质量管理工作细化执行与模板.docx

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质量管理工作细化执行与模板北京目录第一章质量管理岗位设计与工作事项 16 第一节质量管理岗位设计与目标分解 16 一、质量管理岗位设计模板 16 二、质量管理部门目标分解 18 第二节质量管理部各岗位工作事项 20 一、质量管理岗位工作明细 20 二、进料管理岗位工作明细 22 三、制程管理岗位工作明细 24 四、成品管理岗位工作明细 25 五、服务质量岗位工作明细 26 第二章质量目标与计划细化执行与模板 28 第一节质量目标管理流程与工作执行 28 一、质量管理目标确定流程 28 二、质量目标确定执行工具与模板 29 第二节质量管理计划流程与工作执行 30 第三章采购质量管理细化执行与模板 31 第一节采购检验流程与工作执行 31 一、采购检验流程 31 二、采购检验执行工具与模板 32 第二节供应商管理流程与工作执行 35 第四章制程质量管理细化执行与模板 39 第一节制程管理流程与工作执行 39 一、制程检验流程 39 二、制程检验执行工具与模板 41 第二节工序管理流程与工作执行 44 第五章产品质量管理细化执行与模板 45 第一节成品检验流程与工作执行 45 一、成品检验流程 45 二、成品检验执行工具与模板 47 第二节半成品检验流程与工作执行 49 第三节不合格品处理流程与工作执行 49 第六章质量控制管理细化执行与模板 52 第一节质量控制流程与工作执行 52 一、质量控制流程与工作细化 52 二、质量控制执行工具与模板 53 第二节质量标准制定流程与工作执行 57 第三节质量管理小组工作流程与工作执行 58 第七章质量改进管理细化执行与模板 61 第一节质量分析流程与工作执行 61 一、质量分析流程 61 二、质量分析执行工具与模板 63 第二节质量改进流程与工作执行 64 第八章质量成本管理细化执行与模板 67 第一节质量成本控制流程与工作执行 67 一、质量成本控制流程 67 二、质量成本控制执行工具与模板 69 第二节质量成本计划流程与工作执行 73 第三节质量成本分析流程与工作执行 75 第九章质量管理体系管理细化执行与模板 78 第一节质量体系文件编写流程与工作执行 78 一、质量体系文件编写流程 78 二、质量体系文件编写执行工具与模板 79 第二节质量管理体系审核流程与工作执行 81 第十章服务质量管理细化执行与模板 88 第一节服务质量体系管理流程与工作执行 88 一、服务质量体系建立流程 88 二、服务质量体系建立执行工具与模板 89 第二节服务质量管理流程与工作执行 91 第十一章现场质量管理细化执行与模板 92 第一节 5S管理流程与工作执行 92 一、5S实施管理流程 92 二、5S管理执行工具与模板 93 第二节现场改善管理流程与工作执行 93 第十二章计量器具管理细化执行与模板 95 第一节计量器具采购流程与工作执行 95 一、计量器具采购流程 95 二、计量器具采购执行工具与模板 97 第二节计量器具管理流程与工作执行 98 第一章质量管理岗位设计与工作事项第一节质量管理岗位设计与目标分解一、质量管理岗位设计模板（一）小型企业质量管理岗位设计质量管理部岗位设计图人员编制质量管理部经理经理级1人成品检验主管制程检验主管来料检验主管主管级 3人成品检验专员制程检验专员来料检验专员专员级人相关说明（二）中型企业质量管理岗位设计质量管理部岗位设计图人员编制质量管理部经理经理级 1人成本控制主管成品质检员来料质检员制程质检员质量检验主管质量体系主管质量改进主管质量控制主管主管级 5人质量控制专员质量改进专员成本控制专员质量体系专员专员级人相关说明（三）大型企业质量管理岗位设计质量管理部岗位设计图人员编制质量管理部经理经理级 1人质量体系专员质量体系主管 A产品质量控制主管质量工程师制程检验主管 B产品进料检验主管成品检验主管 C产品主管级人成品检验专员制程检验专员进料检验专员质量统计专员质量改进专员质量控制专员专员级人相关说明二、质量管理部门目标分解（一）质量管理经理岗位工作目标总体目标目标细化质量体系建设目标 1.