XX年上半年财政工作情况及下半年工作安排.docx

XX年上半年财政工作情况及下半年工作安排 2018年上半年财政工作情况及下半 年工作安排 一、1-6月份财政预算执行情况 1、财政收入今年经我区六届二次人代会批准的2005年财政收入全口径预算为10000万元，1-6月份全口径财政收入累计完成8468万元，为年度预算的85，同比增收2651万元，增长46，其中：中央及省级收入，全年预算为4988万元，1-6月份累计完成4727万元，为年度预算的95，同比增收1702万元，增长56；地方收入，全年预算为5012万元，1-6月份累计完 成3741万元，为年度预算的75，同比增收949万元，增长34，完成市政府责任状6900万元的54。地方收入分项完成情况如下：（1）增值税15地方分成部分预算为540万元，1-6月份累计完成562万元，为年度预算的104，同比增收236万元，增长72。 （2）地税局征收的地方各税预算为3672万元，1-6月份累计完成2604万元，为年度预算的71。 （3）行政事业性收费、罚没收入及地方其他收入预算为800万元，1-6月份累计完成540万元，为年度预算的68，同比减收20万元，下降4。主要是检察院罚没款上缴国库同比减少183万元。 （4）基金收入累计完成35万元，比上年同期增收13万元，增长60。 1-6月份财政收入全口径分级完成情况是：两镇和牛心台办事处实际完成2293万元，为年度预算的113，同比增收1007万元，增长78；其中：地方收入累计完成864万元，为预算的100，同比增收1 万元，增长82；区本级1-6月份实际完成6175万元，为年度预算的78，同比增收1644万元，增长36，其中：地方收入累计完成2877万元，为预算的69，同比增收558万元，增长24;1-6月份财政收入全口径分部门完成情况是：国税局1-6月份税收收入累计完成3881万元，为年度预算的108，同比增收1547万元，增长66。其中镇级收入进度较快，1-6月份已完成预算156。主要是国税局强化重点税源企业、新办企业的税收征管，改进征管办法，提高征管质量，做到应收尽收。地税局1一6月份税收累计完成4156万元，为年度预算74，同比增收1142万元，增长38。主要是加大对“非矿山”资源税的清理力度；对房地产企业加强税收管理，实行“月税月清”；印花税改变征收管理方式，由原市局统一代征下放分局独立征收。财政部门1-6月份累计完成431万元，为年度预算的54，同比减少收入38万元。其中：行政事业性收费收入同比增收145万 元，各收费部门收入均有增长。罚没收入同比减收182万元，主要是检察院的罚没款同比减少入库182万元。 2、财政支出 本年度财政支出预算安排8500万元，预算执行中上级追加专项23万元，区本级追加专项285万元，合计支出指标8808万元，1-6月份财政累计支出4798万元，为支出指标的54。总支出比上年同期增加支出1080万元，增长29，主要是农村税费改革增加支出301万元，农业专项支出增加120万元，调整工资增加支出150万元，住房公积金提高标准增加支出25万元，增加人员增加人员经费40万元，行政事业收费纳入预算管理增加支出160万元，购置车辆120万元，支付各种奖励增加支出60万元，公用经费实行全年包干分月拨付增加支出100万元。分项完成情况如下：（1）科技三项费用及科学事业费预算安排77万元，1-6月份累计支出1万元。（2）农业、林业、水利支出，预算安排 550万元，1-6月份实际支出328万元，完成预算的60，同比增加支出194万元，主要是专项支出增加120万元。 （3）文教卫生等事业预算安排3741万元，预算执行中上级追加专项20万元。1-6月份实际支出1834万元，完成预算的49，同比增加支出453万元，增长33。其中：教育事业费同比增加支出293万元，主要是农村税费改革支出57万元，调整工资增加支出90万元，住房公积金提高标准、增加人员增加支出72万元，乡镇比上年同期增发工资70万元。医疗卫生同比增加支出92万元，增长120。主要是防疫站、妇幼站行政事业性收费纳入预算管理增加支出60万元，公费医疗同比增加支出29万元。 （4）行政管理费预算安排2050万元，预算执行中追加支出242万元。1-6月份实际支出1637万元，完成预算的71，同比增加支出541万元，增长50。主要是调整工资、提高住房公积金补贴标准增加支出60万元，购置车辆及办公设备130 万元，经济责任兑现奖增加支出60万元，人大、政协会议费跨年支出13万元，离休干部医药费60万元，行政事业性收费纳入预算管理增加支出60万元；预算单位公用经费全年包干分月拨付增加支出100万元。 （5）检法司支出预算安排330万元，执行中追加支出指标43万元，1-6月份实际支出257万元，为支出指标的69，同比减少支出14 2005年上半年财政工作情况及下半年工作安排第4页 共4页