完整实例-5供应商选择评定和日常管理程序.doc

CCC认证程序文件 文件和资料编号：CCC-05 A/0
供应商选择评定和日常管理程序
l 目的
对提供关键元器件和材料的供应商进行选择、评定和日常管理，以确保其具有保证关键元器件和材料持续满足要求。
2 范围
适用于对生产所需的各关键元器件和材料的采购控制；对供应商进行选择、评价和控制。
3 职责
3.1 供应部
A）负责按公司质量管理和产品质量控制的要求组织对供应商进行选择、评价，编制《合格供应商名录》，并对供应商的供货业绩定期进行评价；
B) 负责对供应商的日常管理。
3.2 总经理批准《供应商选择评定记录表》。
4 程序
4.1关键元器件和材料的含义
关键元器件和材料是指对产品的安全、环保、EMC、主要性能有较大影响的元器件和材料，如认证实施规则中的“关键零部件清单”。本公司的关键元器件和材料主要包括开关、漆包线、不可拆线插头、定子引出线、EMC元件等；
4.2 对供应商的评价
4.2.1 供应部根据关键元器件的一致性控制的符合性和有效性要求，再结合物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供应商，填写《供应商选择评定记录表》。在符合性的基础上，对同类的关键元器件和材料，应尽量多选择几家合格的供应商。经本公司相关部门确定后，对选择和评价合格的供应商登记入《合格供应商名单》中。
4.2.2 评价供应商主要针对其能力；对影响程度不同的采购产品可采用不同的评价准则；公司在评价供应商时一般可考虑以下因素：
A)供应商的产品质量、价格、后续服务、历史业绩等；
B)质量保证能力；
C)来自外部方面的信息（如同行的评价、主管部门的推荐、第三方认证等）；
D)满足法规的要求；
若涉及采购产品中有强制性认证的，还应有认证的证书和质量证明等。
4.2.3 对第一次供应关键元器件和材料的供应商，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货：
A）新供应商根据相关要求提供少批量原料；
B）交生产车间试用，并填写《供应商评定记录表》中相关栏目，反馈给供应部；
C）小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。小批量试用合格的，必要时再经试用，均合格的，经总经理批准后，可列入《合格供应商名录》。
4.3 供应商的日常管理
4.3.1 供应部应对供应商的供货业绩进行进行跟踪，及时与技检部进行沟通。供应商产品如出现严重质量问题，供应部应及时向供应商发出《限期整改通知单》限期整改，如两次发出“通知单”但质量仍没有明显改进的，应取消其供货资格。
4.3.2 供应部每年对合格供应商至少进行一次跟踪复评，填写《供应商业绩评定表》，
评价时按百分制，质量评分占50％，交货期评分占10％，其他(如价格、售后服务等)占40％。评定标准为：一年中平均质量合格率达到98％以上的给予满分，每降一个百分点扣5分，但质量评分不能低于35分。交货期都准时交货的给满分，经常送货不及时的，给5分以下。价格在同行业、同质量中相对比低的，给35分以上。总评分不能低于80分，若低于80分或质量评分低于35分，应取消其合格供应商资格；如因特殊情况留用，应报总经理批准，但应加强对其的检验或验证工作。
4.3.3 供应部时常与供应商进行沟通，当供应商的产品变化会影响获证产品一致性时，供应部应采取相关措施，以确保该变化符合认证规定的要求。
5 相关文件
5.1 《关键元器件和材料的检验/验证控制程序》
5.2 《关键元器件和材料清单》
6 质量记录
6.1 《供应商选择评定记录表》 QR－05－01
6.2 《合格供应商名录》 QR－05－02
6.3 《供应商业绩评定表》 QR－05－03
6.4 《限期整改通知单》 QR－05－04