煤矿质量标准化记录表格汇编.docx

煤矿质量标准化建设

各种记录汇编

二0一三年十月
目 录
一、安全管理记录 11
安全生产办公会议记录 12
矿井隐患治理记录 13
煤矿干部下井检查汇报记录 14
矿长入井带班记录 15
“三违”人员及处罚记录 16
升、入井检身、清点记录 17
重大安全隐患举报奖励记录 18
应急预案演练记录 19
钢 丝 绳 检 查 记 录 20
安全人车落闸测试记录 21
绞车司机交接班记录 22
主扇司机交接班记录 23
水泵司机交接班记录 24
要 害 场 所 来 人 记 录 25
便携瓦斯报警仪标定记录 26
安全员交接班记录 27
调度值班记录GL-01 28
安全生产交接班记录GL-02 29
安全生产办公及定期分析会议记录GL-03 30
巷道检查记录GL-04 31
巷道维修记录GL-05 32
安全奖惩记录GL-06 33
安全监督检查记录GL-07 34
消防器材库材料补充更换记录GL-08 35
安全生产检查记录GL-10 36
防治水排查记录GL-11 37
雨季三防管理记录GL-12 38
矿调度电话记录GL-13 39
灭火器材检查记录GL-14 40
雨季前水泵联合试运转记录GL-15 41
劳动保护发放记录GL-16 42
事故分析追查记录GL-17 43
大巷刷白、冲刷粉尘记录GL-18 44
干部上岗查岗记录GL-19 45
安全举报记录GL-20 46
应急预案演练记录GL-21 47
矿领导带班记录GL-22 48
矿井质量标准化自检工作记录 GL-23 49
交换图管理记录GL-24 50
安全生产责任制度执行情况记录 GL-25 51
安全隐患整改情况记录 GL--26 52
要害场所登记表GL--27 53
一炮三检、三人连锁放炮记录GL--28 54
煤矿工人职业健康检查记录GL--29 55
事故应急救援记录GL--30 56
巷道维修月报GL--31 57
自然火灾预测预报记录GL--32 58
入井检身、出入井人员清点记录GL--33 59
安全投入保障记录GL--34 60
质量标准化管理记录GL--35 61
职工花名册GL--36 62
特种作业人员名册GL--37 63
探放水记录GL-09 64
矿井重大隐患排查记录GL-38 65
“三违”登记表GL-39 66
班前会记录GL-40 67
安全教育记录GL-41 68
二．一通三防 69
瓦检员交接班记录TF-01 71
瓦斯检测记录TF-02 72
隔爆设施检查记TF-04 73
防尘台TF-05 74
瓦斯积聚记录TF-06 75
自救器、矿灯、便携发放记录TF-07 76
通风仪器校验记录TF-08 77
通风仪器、仪表月报TF-09 78
“一通三防”整改记录TF-10 79
通风机及反风设施检查记录TF-11 80
通风机反风运转情况表TF-12 81
局部通风机日安全检查记录TF-13 82
通风设备检查记录TF-14 83
通风机性能鉴定记录TF-15 84
粉尘测定记录TF-16 85
反风演习记录TF-17 86
“一通三防” 例会记录TF-18 87
“一通三防”隐患排查记录TF-19 88
通风系统审查记录TF-20 89
外部漏风测定记录TF-21 90
测风记录表TF-22 91
防灭火检查记录TF-23 92
消尘洒水记录TF-24 93
通风设施检查记录TF-25 94
密闭管理台帐TF-26 95
盲 巷 管 理 台 帐TF-27 96
瓦 斯 排 放 记 录TF-28 97
采掘面瓦斯检查点设置计划表TF-29 98
通风仪器、仪表维修、保养记录TF-30 99
通风仪器、仪表定期校正、计量、检定记录TF-31 100
安全监测监控设备管理及调校记录TF-32 101
月份“一通三防”工作计划TF-33 102
月份“一通三防”工作总结TF-34 103
三、采掘记录目录 104
支护质量记录CJ-01 106
矿压动态监测记录CJ-02 107
工作面工程质量检查记录表 CJ-03 108
顶板管理记录CJ-04 109
规程兑规记录CJ-05 110
安全隐患整改班评估记录CJ-06 111
单体柱入井前试压记录CJ-07 112
乳化液泵站运行记录CJ-08 113
作业规程管理记录CJ-09 114
作业规程贯彻记录CJ-10 115
作业规程审批记录CJ-11 116
