GW-QP15质量分析改进控制程序A1.docx

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1 目的
针对质量管理体系内影响产品质量的各项活动进行适当的数据分析，使产品质量得到有效控制和提高，满足客户要求，并推动质量管理活动的持续改进。
2 适用范围
本程序适用于本公司产品检验和客户满意等过程进行数据分析及体系运作异常之改进。
3 定义
3.1 不合格：未满足要求。
4 职责和权限
4.1 品质部负责数据分析技术的选用、培训和应用。
4.2 相关部门要使用数据分析技术得出结论，分析原因实施产品质量改进。
5 流程图
5.1 数据分析及质量改进控制流程图 （见附件1）
6.2 质量改进
6.2.1 改进领域和主导部门
6.2.1.1 采购部负责对供方质量改进的控制。
6.2.1.2 生产部负责执行确认的措施，以达到纠正及改善的结果。
6.2.1.3 品质部负责对所采取的改进措施的验证。
6.2.1.4 业务部负责收集客户的意见，当发现有客户投诉或不满意对所发现问题进行评估，必要时召开会议，采取相应措施进行解决。
6.2.2 针对改进领域可确定问题点
6.2.2.1 收到顾客投诉或顾客满意度下降而未能即时改善者。
6.2.2.2 进料检验发现同类型产品连续两次须退货时。
6.2.2.3 巡回检查连续两次出现同类型问题。
6.2.2.4 首件检验三次不合格。
6.2.2.5 管理评审提出的纠正和预防措施。
6.2.2.7 生产流程、生产工艺设置不合理。
6.2.2.9 其它任何需改进的事实。
6.3 质量改进的议定、执行
6.3.1 质量改进问题点由相关主导部门负责以《品质异常报表》形式提出。
6.3.2 质量改进会议由管理者代表主持会议及指定各相关部门对问题做出评审，确定问题的原因，提出相应质量改进措施并实施。
6.4 质量改进措施的跟进、确定及持续改进
6.4.1 管理者代表负责事项跟进，追踪及决定是否再召开会议。
6.4.2 有关质量方面的质量改进措施改善对策执行的最后处理结果由品质部负责核对并记录，向管理者代表报告. 6.4.3管理评审的质量异常改进措施结果之追踪依《管理评审控制程序》由管理者代表负责进行追踪和验证。
6.4.4 有关部门若发现质量改进措施无效时，应立即重新评审问题原因，再次实施改进措施和跟踪直至异常消除。
6.4.5 质量异常所产生的不合格品，依《不合格品控制程序》处理。
7 相关文件
7.1 《检验作业规范》（进料、制程、成品）
7.2 《客户满意控制程序》
7.3 《管理评审控制程序》
7.4 《不合格品控制程序》
7.5 《产品检验控制程序》
7.6 《人力资源控制程序》
8 相关附件
附件1：数据分析及质量改进控制流程图
附件3：《客户满意度调查表》
附件4：《品质异常报表》

附件1：数据分析及质量改进控制流程图
相关质量记录表单
数据分析
质量异常状况提出
品质异常报表
原因分析
责任单位判定
改进措施核准
改进措施执行
改进措施效果验证
记录存档
责任部门 流程图 相关表单
相关部门
相关部门

相关部门

客户满意度调查表
相关部门 品质异常报表

相关部门

相关部门

相关部门

相关部门

相关部门