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手工蓝票的整理
1：手工蓝票按照总公司财务部要求当天票据整理好输单后打印出来现金盘点单连号后装订起来，注意票据装订的整齐程度。且当天票据当天上交。
调拨的整理
首先每天的调拨单按照调入和调出整理整齐。
1：出库的商品
A:商品配送单（针对同级店之间的商品调拨）：
在 “商品配送单“窗口里面操作；注意：在备注栏里面备注日期、收货人名字、隐形、护理液备注生产批号。
例如1：太原学府店调给郑州郑汴路一店一付镜架；在办理调拨的时候直接在商品配送单里面收货部门直接选择郑州郑汴路一店；
例如2：太原学府店调给太原山大店一瓶正大亮瞳；在办理调拨的时候直接在商品配送单里面收货部门选择太原山大店。
B、配送退货单（针对店与上级仓库部门的商品调拨）
在“配送退货单”窗口里面操作；注意在备注栏里面备注日期、退货原因、隐形、护理液备注生产批号。（此项操作一般为公司统一发通知退货或者月底退残，非正常一定要跟物流各库管沟通好之后再操作配送退货单。）
例如1：太原学府店退给太原地区仓库20瓶晶宇120ML护理液；在办理单据的时候直接在配送退货单里面操作，配送部门选择太原地区仓库。
例如2：太原学府店调给郑州地区仓库CR39镜片一副；在办理单据的时候在配送退货单里面操作，配送部门选择太原地区仓库 在备注栏里面备注这个镜片是要调给郑州地区仓库的。并给太原地区仓库GK联系帮忙转这个单据到郑州地区仓库。
注意：所有商品的调出需要发货人、收货人签字后找店长或者收银员签字复核后才可以带出单店。
2：商品的调入：配送收货窗口 ：配送收货窗口——商品配送转单——根据手中的调拨单据（由收货人签过字的）找到对应的单据，核对无误后选择经手人和实物审核人——保存。
3：厂家直发：厂家直发单的定义：厂家不通过物流中心直接发往单店的商品，一般附有厂家直发单据一份。手里面拿的厂家直发单一定是收货人和店长签字后的单据才可以在系统操作。
流程：采购管理——来货验收单 如下图：

选择“供应商”点放大镜 找到对应的单位编码，（一般为商品编码的前三位字，
如：陈锋眼镜行的 卫康清凉型护理液355ml 24瓶 供应商选择”ycf”）——点
选择——选择经手人——填写厂家出货单号——选择厂家出货日期——输入
对应入库的商品编码和数量（护理液和隐形需要备注对应的批号方可入库）—
点保存。——在手工直发单据上面写上单据号，签上名字。——单据传真到物流
部一份。
注意：直发入库一定保证数据的准确无误性。
关于订单
一般新员工过来要先学习商品知识，包括单店库存范围、地区仓库库存范围、物流中心库存范围；如果刚开始不太熟悉：可以通过 库存管理——单品库存状况查询 来查询此商品是否有库存。
A:物流或者仓库 有库存的商品：在输零售订单或者零配订单的时候直接转配送申请单到物流或者仓库并备注手工单号、日期。（也可以单独做配送申请单到物流或者仓库。）
B;物流及仓库均无库存但是可以从厂家定到的商品：在输单的时候在预售订单里面输单；是否预定处 双击鼠标左键 点上对钩 如下图

正常输完单点保存收款后——在门店管理——预售商品申请单——预售订单转单 备注：预售申请单转单后需要店长审核过，此订单才算是完毕了。另外及时通过决策支持里面的预售订单执行状态查询系统订单传到哪里了。
关于零星赠送
1：镜盒镜布的转赠：镜盒镜布现在一般采用的是批量做库存状态设置单（即商品转赠品）（不允许单个做库存状态设置单），操作如下：库存管理——库存物品状态设置单——新增——选择设置部门为本店——选择经手人——选择商品——备注转赠原因——保存
例如：批量转镜盒镜布一批如下图所示：

在以后销售的时候随销售蓝票通过零星赠送窗口一个一个转赠出去。（实际票面开的什么就转什么）
所有赠送出去的商品都通过零星赠送窗口做赠送处理。
2：送关系户的商品（如：经理送税务局专管员一副镜架+1副镜片+镜盒+镜布；）这些单据有批准经理签字确认后，在门店管理——零星赠送窗口 里面直接做零星赠送并备注原因和手工单号电话后，——保存——转库存状态设置单备注原因（批准人、手工单号，顾客电话号码等；）
备注：以上零星赠送单据，需要等库存状态设置单审核下来商品转为赠品以后，及时提醒店长帮忙签批，方可减库存。