作业规程复审记录CJ-12 117
采掘工作面动态月报表CJ-13 118
支护器材管理台帐记录CJ-14 119
总工程师定期检查作业规程意见书 CJ-15 120
矿井地质预报记录CJ-16 121
巷道开门通知单CJ-17 122
巷道停头通知单CJ-18 123
巷道复工通知单CJ-19 124
工作面停采通知单CJ-20 125
单体液压支柱检修记录CJ-21 126
液压设备运行记录CJ-22 127
单体液压支柱设备维护记录 CJ-23 128
单体液压支柱基础台帐CJ-24 129
矿用设备器材使用管理记录CJ-25 130
安全评估掘进小班检查表CJ-26 131
掘进工作面工程评估表 CJ-27 132
采煤工作面顶板观测记录CJ-28 133
过地质带专项措施CJ-29 134
巷道贯通预透通知单CJ-30 135
锚杆拉力试验记录CJ-31 136
四、机电专业内业记录目录 137
风机自动转换及风电、瓦斯电闭锁试验记录JD-01 140
漏电试验记录JD-O2 141
电器设备管理记录JD-03 142
机电设备事故记录JD-04 143
设备性能测试和关键部件探伤记录JD-05 144
设备大修及技术改造记录JD-06 145
井下设备运行、维修、保养记录 JD-07 146
人车的连接及防护装置定期试验记录JD-09 147
人车松绳试验记录 JD-10 148
提升钢丝绳的检查记录JD-11 149
提升钢丝绳的使用、更换试验记录JD-12 150
机电事故分析追查记录JD-13 151
机电事故隐患排查记录JD-14 152
停电记录 JD-15 153
绞车交接班运行记录JD-16 154
人车检查记录JD-17 155
机电设备维护定期检修记录JD-18 156
防爆设备入井安装验收记录 JD-19 157
大型主要设备档案记录JD-20 158
机电设备检查记录JD-21 159
设备大修记录JD-22 160
设备台帐JD-23 161
乳化液泵站压力及乳化液浓度配比检查记录JD-24 162
设备更新改造计划 JD-25 163
压风机检定记录JD-26 164
主排水泵检定记录JD-27 165
接地电阻、开关保护插件试验记录JD-28 166
地面供电保护、绝缘用具检验记录JD-29 167
高压开关保护装置校验记录JD-30 168
低压检漏保护装置漏电跳闸试验记录JD-31 169
信号照明综保试验记录JD-32 170
设备报废记录JD-33 171
主排水泵检定记录JD-34 172
雨季前水泵联合试运转记录JD-35 173
井下保护接地装置安装检查记录JD-36 174
人车防坠器脱钩及手动落闸试验记录JD-37 175
人车运行交接班记录JD-38 176
机电干部上岗查岗记录JD-39 177
电缆管理记录JD-40 178
设备包机管理记录JD-41 179
小型电器设备管理记录JD-42 180
油脂管理记录 JD-43 181
锅炉安全阀手动试验记录JD-44 182
杂散电流管理记录JD-45 183
锅炉压力表定期检验记录JD-46 184
主副井绞车检查记录JD-47 185
小绞车检查记录JD-08 186
五、水文地质记录表 188
气象资料台账 189
矿井涌水量观测台帐 190
地表水文观测成果台帐 191
地表水体巡查记录表 192
钻孔水位及井泉动态观测台帐 193
井下出水点记录台帐 194
井下突水点台帐 195
井下水文地质钻孔台帐 196
封孔不良钻孔资料台帐 197
矿井和周边煤矿采空区相关资料台账 198
水闸门（墙）观测资料台帐 199
矿区水源井（孔）资料台账 200
水害分析监测表 201
井田内地质钻孔综合成果台账 203
抽放水实验成果台账 204
水质分析成果台账 205
六、安全监控系统报表目录 207
安全监控系统异常或报警处置流程图 208
安全监控系统异常或报警情况记录表 209
安全监测监控设备检修记录 210
煤矿安全监控系统设备登记表 211
“三闭锁”功能测试记录 212
安全监控系统设备故障报告表 213
煤矿安全监控系统监控室值班人员交接班记录表 214
中心站运行日志 215
光学瓦斯检测仪与甲烷传感器对照表 216
甲 烷 传 感 器 调 试 记 录 217
安全监控系统巡检记录 218
机房外来人员登记表 219

