罐头厂质量体系程序文件模板.docx

山东@￥食品有限公司

SHANDONG FOODSTUFF CO.,LTD.

程序文件

编 制：
审 核：
批 准：
持有编号： 01
受控状态： 受控

程序文件目录
序 号
文 件 名 称
文 件 编 号
1
文件控制程序
@￥SP/CX—B—01—2015
2
记录控制程序
@￥SP/CX—B—02—2015
3
管理评审控制程序
@￥SP/CX—B—03—2015
4
人力资源管理控制程序
@￥SP/CX—B—04—2015
5
合同评审控制程序
@￥SP/CX—B—05—2015
6
新产品质量保证控制程序
@￥SP/CX—B—06—2015
7
基础设施管理控制程序
@￥SP/CX—B—07—2015
8
生产设备管理控制程序
@￥SP/CX—B—08—2015
9
信息沟通控制程序
@￥SP/CX—B—09—2015
10
采购控制程序
@￥SP/CX—B—10—2015
11
产品标识和追溯控制程序
@￥SP/CX—B—11—2015
12
监视测量装置控制程序
@￥SP/CX—B—12—2015
13
监视测量控制程序
@￥SP/CX—B—13—2015
14
内部审核控制程序
@￥SP/CX—B—14—2015
15
潜在不安全及不合格产品控制程序
@￥SP/CX—B—15—2015
16
纠正和预防措施控制程序
@￥SP/CX—B—16—2015
17
顾客反馈投诉处理控制程序
@￥SP/CX—B—17—2015
18
产品召回控制程序
@￥SP/CX—B—18—2015
19
特定物料控制程序
@￥SP/CX—B—19—2015
20
产品储运控制程序
@￥SP/CX—B—20—2015
21
应急准备和响应控制程序
@￥SP/CX—B—21—2015
22
控制措施组合验证程序
@￥SP/CX—B—22—2015
23
改进更新控制程序
@￥SP/CX—B—23—2015
24
产品保质期测试控制程序
@￥SP/CX—B—24—2015
25
产品放行控制程序
@￥SP/CX—B—25—2015

26
玻璃塑料金属异物控制程序
@￥SP/CX—B—26—2015
27
人员卫生控制程序
@￥SP/CX—B—27—2015
28
法规标准信息控制程序
@￥SP/CX—B—28—2015
29
顾客满意度评定控制程序
@￥SP/CX—B—29—2015
30
废弃物处理控制程序
@￥SP/CX—B—30—2015

01 文件控制程序
1.目的
对公司食品安全管理体系有关的文件进行控制，保证文件的充分性和适宜性，并确保各使用场所获得并使用有效版本文件。
2.适用范围
适用于公司食品质量安全管理体系涉及所有文件（包括外来文件）的控制。
3.术语
3.1文件：信息及其承载媒体，媒体可以是纸张、计算机磁盘、光盘或其他电子媒体，照片或标准样品，或它们的组合。
3.2 受控：与质量安全管理体系密切相关的，具有明确发放范围，并受更改控制，对其保
存和使用管理有特殊控制要求，一般用于公司内部。
3.3 非受控：发放范围事先不确定并不受更改控制，对其保存和使用管理未规定特别控制
要求，可提供给顾客或外部其他部门。
4.职责
4.1 总经理负责批准发布管理手册等一层文件，食品安全小组组长对管理手册进行审核。
4.2 食品安全小组负责编制（具体由质量工程部组织落实）公司HACCP计划、前提方案、操作性前提方案、程序文件等二层文件，并由食品安全小组组长审核、批准。
4.3 质量工程部负责公司《管理手册》和二层程序文件的控制管理。
4.4 相关职能部门负责三层文件起草和控制，由部门负责人审核，食品安全小组组长批准。
4.5 质量工程部是公司质量安全管理体系文件的主管部门，所有文件必须到质量工程部登记备案。
4.6 外来文件及相关法律法规由对口职能部门查询收集并管理控制。
4.7 各部门负责本部门所使用文件的使用控制管理。
5.工作程序
管理体系策划—— 编制管理体系文件——体系文件审核批准—— 文件标识备案登记 ——体系文件发布、实施——确定文件发放范围——文件发放/回收登记——文件更改申请、审批——评审体系文件——更改文件及标识——发放更改通知更换文件——更改文件——作废文件处置——质量工程部及各部门专用文件管理——外来文件管理——质量记录控制
5.1公司质量管理体系文件的层次及分类　