质量体系完备，重要内容完整，推行全面质量管理，确保质量方针和质量目标得到全面实现 2.建立健全质量管理制度，组织实施质量管理体系认证工作，质量管理体系认证一次性通过率达到____% 进料检验目标 1.确保进料的质量符合相关规定和企业要求，进厂合格率达到____% 2.严格执行进料检验规程，进料检验准确率达到____% 制程检验目标 1.组织相关人员按照相关技术要求，做好产品生产过程的质量检验工作，制程检验准确率控制在____%以内 2.不断改进质量，降低不合格率，力争做到零缺陷 3.对于生产过程中出现的质量问题，给予及时妥善的处理成品检验目标 1.组织、指导各子公司或车间进行成品检验，产品检验准确率达到____% 2.确保产品出厂合格率达到100% 质量成本目标 1.根据上一年度质量成本信息，组织相关人员编制《年度质量成本控制计划》，并确保控制计划得到100%的贯彻执行 2.根据质量成本核算信息，组织相关人员分析质量成本，及时提交《质量成本分析报告》（二）质量检验管理岗位工作目标目标类别目标项目目标细化进料检验目标进料检验标准及程序制定目标 1.制定进料检验标准和程序，其重要内容完整 2.相关制度和程序得到全面的执行进料检验实施目标 1.按相关标准、要求，对原材料、外构件等进料物资进行检验，进料检验及时率达到100%，进料准确率达到____% 2.在生产过程中不良物料使用投诉率不得高于____% 3.进料检验结束后，及时出具检验单制程检验目标质量控制目标 1.在制品检验准确率达到____%，错检、漏检发生率为0。防止不合格半成品流入下一道工序 2.质量异常原因的处理要在规定的时间内完成制程质量控制目标监督保证生产质量的“人、机、料、法、测、环”各环节，以及生产现场的劳动纪律与文明生产，领导对生产过程质量控制的满意度评价达到____分以上成品检验目标成品质量检验目标 1.保证交付的成品检验准确率达到____%，产品质量投诉次数不得高于____次/年 2.成品质量异常的妥善处理要在规定的时间内完成不合格品管理目标对成品检验过程中出现的不合格品和不合格批次进行鉴定，不合格品出厂发生率为0 （三）服务质量管理岗位工作目标目标类别目标项目目标细化产品服务质量目标产品服务质量规范目标 1.根据企业产品服务质量的方针，设计产品服务质量标准 2.编制产品质量服务作业指导书，并确保其得到100%的贯彻执行服务效果目标 1.产品质量投诉解决及时率达到____% 2.产品质量投诉解决率达到____% 售后服务目标售后服务规范目标 1.根据企业对售后服务质量的要求，编制售后服务质量标准 2.建立售后服务规范化体系，并确保其得到100%的贯彻执行服务效果目标 1.产品故障维修及时率达到100% 2.客户满意度评分达到____分以上 3.及时妥善地解决客户提出的意见第二节质量管理部各岗位工作事项一、质量管理岗位工作明细（一）质量管理部经理工作明细表工作大项工作细化目标与成果制度建设与管理 1.制定质量方针，确定质量目标，编制各项质量管理规章制度按时完成质量管理规章制度的编制工作 2.负责监督各项质量管理规章制度的执行工作质量管理制度有效执行率达到100% 3.全面负责质量管理体系的制定和管理，组织实施质量管理体系的审核和认证工作质量管理体系认证一次性通过质量检验 1.组织进行原材料的品质检验工作，对外协厂的产品质量进行检验原材料进厂合格率达到____% 2.组织、指导各子公司或各车间进行生产过程中的工序检验工作，依据技术文件对完工后的产成品进行检验，保证产品能够合格出厂产品合格率达到____% 质量监控 1.组织对各子公司或各生产车间进行例行质量检查，对其生产过程中的工艺进行监督生产过程中的废品率低于____% 2.对生产过程中出现的质量问题进行妥善处理质量问题处理及时率达到100% 3.