一、安全管理记录

安全生产办公会议记录
会议时间

会议地点

主 持 人

会议主题

参加人员

记 录 人

记录：

矿井隐患治理记录
发现隐患时间

隐 患 地 点

处理完成时间

隐患处理负责人

隐患内容：
处理结果：
处理结果检查人员
职务
签字
检查人员意见

年 月 日

煤矿干部下井检查汇报记录
检查人姓名

时间

同行人姓名

检查地点

行走路线

发现的问题与隐患及处理情况：
矿长意见：

矿长入井带班记录
年 月 日
姓 名

职 务

升入井时间

行走路线

安全生产情况及
处理意见

交班人

接班人

姓 名

职 务

升入井时间

行走路线

安全生产情况及
处理意见

交班人

接班人

姓 名

职 务

升入井时间

行走路线

安全生产情况及
处理意见

交班人

接班人

“三违”人员及处罚记录
违章者
姓名
违章地点
时间（年月日时分）
违章行为经过
处罚措施
检查人员

升、入井检身、清点记录
年 月 日
检查人

入井时间

入井人数

检身地点

升井时间

升井人数

当班入井人员清单

检身情况

当班升井人员清单

重大安全隐患举报奖励记录
重大隐患举报人姓名

举报时间

奖励形式

奖励金额（元）

奖励原因（重大隐患内容）：
处理结果：

矿长签字： 年 月 日
应急预案演练记录
年 月 日
应急预案名称：
演练地点：
内容与要求：

应急演练组织者： 应急演练负责人：
应急演练过程：
总结：
钢 丝 绳 检 查 记 录
日期

时间

一捻距
内断
丝数
距钩头
距离
钢丝绳直径（㎜）
其它情况
结论
检查
人员
钢丝绳
规格
检查
直径

安全人车落闸测试记录
日期
时 间
地 点
测试人
测试情况
整改
负责人
整改后测试情况
备注

绞车司机交接班记录
时间
司机
交接项目
时 分
时 分
时 分
交班人：
交班人：
交班人：
接班人：
接班人：
接班人：
1、机械和电气设备零件是否齐全、设备和环境卫生是否合格

2、制动系统是否齐全完整、灵活、可靠

3、安全保护装置是否齐全、动作准确可靠

4、仪表是否齐全、灵活可靠

5、润滑系统是否不漏油、润滑是否正常

6、电动机及各部轴瓦温升是否正常

7、工具资料是否齐全、整齐

8、本班拉车次数和运转时间

9、发生事故记载

10、其他

主扇司机交接班记录
年 月 日
时间
司机
交接项目
时 分
时 分
时 分
交班人：
交班人：
交班人：
接班人：
接班人：
接班人：
1、设备零部件是否完整齐全、机壳、风门不漏风

2、转动及带点裸露部分是否有保护栅栏和警示牌

3、仪表、水柱计、温度计是否齐全、灵活可靠

4、过流和无压释放保护装置动作可靠、整定合格、接地良好、电阻符合规定

5、设备和环境卫生是否合格

6、专用工具、防护用具和资料是否齐全、整齐

7、发生事故记载

8、其他

水泵司机交接班记录
年 月 日
时间
司机
交接项目
时 分
时 分
时 分
交班人：
交班人：
交班人：
接班人：
接班人：
接班人：
1、机械和电气设备零件是否齐全、设备和环境卫生是否合格

2、盘根是否漏水、盘根箱是否过热

3、各部电动机及轴承温度是否正常

4 、联轴节间隙及泵串量是否正常

5、各种仪表是否完整齐全、电流、电压、压力表指示是否准确

6、本班运行时间

7、工具资料是否齐全、整齐

8、吸水井有无杂物

9、发生事故记载

10、其他

要 害 场 所 来 人 记 录
日期
时间
来人姓名
（人数）
单 位
事 由
记录人

便携瓦斯报警仪标定记录
型 号
编 号
调 零
标定浓度
标定日期
标定人

安全员交接班记录
年 月 日
姓 名

职 务

升入井时间

行走路线

安全生产情况及
处理意见

交班人

接班人

姓 名

职 务

升入井时间

行走路线

安全生产情况及
处理意见

交班人

接班人

姓 名

职 务

升入井时间

行走路线

安全生产情况及
处理意见

交班人

接班人

调度值班记录GL-01
时间
年 月 日 班
值班人

当班生产情况：

交班：
接班：
时间
年 月 日 班
值班人

当班生产情况：

交班：
接班：
时间
年 月 日 班
值班人

当班生产情况：

交班：
接班：
安全生产交接班记录GL-02
时间
年 月 日 班
班 组

当班生产情况：

交班：
接班：
时间
年 月 日 班
值班人

当班生产情况：

交班：
接班：
时间
年 月 日 班
值班人

当班生产情况：

交班：
接班：
安全生产办公及定期分析会议记录GL-03
会议时间

会议地点

会议主持人

会议参加
人 员

记 录 人

会议发言情况及主要内容：
巷道检查记录GL-04
时 间

检 查 员

检查地点

发 现 隐 患

安 排 整 改 处 理 情 况
责任人：
注：回风巷失修率不大于7%，严重失修率不大于3%，主要进、回风巷断面不小于设计2/3，采面向外20米上下风巷断面不小于3㎡。
巷道维修记录GL-05
时 间
地 点
维修方式
工程量
队 组