a) 第一层：食品安全管理手册；
b) 第二层：前提方案、操作性前提方案、HACCP计划及程序文件等；
c) 第三层：作业性文件、操作规程、管理制度、标准、管理规程等；
d) 第四层：质量记录、表格；
e) 外来文件：包括与食品质量、卫生安全有关的政策文件、法律法规文件、国际标准、国家标准、行业标准以及上级有关部门下发的管理性文件等。
5.2编制：
5.2.1各部门根据质量、安全管理体系运行要求和控制需要决定制定和发布何种文件。
5.2.2管理手册和二层程序文件，由公司食品安全小组组长统一组织相关人员编制，质量工程部具体组织执行。
5.2.3有关食品安全方面的文件由食品安全小组组织编制。
5.2.4三层文件及其他文件由相关职能部门编制。
5.2.5程序文件编写见《程序文件编写指南》，其他文件编写可参照执行。
5.3审批：
5.3.1管理手册由食品安全小组组长审核，总经理批准。
5.3.2食品安全管理文件、程序文件由公司食品安全小组组长审核、批准。
5.3.3其他文件由起草部门领导审核，食品安全小组组长批准。涉及两个部门以上的文件，须经所涉及部门领导确认。所有文件均可提级审批。
5.3.4文件打印后由审批人在文件上签名批准，多份印刷时可在印刷底板上手签后印刷或复印。
5.4文件标识登记：
5.4.1各类文件由起草控制部门负责到质量工程部备案、登记和编号标识。
5.4.2文件编号方法：
5.4.2.1公司文件根据以下规定，建立唯一编号。
(1)二层以上文件编号方法：
山东@￥食品有限公司代号(@￥SP) /文件类型代号（用大写字母表示）—版本代号（用一个大写字母表示）—文件顺序号（用两位阿拉伯数字表示）—发布年份（四位阿拉伯数字）。
文件类型代号规定：
管理手册代号：GLSC
程序文件代号：CX
前提方案代号：PRP
操作性前提方案代号：OPRP
HACCP计划代号：HACCP
⑵三层文件编号：
a、 三层文件
山东@￥食品有限公司代号(@￥SP) /主控部门代号（用两个部门大写首字母表示，品管部即质量工程部）—版本代号（用一个大写字母表示）—文件顺序号（用三位阿拉伯数字表示）—发布年份（四位阿拉伯数字）。
部门代号：食品安全小组AQ、行政部XZ、生产部SC、财务部CW、质量工程部PG、贸易采购部MY、实罐车间SG；包装车间BZ。
b、管理规范
山东@￥食品有限公司代号(@￥SP) /主控部门代号（用两个部门大写首字母表示，品管部即质量工程部）—版本代号（用一个大写字母表示）—管理规范代码—文件顺序号（用三位阿拉伯数字表示）-发布年份（四位阿拉伯数字）。（管理规范代码：质量管理规范代码为QAP。）
c、 产品标准
山东@￥食品有限公司代号(@￥SP) /主控部门代号（用两个部门大写首字母表示，品管部即质量工程部）—版本代号（用一个大写字母表示）—产品代码—文件顺序号（用三位阿拉伯数字表示）-发布年份（四位阿拉伯数字）。（糖水桔片罐头代码：601；糖水梨罐头代码：647；糖水黄桃罐头代码：613Y；糖水白桃罐头代码：613；糖水杏罐头：614；糖水草莓罐头代码：620；糖水什锦罐头代码：624。）
⑶四层文件（记录文件）编号：
山东@￥食品有限公司代号(@￥SP) /主控部门代号（用两个部门大写首字母表示，质量工程部即品管部）—版本代号（用一个大写字母表示）—记录顺序号（用三位阿拉伯数字表示）
5.4.2.2外来文件的编号采用原文件编号。
5.4.3本管理体系在公司内必须使用受控文件版本，均在首页（封面）相应位置现印加盖红色“受控”印章（复印章无效）。
5.4.4作废文件需保留参考时，须在“受控”印章字样上加盖醒目的异色“作废备考”印章，以防误用。
5.4.5“受控”和“作废备考”印章由质量工程部控制，并做好文件标识和登记工作。
5.5文件发放：
5.5.1由文件起草部门或相关职能部门根据文件使用对象确定发放范围和数量，填写《发文单》，经文件审批人批准后发放，并填写《文件发放/回收记录表》。
5.5.2文件使用人在《文件发放/回收记录表》签名领取，并将该文件在《受控文件目录》中登记。
5.5.3部门集中领取时，由领取部门分发并记录。
5.5.4需使用文件而未列入发放范围的部门、人员应提出口头申请，经文件控制部门同意后补发并记录。
5.5.5文件发放要保证在食品安全管理体系有效运行的各个场所都能得到相应文件的有效版本.
