PUR01采购核价作业流程.doc

采购核价作业流程
版本：V1.4
文件名称：DPUR01
修订日期：2009/04
修订者：易飞事业部
页次： 1 OF 1

作 业 说 明
采购

研发
财务
备 注
采购核价需求
1. 采购料件核价需求：
采购料件需由厂商报价询价议价

2. 是否为新产品Y/N：
由采购单位判断此产品是否为新的商品(如果是则需执行新料件(品号)建立作业流程

3. 与厂商询议价：
由采购单位依核价相关数据需求要求厂商报价议价

4. 询价单,核价单输入：
由采购单位于采购处理子系统『录入核价单』, 『录入询价单』输入询价后核价数据

5.打印核价单凭证：
由采购单位打印核价单凭证

6.核准否Y/N：
由财务审查是否核准此核价单(如不核准需重新修正核价数据或作废此单据)

8.询价单,核价单确认：
核价单完成后由采购单位于采购处理子系统『录入核价单』, 『录入询价单』中的审核功能确认之

9.核价单凭证存查：
核价单凭证共二联由采购、财务单位存查

新品否
Y/N

N

与厂商询议价

询价单输入
核价单输入

核价单凭证

核准否
Y/N

Y
询价单确认核价单确认

核价单凭证

2

Y

料件核价资料表

N

料件核价资料表

新品号建立流程

核价单凭证

单据设定：
采购处理子系统『设置采购单据性质』单据性质为核价单及更新核价为Y的采构核价单

采购单位可于采购处理子系统打印『供应商供货统计表』及『品号厂商检验方式清单』及『料件历史进货记录表』及『供应商进货异常表』及『采购价格异常表』及『供应商ABC分析表』等表供询议价时的核价数据参考

采购单位可于采购处理子系统打印『供应商供货统计表』及『核价明细表』供核价后的核价数据参考