和其它要求清单 GDOCP05-1

序号
编号
法律、法规、标准名称
公布时间
实施时间
颁发部门
相关条款
适用性
评价
符合性
评价
备注

编制：　　 　　　　　　　　　 　审核：　 　　　　　　　　　　　批准： 　　　　　　　　　　批准日期： 年 月 日　　　　　　　　　　

环 境 、职 业 健 康 安 全 管 理 方 案 GDOCP06-1
目 标

指 标

参 数

责任部门/单位

方案执行总责任人

步 骤
行动方法步骤
经费预算
实施起止时间
执行部门
责任者
检查人
1
计划

实际

2
计划

实际

3
计划

实际

4
计划

实际

5
计划

实际

拟制： 审核： 批准： 日期：

信息联络处理单
GDOCP07-1
日期： 年 月 日
信息接收部门

信息发出部门

主要信息

处理情况

接收部门签名：

日期：

备注：

年 度 培 训 计 划

编号：GDOCP08-1
序号
培 训 内 容
培训对象
培训形式
计划培训
时间
主办单位
计划培
训人数
备 注

编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

培 训 记 录 表
编号：GDOCP08-2
培训主题：
培训部门
或召集人：
主讲人：
记录整理人：
培训时间:
地点：
学时：
培训提纲:

参加培训教育人员（亲笔签名）：

年 度 培 训 工 作 总 结 / 评 价
编号：GDOCP08-3
年度：
培 训 总 结

总结人: 日期：

机 械 设 备 台 账
GDOCP09-1
工程名称： 施工单位：
序号
设备名称
规格型号
数量
许可证号
合格证号
检验报告结论
验收人
验收日期

项目负责人： 专职安全员：

填表人： 填表日期： 年 月 日

机械设备维修保养计划
类别： 编制部门： GDOCP09-2
序号
设备名称
设备编号
维修保养时间及内容
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

机械设备维修保养记录
GDOCP09-3
项目部： 设备编号： 名称： 机械员：
年 月 日
维 修 保 养 内 容

招/议标文件评审记录
编号：GDOCP11-1
工程名称

甲 方

地 点

工程内容

工程造价

相关部门评审意见包括:1招/议标文件中提出的要求是否明确;2公司是否有能力承接。
总工室意见

负责人： 日期：
工程部意见

负责人： 日期：

财务部意见

负责人： 日期：
企管部意见

负责人： 日期：
公司总经理
意见

总经理： 日期：

合同/补充合同评审记录
编号：GDOCP11-2
工程名称

甲 方

地 点

工程内容

工程造价

相关部门评审意见包括:1.合同文本中提出的要求是否明确;2.与投标不一致的要求是否解决;3.公司是否有能力承接。
总工室意见

负责人： 日期：
工程部意见

负责人： 日期：
经营部
意见

负责人： 日期：
财务部意见

负责人： 日期：
企业管理部
意见

负责人： 日期：
公司总经理
意见

总经理： 日期：

材料采购计划
项目名称: GDOCP12-1
材料名称
规格型号
数量
质量要求/验收标准
计划进场时间
备注

编制人： 日期： 审批人： 日期：

主要建筑材料供应商评价表