控制不合格品出现的几率，制定不合格品的预防和纠正措施，并予以督导执行不合格品的预防和纠正措施质量分析 1.监督、检查质量记录，组织分析质量数据，编制《质量分析报告》及时完成《质量分析报告》的编制工作 2.处理质量异常，协助处理客户投诉与退货的调查、原因分析，并拟订改善措施质量异常处理及时率达到____% 质量档案管理安排人员对生产过程中的质量记录进行收集、整理及归档管理质量管理文件无丢失、损坏等现象部门人员管理 1.组织质量控制人员、质量检验人员学习专业技术知识，建立一支高素质的质量控制、质量检验队伍培训计划完成率达到____% 2.负责部门员工日常工作的安排、任务分配检验工作及时完成率达到____% 3.负责本部门员工的聘用以及下属员工工作的督导、评价与考核部门员工综合考核评分在____分以上（二）质量工程师工作明细表工作大项工作细化目标与成果编制产品质量检验规程 1.制定企业各种产品的质量检测规程及时编制质量检验规程 2.质量检测规程经领导审批后负责组织执行产品质量检验规程得到100%的贯彻实施质量检验 1.检验原材料的品质原材料进厂合格率达到100% 2.管理外协部件供应商评估产品质量采购供应商评估合格率达到 % 3.根据质量体系的要求，对开发和制作的产品进行质量检验产品出厂合格率达100% 质量监控 1.对产品质量进行控制，确保产品质量达到合格标准产品出厂合格率达到100% 2.协助质量管理部经理解决客户和供应商提出的质量问题客户满意度评价达到____分以上 3.对产品质量问题提出改进建议，持续改善产品质量合理化建议被采纳的数量（三）质量控制主管工作明细表工作大项工作细化目标与成果质量检验 1.根据企业总体质量方针的规定，草拟质量控制相关制度，经批准后组织执行各项检验规程得到全面执行 2.针对产品特点，制订批量生产质量保证计划和质量检验规范及时编制质量保证计划和质量检验规范质量控制 1.按企业规定对各子公司或各生产车间进行生产过程中的质量控制产品出厂合格率达到100% 2.对生产过程中的工艺进行监督、检查质量问题处理及时率达到100% 3.对生产过程中中间品的品质进行跟踪控制中间品的质量合格率达到 % 质量分析与改进 1.分析产品质量问题和客户意见并提出质量改进措施质量改进措施提出的及时性、有效性 2.对质量控制中出现的问题提供技术性建议质量控制问题有效解决率达到 % 二、进料管理岗位工作明细（一）进料检验主管工作明细表工作大项工作细化目标与成果进料检验管理 1.负责组织检验人员按照进料检验标准和检验规范，实施进料检验工作进料检验标准和检验规范得到100%执行 2.负责开展材料检验工作进料检验准确率达到____% 进料质量异常处理 1.妥善处理进料质量异常问题质量异常问题处理及时率达到____% 2.协助采购部门处理不合格材料的退货工作及时出具检验报告供应商质量评估 1.负责组织制订供应商质量计划，并监督实施及时编制供应商质量计划 2.负责供应商审核评估及过程控制工作采购供应商评估合格率达到 % （二）进料检验专员工作明细表工作大项工作细化目标与成果进料检验 1.按照相关标准、要求、检验方法和采购检查程序，对原材料、外购件、外协件、包装物等进行检验检验准确率达到____% 2.按照企业规定的分类检验方法，对部分需进行分选检验的零件进行检验，防止不合格品入库并投入使用错检、漏检发生率为0 进料检验资料管理 1.按照质量检验规程的要求，填制《进料检验表》表格填制的准确率达到100% 2.对所检物品的质量情况进行统计、分析和上报及时编制进料检验报告检验器具管理 1.严格按照检验器具操作规程，使用计量器具计量器具使用符合相关规定 2.负责各种检测设备、仪器的使用与保管的管理工作检测设备、仪器的完好率达到____% （三）采购检验专员工作明细表工作大项工作细化目标与成果采购检验 1.按照采购检验标准、要求、检验方法和采购检查程序，对采购物料进行检验采购检验准确率达到____% 2.协助采购部门处理不合格材料的退货工作及时出具检验报告 3.对所检物品的质量情况进行统计、分析和上报采购检验报表提交的及时率达到100% 供应商管理 1.