5.6文件的更改：
5.6.1文件更改，由起草部门或使用部门提出更改建议及原因，填写《文件修改（申请）通知单》，由文件起草部门进行文件更改的评审，对重要的更改（如技术参数），还应附有充分的证据。
5.6.2必要时，更改建议应在受影响的部门中评审会签，以免产生分歧或造成不协调。
5.6.3更改内容须经原审批人审批（原审批人不在场时，由原审批人授权他人审批并需获得所需依据、背景资料）并在《文件修改（申请）通知单》上签字批准后，由文件控制部门统一修改。
5.6.4文件更改后，文件控制部门及时将作废文件（页）收回销毁并记录，填写《文件处置记录》，须留作参考时按5.4.4标识。
5.6.5文件修改后由该文件主控部门随时将文件更改情况记入《文件修改一览表》并与归档文件一起保存，确保状态得到识别。
5.7文件换版
5.7.1当食品质量安全管理体系中有下列情况之一时应换版：
a) 当更改次数或更改内容过多影响使用时；
b) 当制定文件的依据发生重大改变时；
c) 当公司的组织机构发生重大变化时；
d) 当市场环境或顾客要求发生重大变化时。
5.7.2文件换版由原文件控制部门执行，文件换版后，控制部门要及时收回并销毁作废文件，同时做好《文件处置记录》，以防止使用失效或作废文件。因工作需要予以保留的作废文件应加盖“作废备考”标识，防止混用。
5.8文件管理：
5.8.1各类文件在备案、登记、标识时均须留存一份，由质量工程部归档，分类保管，其余由各部门按职责要求归口管理各类文件。应对档案盒进行编号,体现档案科目类别，每档案盒内应建立档案目录索引，体现档案盒内文件的件号、名称、归档日期、归档人。
5.8.2质量工程部对公司所有文件进行标识、登记，建立公司受控文件目录，各部门建立本部门的受控文件目录。
5.8.3如文件损坏或丢失影响使用，应及时到文件发放部门更换或补领，收回的破损文件及丢失的文件均须作废，同时对丢失的文件根据其受控编号声明作废，以免非预期使用。补发的新文件应给予新的受控编号，丢失后又找回的文件交文件管理部门加盖“作废”印章，予以作废禁止使用。
5.8.4“受控”文件持有者须妥善保管，便于查阅检索，不得随意涂改、复印、外借，防止文件损坏、丢失，并保持其完好整洁，持有者调离或失去原有职责时，须将受控文件交继任者，或文件控制部门将原发放的受控文件收回，并记录。
5.8.5必须借用文件时，填写《文件记录借阅单》。经文件控制部门领导批准。
5.8.6由主控部门定期对文件进行评审，做好《文件评审记录》，根据评审情况可对文件进行更改或换版。
5.8.7文件控制过程中发生的记录，由文件控制部门按《记录控制程序》要求管理。
5.9外来文件控制：
5.9.1各职能部门负责相关的外来文件的收集、登记并控制其分发（受控外来文件发放同公司受控文件），建立《外来文件登记表》，可每年一次到上级主管部门查询或通过互联网查询，确保及时获得有效的必须的外来文件。
5.9.2属于国家或行业法规、标准的，经识别、确认后可直接采用，并按5.4、5.5、5.8有关规定管理控制。如需转化为本公司文件的按照5.1至5.8规定执行。
5.10 光盘、磁盘等电子媒体类文件设专人负责按本程序管理控制。
6.相关文件
6.1《记录控制程序》
6.2《程序文件编写指南》
7.相关记录
7.1《发文单》
7.2《文件发放/回收记录表》
7.3《受控文件目录》
7.4《文件修改（申请）通知单》
7.5《文件修改一览表》
7.6《外来文件登记表》
7.7《文件处置记录》
7.8《文件、记录借阅单》
7.9《文件评审记录》

02 记录控制程序
1. 目的
本程序的目的是对质量、食品安全管理体系的记录进行有效控制和管理，为证实产品符合性和管理体系的有效性提供证据，为持续改进提供参考。
2.适用范围
本程序适用于与管理体系运行和产品控制符合性相关记录的控制管理。
3.术语
质量记录：包括公司由管理体系运行、产品质量、安全管理产生的记录以及外部提供的有关记录报告。
4.职责
4.1质量工程部是公司质量记录的归口管理部门，负责监督、检查管理各部门记录。
4.2各部门根据需要设计本部门的质量记录表格。