负责人: （签字）
安全奖惩记录GL-06
姓名
日期
奖惩原因
奖罚金额
备注

安全监督检查记录GL-07
检查人
检查时间
检查地点
被验队组
存在问题
处理结果
备注

。
消防器材库材料补充更换记录GL-08
地点
器材名称
补充、更
换数量
补充、更
换时间
补充更换原因
处理
结果
负责人
备注

注：《煤矿安全规程》第二百二十七条 每季度应对井上、下消防管路系统，防火门，消防材料库和消防器材的设置情况进行1次检查
安全生产检查记录GL-10
检查人
姓 名

入井时间
年 月 日 时 分
升井时间
年 月 日 时 分
安全
检查
路线

发现隐患和问题及处理情况：
检查人
姓 名

入井时间
年 月 日 时 分
升井时间
年 月 日 时 分
安全
检查
路线

发现隐患和问题及处理情况

检查人
姓 名

入井时间
年 月 日 时 分
升井时间
年 月 日 时 分
安全
检查
路线

发现隐患和问题及处理情况：
防治水排查记录GL-11
时间

姓名

检查
路线

发现隐患和问题及处理情况：
时间

姓名

检查
路线

发现隐患和问题及处理情况

时间

姓名

检查
路线

发现隐患和问题及处理情况：

雨季三防管理记录GL-12
时间

人员

地点

发现隐患和问题及处理情况：
时间

人员

地点

发现隐患和问题及处理情况

时间

人员

地点

发现隐患和问题及处理情况：

矿调度电话记录GL-13
时间
值班员
通话人
内容记要
备注

灭火器材检查记录GL-14
时间
地点
名称
数量
存在问题
处理结果
检查人
备注

雨季前水泵联合试运转记录GL-15
时间
水泵型号
台数
运行情况
存在问题
处理结果
责任人
备注

注：《煤矿安全规程》第二百八十一条 水泵、水管、闸阀、排水用的配电设备和输电线路，必须经常检查和维护。在每年雨季以前，必须全面检修1次，并对全部工作水泵和备用水泵进行1次联合排水试验，发现问题，及时处理。

劳动保护发放记录GL-16
时间
姓名
劳保用品
数量
发放人
备注

事故分析追查记录GL-17
时 间

事故类别

责任人

主持人

参加人员

事故原因：
处理意见：

年 月 日

大巷刷白、冲刷粉尘记录GL-18
时间
作业方式
地点
工程量（m）
验收人
责任人
备注

注：主要大巷每年刷白一次，主要进回风巷，每月冲刷一次，采区内每周一次冲刷。
干部上岗查岗记录GL-19
查岗时间

查岗人

被检人

查岗路线

被查班组

发现问题

整改情况

查岗时间

查岗人

被检人

查岗路线

被查班组

发现问题

整改情况

查岗时间

查岗人

被检人

查岗路线

被查班组

发现问题

整改情况

安全举报记录GL-20
时间
举报对象
举报内容
举报方式
举报地点
举报人
备注

应急预案演练记录GL-21
应急预案名称：

演练地点：

内容与要求：
组织者：
负责人：
过程：

小结：

注：《煤矿安全规程》第九条：煤矿企业必须编制年度灾害预防和处理计划，并根据具体情况及时修改。灾害预防和处理计划由矿长负责组织实施。煤矿企业每年必须至少组织1次矿井救灾演习。

矿领导带班记录GL-22
时间

班次

带班人

路线：

存在问题及当班解决的问题：

时间

带班人

路线：

存在问题及当班解决的问题：

时间

班次

带班人

路线：

存在问题及当班解决的问题：

矿井质量标准化自检工作记录 GL-23
自检时间

自检方式

自检人员

自检打分：

管理

防治水

采煤

掘进

通风

机电运输

交换图管理记录GL-24
上报时间
上报部门
图纸类别
其他

安全生产责任制度执行情况记录 GL-25
时 间
年 月 日
地点

执行人

职务

内容：

结论：

安全隐患整改情况记录 GL--26
作业地点

检查时间

整改时间

整改内容

完成情况

负责人
（签字）

要害场所登记表GL--27

年月日
时 间
单 位
姓名
人数
事 由
备注
到
离

一炮三检、三人连锁放炮记录GL--28

时间
班组
放炮
地点
班组长
瓦检员
放炮员
装药前
放炮前
放炮后
CH4
CO2
CH4
CO2
CH4
CO2

煤矿工人职业健康检查记录GL--29

时间
检查地点
姓名
性别
年龄
检查项目及存在问题
解决办法
体检单位
负责人
备注
血压
肝
肺
心脏
血

事故应急救援记录GL--30
HDGMK/ZJ6-21
时间
事故类别
事故地点
事故救援路线
事故破
坏程度
救援单位
或个人
参加人员
救 援 结 果
备注