退厂流程讲课稿.doc

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讲课要点：
1、 普通商品、永续订单、换货的不同
2、 各种单据的传递（准备一份样板）
3、 主要注意事项
4、 审批程序

退厂流程
（一）普通商品退厂
财务部
供应商
柜组
采购部
收货部

提出退厂申请

采购部审批
录入退厂单
区域主管批准

no
yes

通知供应商
有无问题

准备退厂商品

取退厂商品

打印退厂单

清点退厂商品数量

流程说明：
1、 区域主管对需退厂商品填写退厂申请单，交采购员审批。
2、 采购员审批后，将结果通知门店区域主管及供应商。
3、 区域主管接到通知后，清点退厂商品，将商品放到退厂区，并打印出退厂单。
4、 供应商准备好盖有公章的收条，到门店取退厂商品。
5、 供应商与收货员清点退厂商品数量后，在退厂单上签名，并将收条交收货员。
6、 收货员将收条和退厂单交文员，确认退厂单。
7、 文员将收条和退厂单交驻店会计。

（二）永续订单商品退厂
财务部
收货部
供应商
柜组

填写退厂清单

与收货员、供应商清点退厂商品

录入退厂单

记帐
单据确认

流程说明：
1、 柜组营业员填写退厂清单。
2、 营业员与收货员、供应商、防损员清点退厂商品。
3、 清点完毕后，交收货部文员录入退厂单。
4、 退厂单确认。
5、 退厂单、退厂清单传财务记帐。

（三）厂商换货

收货部
供应商
柜组

填写换货清单

主管审批

传真

通知供应商
准备换货商品

清点换货数量

流程说明：
1、 区域对需换货商品填写换货申请单，主管审批后，传真给供应商。
2、 柜组营业员清点换货商品，将商品放到退厂区。
3、 供应商到门店换货。
4、 供应商与收货员清点换货商品。
特别说明：门店与供应商协商解决不了的换货，应报采购部协助解决。

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