4.3质量工程部负责对质量记录表格、表式内容、保存期限的审核，食品安全小组组长批准，质量工程部编号登记备案。
4.4各部门按本程序的要求对产生的记录进行收集、整理和归档保存。
5.工作程序
策划设计表格——表格审核——批准——编号登记备案———记录的填写及更改——实际记录审核——传递记录——记录贮存保护检索——记录的借阅——记录的处置
5.1表格设计编制：
5.1.1根据产品质量、安全控制可追溯性要求和管理体系运行需要，各部门负责职能范围内质量记录表的设计，以满足文件和控制要求。
5.1.2编制部门对设计的记录表格认真校审，确保记录表式格式统一，内容完整、满足需要、协调适用，设计完成后报质量工程部审核表式内容，并确定填写要求及保存期限（保存期限应大于产品保质期）,并填写《质量记录表式说明》。
5.1.3经食品安全小组组长批准后，质量工程部进行统一编号并登记备案。
5.1.4记录编号办法：山东@￥食品有限公司代号（@￥SP）/主控部门代号（用两个部门大写首字母表示）—版本代号（用一个大写字母表示）—记录顺序号（用三位阿拉伯数字表示）。
5.1.5由质量工程部建立公司质量记录一览表，各部门建立本部门使用的质量记录一览表。
5.2填写：
5.2.1各部门填写记录时应现场及时记录，不得事后补记，要字迹清晰，准确可靠，内容齐全，
易于识别，不得随意修改，记录人签字。
5.2.2对不填写的栏目划斜线表示。
5.2.3记录内容需要修改时必须在记录过程中或未归档时更改，经主管人员批准并记录修改原因，由原填写人将更改内容用实线划去（不得涂擦），在附近位置填写正确内容，并签字或盖章证明和签署修改日期。
5.2.4发出记录的部门均需留存一份备考。
5.3必要时，由部门领导或授权人对记录进行审核，HACCP记录须由食品安全小组成员审核；根据需要及时传递反馈质量记录。
5.4记录表格式或内容需更改时，应由控制部门提出要求和建议，按《文件控制程序》要求和本程序5.1条款规定重新设计更改，不得随意改变。
5.5收集整理：
5.5.1各部门负责收集和整理本部门工作中所产生的记录，可按时间段（如年、月）进行分类归档，并妥善保管，防止丢失、损坏。
5.5.2随进货收到的外来质量记录由贸易采购部门收交质量工程部管理。
5.5.3对于传递到本部门并需保存的记录应按日期先后顺序分类保存。
5.5.4记录保管员根据收集的记录填入《质量记录台帐》，以备检索。
5.6保存管理
5.6.1各部门设专人负责记录的整理、收集工作，并及时交质量工程部统一管理。记录保存应便于查阅检索。
5.6.2根据需要规定记录的保存期限。
a.有永久保存价值的可整理成档案，长期保存。
b.合同有要求时按合同规定保存。
c.非合同条件下，记录的保存期不得低于产品保质期或责任期。罐头食品记录保存3.5年，具体按《质量记录表式说明》保存。
5.6.3记录存放于适宜场所，以防记录在规定的保存期内损坏、变质和丢失。
5.6.4记录在保存期限内不允许随意借阅和外传。
5.6.5记录的借阅按如下规定执行，并填写《文件、记录借阅单》。
a.合同有要求时，在商定期内经质量工程部经理批准后可供客户或其代表查阅。
b.公司其他人借阅均需经记录部门负责人签字批准。
c.用于审核、验证、检查为目的的查阅不受限制。
d.出于法律证实、处理纠纷或其它目的需经总经理批准后方可借阅。
e.借阅的记录如在指定日期不还，由记录保管人负责收回。
5.7记录的处置
a.记录超过保存期后，由保管员填写《文件处置记录》并集中交部门负责人核查，确无保留价值的记录经批准后予以销毁。
b.被销毁的记录应在《质量记录台帐》中注明。
6.相关文件
6.1《文件控制程序》
7.记录
7.1《质量记录台帐》
7.2《质量记录一览表》
7.3《质量记录表式说明》
7.4《文件、记录借阅单》
7.5《文件处置记录》

03 管理评审控制程序
1.目的
对公司的食品安全管理体系进行管理评审，确保食品安全管理体系（包括方针和目标）持续的适宜性、有效性、符合性 。
2.适用范围
适用于总经理主持进行的食品安全管理体系评审控制活动。
3.职责
3.1总经理主持管理评审活动。