负责实施对供应商质量的评估，为供应商提出质量改进建议供应商质量评估合格率达到____% 2.保持与供应商良好的合作关系，与供应商就价格、采购数量、采购质量等事项进行沟通供应商满意度评价达到____分以上三、制程管理岗位工作明细（一）制程检验主管工作明细表工作大项工作细化目标与成果制程检验管理 1.制定制程检验标准，经领导审批后组织实施及时编制制程检验标准 2.组织相关人员根据检验标准和要求，对半成品、制品的产品及工序质量进行检测错检、漏检发生率为0 3.根据制程检验结果，填制《制程检验报表》《制程检验报表》填制符合质量管理规程制程质量异常管理对生产质量异常提出意见和建议及时处理质量异常的建议信息统计与分析对车间生产的产品进行跟踪、统计，编制质量分析报告，控制产品在生产进程中的质量及时提交质量分析报告（二）制程检验专员工作明细表工作大项工作细化目标与成果制程检验实施 1.负责在制产品工艺、技术指导文件及首件的确认与检查工作，监督质量工艺标准得到执行质量工艺标准得到100%执行 2.核对生产物料清单，监督制程原、辅料的使用情况，对于不符合质量标准的原、辅料要退回仓库制程原、辅料检验准确率达到____% 3.对生产过程中出现的不合格品和不合格批次进行鉴定，防止在生产制造过程中检查出的不合格品流入下一道工序不合格品鉴定准确率达到____% 4.巡查生产设备、工装的完好状况，确保产品质量生产设备、工装完好率达到100% 5.对制程检验工作中的产品质量信息进行收集、分析并将相关信息向领导反映信息收集及时、全面制程检验资料管理 1.按照质量检验规程要求，填制《制程检验表》，做好质量记录《制程检验表》填制准确率达到100% 2.对所检物品的质量情况进行统计、分析和上报及时编制制程检验报告检验器具管理 1.严格按照检验器具操作规程，使用计量器具计量器具使用符合相关规定 2.负责各种检测设备、仪器的使用与保管的管理工作检测设备、仪器完好率达到____% （三）工序检验专员工作明细表工作大项工作细化目标与成果工序检验实施 1.监督产品生产过程中的工序质量，防止不合格品流入下一道工序不合格品流入下一道工序次数为0 2.负责生产工序关键点的质量检验工作工序关键点的漏检率为0 3.在现场监督过程中，一旦发现工序质量出现异常波动，要及时分析原因并采取措施不合格品鉴定准确率达到____% 工序检验资料管理 1.按照质量检验规程要求，填制《工序检验表》，做好质量记录《工序检验表》填制准确率达到100% 2.对所检物品的质量情况进行统计、分析和上报及时编制工序检验报告四、成品管理岗位工作明细（一）成品检验主管工作明细表工作大项工作细化目标与成果成品检验管理 1.制定成品检验标准，经相关领导批准后组织实施检验标准制定的规范性与完善性 2.组织、指导成品检验专员做好成品检验、抽样检验工作检验准确率达到____% 3.根据成品检验结果撰写检验报告检验报告出具的及时率达到100% 成品质量分析 1.对生产质量异常提出意见和建议提出的意见和建议被采纳的次数 2.建立新产品分析制度，做好新产品的检验工作，及时提出新产品质量鉴定报告质量鉴定报告出具的及时率达到100% （二）成品检验专员工作明细表工作大项工作细化目标与成果成品检验 1.严格按照成品检验规程及其他相关规定进行成品抽样和检验工作检验准确率达到____% 2.按照企业规定的抽检方法检验，防止不合格成品入库错检、漏检发生率为0 成品检验资料管理 1.按照质量检验规程的要求，填制《成品检验表》《成品检验表》填制准确率达到100% 2.对所检物品的质量情况进行统计、分析和上报及时编制成品检验报告单检验仪器、设备管理 1.严格按照检验器具操作规程，使用计量器具计量器具使用符合相关规定 2.负责各种检测设备、仪器的使用与保管的管理工作检测设备、仪器完好率达到____% （三）出货检验专员工作明细表工作大项工作细化目标与成果出库检验 1.对待发运产品完成最后一次出库前的检验，认真核对出库单与实际备货的品种、数量及包装情况产品出厂合格率达到100% 2.