月份餐饮部经营分析报告OK.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,餐饮部,月份经营分析报告,日期：姓名：,目录,营业收入分析,问题与对策,营业费用分析,服务质量分析,客源结构分析,报告要点,下月工作计划,1,、累计营业收入完成情况,月份,1,月,2,月,3,月,*月,汇总,计划营业收入,实际营业收入,完成率,差异分析,2,、本月营业收入完成情况,项目,上月,本月,对比,涨幅,营业收入,食品收入,酒水收入,其它收入,营业成本,原料成本,燃料成本,营业费用,酒水进销价,食品毛利,营业利润,3,、各类营业收入对比,项目,实际收入,占比,食品收入,酒水收入,香烟,其它收入,营业总收入,原因分析：,4,、毛利达成情况,月份,1,月,2,月,3,月,*月,平均,计划毛利率,55%,实际毛利率,50%,完成情况,-5%,差异分析,5,、酒水分析,8,月酒水进销差价,=,83024.00-51523.26,51523.26,100%=,61.14%,7,月酒水进销差价,=,83435.00-49730.27,49730.27,100%,=67.78%,目录,营业收入分析,问题与对策,营业费用分析,服务质量分析,客源结构分析,报告要点,下月工作计划,月份服务质量总结,1,、本月自检问题汇总,序号,日期,问题,责任人,备注,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,2,、本月投诉情况汇总,序号,日期,客户,投诉原因,责任人,备注,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,3,、严重投诉处理及结果,日期：,受理人：,事件经过：,核查情况：,顾客意见：,目录,营业收入分析,问题与对策,营业费用分析,服务质量分析,客源结构分析,报告要点,下月工作计划,各类客户结构,客户类别,零占餐,会议餐,航延、中转,婚、寿安席,内部宴请,其它宴席,规模（人次）,营业收入,（元）,占比,2,、散客用餐情况,月份,1,2,3,4,平均,人数（个）,总收入（元）,人均消费额（元）,2,、,目录,营业收入分析,问题与对策,营业费用分析,服务质量分析,客源结构分析,报告要点,下月工作计划,1,、各类费用占比情况,项目,实际费用,占比,原料费用,能源费用,维修费用,设施设备购置费用,人力费用,营业费用,费用总额,费用分析：,2,、各类费用明细表,项目,计划金额,计划率,当月发生额,当月比率,超节金额,超节比例,营业费用,工资,客用品,办公费,水电费,洗涤费,清洁费,服装费,修理费,印刷费,物料费,税金,厨具费,其他,3,、餐饮部能源消耗情况,月份,1,2,3,4,平均,水（吨）,电（度）,燃气（立方）,月份,1,2,3,4,平均,水（元）,电（元）,燃气（元）,总费用,每万元营收标准费用,每万元营收费用差额,用量统计,费用统计,4,、洗涤费使用情况,月份,营业收入,洗涤,费用,计划率,耗用率,超节,差额,超节,比率,上月,595952.00,2893.00,0.55%,0.49%,-384.74,-0.06%,本月,739348.00,3400.00,0.55%,0.46%,-666.41,-0.09%,差 额,143396.00,507,0,-003%,-281.67,-0.03%,5,、餐、厨具损耗情况,品名,1,月,2,月,单价（元）,原因分析,6,、织品损耗情况,品名,1,月,2,月,单价（元）,原因分析,成本费用分析,目录,营业收入分析,问题与对策,营业费用分析,服务质量分析,客源结构分析,报告要点,下月工作计划,问题与对策,序号,问题描述,原因分析,解决方案,资源需求,1,2,3,4,5,6,目录,营业收入分析,问题与对策,营业费用分析,服务质量分析,客源结构分析,报告要点,下月工作计划,1,、主要经济指标,指标,目标,保底,目标,挑战,营业收入,费用,毛利,投诉次数,2,、重点工作计划,序号,重点工作,关键活动,责任人,完成时间,1,2,3,4,5,6,