3.2食品安全小组组长或食品安全小组组长负责向总经理汇报管理体系运行情况，提出改进建议，审核管理评审报告。
3.2 质量工程部负责管理评审计划的制定和评审活动的组织管理工作，并负责收集和提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。
3.3各相关部门负责准备提供管理评审的有关材料，并负责纠正和预防措施实施工作。
4.工作程序
4.1程序流程
制定管理评审计划——准备评审输入——管理评审——管理评审输出——管理评审报告——管理评审报告发放——管理评审后续管理
4.2管理评审计划
4.2.1正常情况下，公司每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。
4.2.2质量工程部于每次管理评审前至少10天编制管理评审计划，报食品安全小组组长审核，总经理批准后，并报送给各部门及参加评审人员。计划主要内容包括：
a.评审时间、地点；
b.评审目的和要求；
c.评审范围及评审重点；
d.参加评审部门(人员)；
e.评审依据；
f.评审内容。
4.2.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：
a.公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；
b.发生重大食品安全事故或相关方在食品安全质量方面投诉连续发生时；
c.当法律、法规、标准及其他要求有变化时；
d.市场需求发生重大变化时；
e.即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；
f.审核中发现严重不合格时；
g.总经理认为必要时。
4.3评审输入
管理评审输入应包括与以下有关的当前的业绩和改进的机会：
a.审核结果，包括第一方、第二方、第三方管理体系审核、产品质量审核等的结果；
b.顾客的反馈和投诉，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；
c.过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量结果及偏离情况；
d.事故及改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；
e.以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；
f.可能影响管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等最新科学信息；
g.管理体系运行状况，包括方针和目标的适宜性和有效性；应急准备和响应、产品召回情况；
h.基于HACCP体系的评审；
r.资源需求及改进的建议。
4.4评审准备
4.4.1有关部门和评审人员按《管理评审计划》要求认真及时准备有关评审输入资料及有关文件。
4.4.2质量工程部负责根据评审计划和输入的要求，组织评审资料的收集、检查和准备工作，确保按计划组织评审。
4.5管理评审
4.5.1总经理主持评审会议，各部门负责人和有关评审人员分别向总经理汇报各自管理评审输入材料，总经理主持各评审人员通过讨论、分析、验证等分别对评审输入材料做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间。
4.5.2总经理对所涉及的评审内容作出综合结论和决议(包括进一步调查、验证等)。
4.5.3质量工程部负责做好评审会议过程记录。
4.6管理评审输出
4.6.1管理评审的输出应包括以下方面有关内容和措施：
a.管理体系及其过程有效性的改进，包括对方针、目标、组织结构、过程控制等方面的评价；
b.与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；
c.食品安全管理及HACCP计划的执行情况及其评价。
d.资源需求等。