及时纠正单、实不符问题，确保装运过程中无差错装运过程中差错率为0 出货检验资料管理 1.根据客户要求，出具产品检验报告及时编制产品检验报告 2.对所检物品的质量情况进行统计、分析和上报出货检验报表上交及时率达到100% 五、服务质量岗位工作明细（一）服务质量主管工作明细表工作大项工作细化目标与成果服务质量体系管理 1.建立、完善符合服务质量目标的服务质量体系完成服务质量体系文件的编制工作 2.落实、指导并监督服务质量体系的执行情况服务质量体系得到100%执行售后服务管理 1.根据客户的要求，安排相关人员进行售后服务和技术服务售后服务提供及时率达到____% 2.根据企业要求，组织编写月、季、年度售后服务总结报告及时编制售后服务总结报告客户投诉管理 1.妥善处理和解决客户提出的问题，如有重要问题或信息要及时向领导反映客户投诉解决率达____% 2.了解客户需求，降低客户投诉率，提高客户满意度客户满意度评分达到____分以上客户关系管理 1.建立科学的客户关系管理信息系统，组织对企业所有客户进行分类统计，按不同客户的类型进行关系维护工作，全面提升企业的服务质量和客户满意度领导对客户关系维护满意度评价达到____分以上 2.根据需要，组织人员对客户进行各种形式的回访与调查针对客户的回访率达到____% （二）服务质量监控专员工作明细表工作大项工作细化目标与成果服务监控 1.通过电话、网络及其他恰当的方式对售后服务过程进行监控，并填写监控记录监控记录填写及时、准确 2.根据监控情况，对服务人员的服务质量进行评价评价客观、准确 3.根据服务质量监控状况，每月提交服务质量分析报告及时提交服务质量分析报告客户投诉受理 1.受理客户投诉，妥善处理客户提出的问题 2.对客户的投诉做好相应的记录并将相关信息反馈给服务质量主管信息记录完整、准确第二章质量目标与计划细化执行与模板第一节质量目标管理流程与工作执行一、质量管理目标确定流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图 1．为企业的质量管理工作提供指导方向 2．确保企业完成质量目标并实现其战略目标 1．质量方针制定的依据及其包含的内容 2．质量目标实施过程控制标准 1．组织制定企业质量目标企业质量管理方针 3．拟订质量目标 5．质量目标分解与实施 4．确定质量目标 2．企业内外部环境分析 1．组织制定企业质量目标 1．1 质量管理部根据国家、地方及行业相关规定、企业的质量管理方针、相关部门提供的信息拟订企业的质量管理目标企业质量管理方针控制程序 1．2 市场营销部提供客户需求调查分析报告、产品市场竞争情况等信息 2.企业内外部环境分析质量管理部根据市场营销部提供的相关信息，结合企业产品实际情况分析企业内外部竞争环境 3.拟订质量目标《质量目标控制程序》 3．1 质量管理部在上述工作的基础上，拟订质量目标 3．2 质量管理部经理对拟订的质量目标进行审核并提出相关的反馈意见后报总经理审核《质量目标控制程序》 4．确定质量目标制定出的质量目标应与企业的发展现状相适应，同时随着企业内外部环境的变化（产品的变化、市场环境的变化、技术水平的提高等）而不断改进和完善 5．质量目标分解与实施《质量目标展开表》 5．1 质量目标确定后，质量管理部将审批通过的质量目标下发各责任部门 5．2 质量目标的分解，最终目的是为实现企业总的质量目标二、质量目标确定执行工具与模板（一）质量目标分解表质量目标实施部门目标与目标值实施对策负责单位或负责人配合单位完成时间检查人（二）质量目标管理统计月报表单位：填写日期：序号目标完成数对策措施完成数建立标准备注方针图号目标编码本月完成数方针图号项目编码技术经济效益方针图号标准项数贯彻日期单位负责人：制表人：第二节质量管理计划流程与工作执行一、质量管理工作计划单部门负责人部门职责概述目前质量状况不良原因分析二、质量管理计划实施检查表编号：质量管理计划项目名称执行部门实施情况检查结论检查人：日期：改进措施实施验证验证人：日期：第三章采购质量管理细化执行与模板第一节采购检验流程与工作执行一、采购检验流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图确保采购物资的数量、规格、品种和质量等方面达到国家和企业规定的标准 1．