关于周日要货
1：在配送申请窗口做每周日的要货：注意给货部门一般默认的是自己的上级仓库部门，也就是太原地区仓库。
2：在做要货的时候注意：镜架、镜片、隐形及隐形护理产品、花镜、需要分开做配送申请单。不要全做在同一张单据里面。并且在备注栏里面备注：商品的种类 （这样物流库管人员转单方便）。例如：要镜架的单子在备注栏里面备注镜架字样，隐形要货单备注隐形要货单字样等。
3：特殊商品要货：隐形和护理液中，陈峰眼镜行的产品（商品编码开头为‘ycf”的编码要单独做配送申请单。
各店从26号开始每周要货单统一做配送申请单到太原地区仓库，由地区仓库统一备货，（不要再单独做到物流了），配送申请单要求：隐形、护理液、镜架、太阳镜分开做配送申请单；另外陈峰隐形和陈峰护理液需要和其他隐形护理液分开做配送申请单（备注：所有陈峰隐形和护理液可以做在同一张配送申请单上面）：在每周日下班之前上传配送申请单到太原地区仓库；
请大家一定按照以上要货要求和时间上传配送申请单，谢谢配合！！收到请各店收银员和店长签名回复并执行！

商品盘点
按公司的通知，每月进行一次盘点，具体要求如下：
1：盘点之前要将所有能处理的票据，及商品调拨处理完，将系统中顾客取镜中能取镜的单据处理完，以及商品的转赠等影响盘点的单据处理完毕，以免造成盘点时出现，系统中的库存数量与实物不符。
2：由商品的库管，根据实物把商品的型号、数量，进行盘存，由店长进行实物的复核，签字后，再由收银员根据盘点的实物数量，核对电脑库存，核对无误后将数据填写到盘点清单中，在规定的时间内发到地区收银员处。
3：第二天：如果实盘清单已经发给地区收银员处，找地区收银员保存盘前库存后。根据库管盘出的数量及型号，输入到系统中的商品盘点单中，全部商品输入完毕后，找店长审核库存盘点单。
4：业务审核完毕后，在库存管理——商品报损转单/商品报溢转单。备注：在报溢单备注栏里面备注报损单号，在报损单备注栏里面备注报溢单号。进行转单后，找店长签批报损报溢单据。
5：待报损报溢单据系统几级审核全部审核完毕后，系统中的库存会随之发生变化，再将盘点清单中的数量和系统的库存数量核对一次，无误即可。
注意事项：盘点期间禁止操作任何影响库存变化的单据及输单。待公司下发盘点结束通知后方可处理盘点期间留下来的单据
接听电话注意事项
接电话礼仪：当电话铃声响起2声或者3声再接听电话（不要电话第一声还没响完就接，也不要等响半天了才接听）接听电话话术：“您好！宝视达眼镜太原**店，请问您找哪位？” 声音要甜美，严禁接电话就“喂！” 顾客有要求不要私自拒绝，顾客提出问题如不知道怎么回答可以找店长或者销售员和验光师等人员接电话给其解释，“您稍等，…….” 顾客打过来电话，如果临时解决不了的，请留下顾客电话号码和名字，随后回复过去，不要让顾客电话等候时间太久，太久了顾客会反感。挂电话：一般与上级通电话，等对方挂过之后再挂电话，所有的电话都不要挂太急，挂电话要等双方讲完之后确定要挂电话后才可以挂。
平时注意事项：
每天早上过来记得登陆GK GK信息一定及时回复，并及时传达给店长；带有业绩方面的，数字必须缩位；GK信息及时删除（一般可以设置成窗口关闭不保留聊天记录）。
每天及时收取邮件，一般至少早上，中午，晚上各一次。收到后及时回复，并传达给店长，文件需要打印出来，店内人员签字后整理到文件夹里面。
收银台安全问题：收银台票据每天不能超过500元；票据及时转移到离收银台比较远的柜子里面；店内柜台上面，收银台等台面上不能出现：票据、票本、点柜本、下账本、柜台管理本、调拨票等关于业绩的东西，看到之后要及时提醒对方收起来。红票及顾客取镜联等，督促销售员登记过回访后及时撕毁不要保留。
工作日清：这个是最基本的。当天的单据当天处理完毕，报表填写完整。
心态要求：收银员责任心一定要强，这样工作才会做好。