4.6.2评审结束后，由质量工程部根据管理评审记录和输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，《管理评审报告》要充分体现管理评审输入的评价，经食品安全小组组长审核，报总经理批准，并发至公司各部门和有关人员，达到相互沟通。
4.6.3本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。
4.7评审后续管理
4.7.1各部门按《管理评审报告》确定的任务要求，执行《纠正预防措施控制程序》对不符合或改进事项进行整改落实，并将落实整改情况报告质量工程部。
4.7.2质量工程部根据《纠正预防措施控制程序》的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证，确保达到预期目的。
4.7.3如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。
4.8管理评审产生的相关的记录应由质量工程部按《记录控制程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告、验证材料等。
5.相关文件
5.1《文件控制程序》
5.2《记录控制程序》
5.3《纠正预防措施控制程序》
6.相关记录
6.1《管理评审计划》
6.2《管理评审报告》

04 人力资源管理控制程序
1.目的
对从事影响食品质量安全的工作人员进行适宜、必要的管理和培训，确保各岗位人员能够胜任本职工作。
2.适用范围
适用于所有与质量、食品安全管理有关的工作人员的管理和培训。
3.职责
3.1行政部负责员工的招聘、教育、培训、考核及人员档案管理工作。
3.2行政部负责对公司各部门岗位进行设置，并配备合格岗位人员。
3.3行政部组织制定各岗位的《岗位任职能力要求》。
3.4各部门在职责范围内负责本部门的人员配置及培训计划的实施。
4.工作程序
4.1能力要求与人员配置：
行政部组织有关部门根据员工从事质量、食品安全活动有关的岗位要求编制《岗位任职能力要求》，并根据《岗位任职能力要求》选择配置能够胜任的员工。能力是由员工所具备的技能、工作经验、培训和教育经历来决定。
4.2行政部负责对岗位人员建立职工档案，对重要岗位人员建立《培训档案》。
4.3行政部定期（每年一次）对重要岗位人员进行一次能力资格考核，并记录《重要岗位人员能力资格考评表》。
4.4培训需求确定
4.4.1公司新进员工必须进行《食品安全法》等有关法律法规标准、管理体系文件、食品卫生要求、个人卫生要求及有关岗位知识和技能培训。
4.4.2转岗人员上岗前应进行相应岗位知识技能和有关管理体系文件的培训。
4.4.3经岗位能力资格考核不达标或不能胜任工作的人员必须进行相应达标培训。
4.4.4在岗位工作中出现较大失误，或连续出现问题的员工应进行相应培训。
4.4.5特种岗位及重要岗位人员的岗位知识技能培训。
4.4.6根据需要进行回顾性或提高性培训。
4.4.7行政部应确保所有人员均应获得适当培训，以胜任其岗位工作。
4.5培训计划：
4.5.1在每年末各部门根据实际工作情况和人员能力要求提出下年度部门的培训计划报行政部。
4.5.2行政部根据各部门所提交的培训计划、岗位人员能力要求、岗位能力资格考核结果和公司实际发展需要，结合公司当前实际，制订出公司下年度的《年度培训计划》，报总经理批准后下发到各部门。
4.5.3培训计划应明确：培训对象、目的、内容教材、方式、教师、时间和地点等信息。
4.5.4培训方式：根据不同情况，采取不同的培训方式，包括集中授课培训、在岗指导培训、现场示范培训、技能经验交流和外派进修学习等培训形式。
4.6行政部按培训计划组织培训，各部门按要求配合实施培训，对公司《年度培训计划》外的培训，或暂时确定增加的培训由各部门填报《培训计划单》交行政部批准（外部培训需报经理批准）后，按计划实施培训。
4.7对从事一般简单操作或常规知识要求的普通员工的简单培训，可不记录和考核，以满足岗位要求为原则。