合格供应商的选择 2．供应商档案管理 1．收货作业 2．填送检单 3．收到《进料检验通知单》 5．出具检验报告 4．组织验收 6．办理入库或退货手续 1．收货作业 1．1 供应商将企业所采购的物料送达相应的地点，采购部组织人员进行收货作业 1．2 相关工作人员根据《订购单》和《送货单》对物料的种类、型号、包装等进行清点工作 1．《订购单》 2．《送货单》 2．填送检单物料检查无误后，采购人员填写《送检单》，送交质量管理部《进料检验通知单》 3．收到《进料检验通知单》质量管理部收到仓储部的《进料检验通知单》后，质量管理部负责人安排采购物资的检验工作《进料检验通知单》 4．组织验收 4．1 质量管理部工作人员对采购物资进行检验采购质量控制程序 4．2 进料检验依据检验控制标准进行进料检验控制标准 5．出具检验报告质量管理部对物料进行检验后，出具《检验报告》《检验报告》 6．办理入库或退货手续 6．1 检验合格的物料，由仓储部办理入库手续《货物入库单》 6．2 检验不合格的物料，将开具的《不合格通知单》和《进料检验记录表》交由质量管理部经理审核 1．《不合格通知单》 2．《进料检验记录表》二、采购检验执行工具与模板（一）设备采购验收单设备名称规格型号数量制造厂商出厂日期出厂编号检验类别配套资料检验合格证____份使用说明书____份检验报告____份验收记录____份外观检查包装情况设备外观附属工具、机械一览表名称规格应有数量实有数量验收结果检验员日期（二）材料检验报告表编号：填写日期：材料名称材料规格数量采购单位采购日期检验员检验记录检验项目检验标准检验结果判定备注 1 2 3 4 5 合格不合格质量管理部经理质检员仓库验收记录验收数量 □足 □溢交 □短缺（三）零件质量检验表零件编号：零件名称：号码：检验项目参考图号检验方法检验设备抽样方法检验结果备注抽样数合格质量水平（四）零件检验报告表编号：填写日期：采购单号零件名称料号数量检验项目标准抽样结果记录合格数 1 2 3 4 5 6 检验结果检验员复核（五）材料试用检验通知单编号：填写日期：委托单位 □仓库 □采购部 □其他通知单位 □检验室 □技术室 □生产科通知日期检验试用日期检验性质 □破坏性检验 □非破坏性检验检验项目检验数量检验试用结果检验员委托者单位主管质量管理部经理（六）进厂检验情况日报表验收单号物料名称物料数量抽验数量抽检结果供应商备注 1 2 3 4 第二节供应商管理流程与工作细化一、供应商调查表供应商名称税号企业性质企业曾用名注册资金所属国家所属地区所属城市联系人邮政编码联系电话详细地址企业说明以下为财务信息开户行付款条件付款方式二、供应商质量检查表供应商类别 □协作厂商 □试用厂商 □原材料供应商 □外协加工商供应商基本资料厂商名称地址供应的原材料、加工品名称经办人员姓名及职务联系方式进料检验管理检验时是否遵守相关规定检验方式进料检验时对不合格品的处理进料检验验收单的管理制程检验按规定的标准操作检查记录的管理不合格品的处理成品检验检验方式被退货时所采取的措施组织管理专业技术人员比例紧急订单处理能力生产水平其他需要本企业协助的事项三、供应商质量统计表供应商规格批量数量不合格数不合格率退货记录备注四、供应商不合格品记录表年度：月份：编号：供应商产品规格数量单位检验记录不合格率不合格通知单编号备注五、供应商服务质量评估表供应商代号联系人供应材料／零件考核期限年月日～年月日考核内容分数评估得分供货质量进料合格率生产投诉不良率交付记录交付的及时率样件送交及时率配送差错率价格水平在市场平均价格中处于（偏高、基本持平、偏低）的状态其他质量问题处理提供技术支持得分总计六、供应商综合管理评审表供应商基本情况名称提供产品规模法人代表厂址联系人职务电话传真主要生产设备主要检测工具评审内容优良中较差差得分 5 4 3 1 0 管理水平 1．