4.8行政部应确保培训教师的能力满足培训要求，并对培训过程进行监督和培训效果进行考核评价，当培训效果不能达到要求时，必须重新培训和考核。评价方式应与培训方式相适应，灵活考核评价。
4.9培训结束后，由行政部针对重要岗位人员建立培训档案，记录培训情况。
4.10当通过培训手段仍不能满足岗位能力要求时，行政部应采取其它措施确保满足岗位能力要求。
4.11人员的技能、经验、教育、资格证明应予保存，对培训、考核产生的记录按《记录控制程序》执行。
5.相关文件
5.1《记录控制程序》
5.2《岗位任职能力要求》
6.相关记录
6.1《年度培训计划》
6.2《培训计划单》
6.3《员工培训记录表》
6.4《重要岗位人员能力资格考评表》
6.5《职工培训档案》

05 合同评审控制程序
1.目的
充分识别和理解顾客对产品的要求并转化为公司要求，并对本公司满足产品要求和执行合同的能力进行评审，确保满足顾客要求和期望。
2.范围
本程序适用于销售合同或对顾客采购我公司的产品有关要求的确定、评审及与顾客的沟通。
3.职责
3.1贸易采购部负责确定顾客的要求与期望，组织有关部门对产品要求及合同内容进行评审，并负责与顾客沟通和产品的售后服务。
3.2贸易采购部负责对原辅材料的采购供应方面和合同的合法性进行评审。
3.3质量工程部负责对产品的技术、质量、食品安全要求和检测能力进行评审。
3.4生产部负责对产品的生产能力、设备设施运行能力及交货日期进行评审。
3.5仓库负责对现货交易中的库存现货及产品的贮存条件和能力进行评审。
3.6财务部负责对产品合同价格和资金保障方面进行评审。
4.工作程序
4.1 贸易采购部识别并确定顾客的产品要求（包括食品安全），其形式：
4.1.1 顾客发来的定货传真；
4.1.2 在交易会上签署的定单或协议；
4.1.3 顾客直接到公司定货；
4.1.4 口头合同，其接收应形成明确的记录。
4.2 贸易采购部在对顾客产品要求进行评审之前应明确：
4.2.1 顾客对产品的明确的规定或要求（包括食品安全要求）；
4.2.2 有关法律法规对产品的要求；
4.2.3 公司确定的附加要求。
4.3 合同评审
4.3.1销售合同在正式签订之前都必须进行评审，由贸易采购部填写《合同评审记录表》，并提供明确的合同及产品要求。
4.3.2 合同评审需涉及的部门，由贸易采购部组织有关部门进行评审（具体评审部门及评审内容见3.条款）。
4.3.4对于以前生产过的或常规产品合同，只需有关部门评审即可，无需全面评审。
4.3.3 合同评审的结果须填写《合同评审记录表》，评审人员签署意见并签名。
4.3.4 合同评审意见不统一时，由贸易采购部报副总经理，副总经理再请示总经理最终决定。
4.4 签订合同
评审结果必须满足以下要求方可签订合同，合同签订后由贸易采购部建立《合同登记台帐》。
4.4.1 顾客的书面要求或口头要求，都应得到充分明确，并形成文件进行确认；
4.4.2 确保公司具有满足要求的能力；
4.4.3 与以前表述不一致的合同或定单的要求已得到解决。
4.5合同执行
4.5.1 合同签订后，贸易采购部负责将相关的资料文件，根据需要发到相关部门，作为采购、生产、检验、结算和出货等的依据。
4.5.2贸易采购部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客及有关部门沟通。
4.5.3 在向顾客提供产品后，贸易采购部保持与相关顾客进行沟通，获得有关反馈信息，做好售后服务工作。
4.6合同更改
4.6.1当顾客提出需要对合同进行修订时，贸易采购部应根据更改情况确定评审范围，按本程序进行重新合同评审。
4.6.2当公司提出需要对合同进行修订时，贸易采购部应与顾客联系，对所需修订的条款与客户协商，更改情况最终由顾客决定。
4.6.3合同更改后由贸易采购部填写《合同更改通知单》将合同更改后内容及时传至各相关部门，以便及时做出调整。
4.7因合同签订或合同变更原因需对文件进行更改时执行《文件控制程序》。
4.8所有合同评审或其更改等产生的记录由贸易采购部负责按《记录控制程序》保存管理。
5.相关文件
5.1《文件控制程序》
5.2《记录控制程序》
6.相关记录