质量体系建设及执行情况 2．职责分工是否明确 3．相关工作人员是否得到有效的培训生产与设备管理 1．生产效率 2．有无适当的紧急订单处理方式与能力 3．产品质量 4．工作场地是否清洁、整齐 5．设备完好率检验与试验 1．主要检验过程是否得到严格控制 2．过程检验是否有检验规格、检验记录 3．最终检验是否有检验规范、检验记录 4．不合格品是否有处理程序并按程序处理 5．质量出现异常时是否有信息反馈，是否有纠正措施 6．计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好出货安排 1．仓库是否整洁，标识清楚，账物相符 2．产品出货前是否进行出货检验，并按客户要求作标识 3．生产计划是否依照交付期排定，以确保按期交付产品价格与售后服务 1．积极努力地降低产品成本，产品价格基本上能做到稳中有降 2．较少出现客户投诉的状况，同时客户提出的问题，基本上能得到及时解决得分合计评审结论 □评审合格 □评审不合格 □改善后再评审 □保留资料暂不列入名单采购部生产部质量管理部第四章制程质量管理细化执行与模板第一节制程管理流程与工作执行一、制程检验流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图 1．监督生产的各环节，防止存在质量隐患发生 2．保证产成品质量，减少不合格品出现，降低生产成本 3．按照规定的程序进行，保持良好的生产环境 1．企业质量管理的相关规定 2．产品质量标准及检验规范 3．工序质量控制的各类图示法 1．制程检验准备每一型号的新产品投产时，质量工程师规定制程品质检验点、检查项目及检查方法等，作为制程质量检验的操作依据。各岗位质检员要熟悉各资料文件，保证制程检验的准确性 1．产品质量检验操作规程 2．《质量检验日程表》 3．各阶段产品质量标准 2．实施制程检验 3．检验结果分析与判定 4．检验结果处理 5．复检 6．复检结果处理 7．编制质量报表与存档 1．制程检验准备 2．实施常规检验 2．1 质检员根据生产计划和生产进度在既定时间和地点对制程质量实施常规检验，主要内容包括工艺流程查核、计量仪器检验、作业人员作业标准指导等，常用的检验方法包括首件检验、抽样检验和巡回检验等 1．企业质量管理相关规定 2．生产的相关文件 2．2 检验完毕后，质检员填写《制程抽检记录表》或《制程巡检记录表》 1．《制程抽检记录表》 2．《制程巡检记录表》 3．检验结果分析与判定 3．1 质检专员对检验数据进行分析 1．《制程抽检记录表》 2．《制程巡检记录表》 3．2 质检专员在分析检验数据的基础上，同企业的制程质量要求进行比较，判断是否存在问题，包括工艺问题、流程问题及人员问题等 4．检验结果处理质检专员对检验数据进行客观分析，若检验结果不存在问题，则将检验记录分类归档保存；若检验结果存在问题，则向生产部提出限期整改要求，生产部查找原因并组织实施整改《限期整改通知》 5．复检质检专员对限期整改后的制程质量进行跟踪复检，记录数据并分析结果《制程质量复检记录》 6．复检结果处理质检专员判断整改是否解决了问题，若仍存在问题，则要求生产部再次查找原因并组织实施二次整改，直至相关质量问题得到妥善解决《制程复检记录表》 7．编制质量报表与存档 7．1 质检专员根据检验和复检情况编制《质量报表》报质量管理部经理审核，报表内容包括检验的数据、存在的问题、整改措施及整改后发生的改变等《质量报表》 7．2 质检专员将常规检验和复检过程中所形成的各种文件进行归档保存，包括《质量报表》及《数据记录单》等，以便查找和调用质量检验的各项文件资料二、制程检验执行工具与模板（一）生产事前质量检查表生产批号产品名称数量页次检查项目数量工作负责人预计完成日检查记录完成记录材料供

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