6.1《合同评审表》
6.2《合同更改通知单》
6.3《合同登记台帐》

06 新产品质量保证控制程序
1.目的
本程序的目的是对特定产品或新产品的实现策划进行控制，确保策划实施的结果满足规定的要求，并保证公司生产安全合法产品。
2.范围
本程序适用于为完成特定产品或新产品而进行的质量安全策划和实施过程的控制（常规产品可不需本程序控制）。
3.术语
3.1常规产品：指已有明确的生产流程、加工工艺、产品配方、经已验证的保质期及控制重点及措施，已验证为安全合法的产品或类似产品。
3.2特定产品或新产品：指加工技术、工艺配方、产品特性、特定声明、预期用途、保质期限或其所需资源有重大变化的产品。
4.职责
4.1食品安全小组与质量工程部联合组织进行开发策划。
4.2质量工程部负责生产技术、加工工艺、检验标准的制定和实施。
4.3食品安全小组负责开发产品的安全评估及控制管理。
4.2其它有关部门积极配合。
5.工作程序
产品开发策划、实施的确定由总经理批准
5.1开发策划的输入
5.1.1法律法规等。
5.1.2合同要求或产品标准要求
5.1.3与顾客沟通的有关信息
5.1.4与产品有关的官方标准。
5.1.5新产品或新原料（包括特殊原料）
5.1.6产品包装方式及其材料
5.1.7基于HACCP的研究信息
5.1.8产品特定声明及产品标签信息
5.1.9产品预期用途及保质期限
5.2开发准备
5.2.1质量工程部根据产品开发策划输入信息，负责生产技术、加工工艺、作业指导书、检验标准等作业文件的制定。
5.2.2食品安全小组负责对开发产品的安全评估并制定相应控制措施和管理要求。
5.2.3生产部及有关部门严格按规定的生产技术、加工工艺、检验标准和食品安全控制措施、管理要求，做好各种原辅物料采购、设备设施提供、人员资格确认与培训、检验检测等准备工作。
5.3开发实施
5.3.1生产部按加工工艺及安全控制措施等标准要求，组织车间进行试生产。
5.3.2质量工程部负责在产品开发实施过程及试生产中，各有关部门应保持有效沟通，确保任何改变均得到识别和充分评估及控制。
5.3.3质量工程部负责对试生产产品进行全面检验测试：
5.3.3.1按《产品保质期测试控制程序》对保质期进行测试。
5.3.3.2按产品检验标准进行检验判定。
5.3.3.3对产品安全、卫生指标进行检验判定。
5.3.3.4对产品包装材料安全性及适宜性检验验证。
5.3.3.5对产品特定声明内容进行检验或验证。
5.3.3.6对产品标签或有关标签信息、说明进行审核确认。
5.3.4经以上检验或验证，产品符合策划的规定要求，且安全合法时，即可进行正式生产，必要时经顾客或上级主管部门许可。
5.3.5经以上检验或验证，产品不符合策划的规定要求，或不能达到安全合法时，由质量工程部和食品安全小组重新开发策划、实施开发和验证。
5.4对于相似产品或系列产品，如制定一个质量保证计划即可包
容时，可不必对每一个产品都制定质量保证计划，只对有区别部分重新制定文件。
5.5产品开发实施过程产生的记录按《记录控制程序》控制。
5.6产品开发实施过程形成的文件按《文件控制程序》控制。
6.相关文件
6.1《产品保质期测试控制程序》
6.2《记录控制程序》
6.3《文件控制程序》
7.相关记录
7.1《产品保质期测试记录》

07 基础设施管理控制程序
1.目的
为了公司基础设施的充分保障，提供良好、安全、卫生的生产设施条件，并确保基础设施得到管理、维护与保养，以保持其良好功能状态，特制定本程序。
2.适用范围
本程序适用于公司基础设施的选址、设计规划、布局建造、功能配置和安装调试及正常管理、维护保养的管理控制。
3.术语
基础设施：包括与生产有关的厂区、厂房、仓库、车间、环境条件控制设施、卫生设施、检验室及其附属建筑装置、产品安全防护设施和水、电、汽、照明、通风供给系统等支持性服务设施。
4.职责
4.1最高管理者负责基础设施的提供与批准。
4.2最高管理者组织质量工程部与食品安全小组负责工厂基础设施的规划设计布局及提出建造要求。
4.3行政部是基础设施管理部门，负责按要求建造、配置基础设施，并对基础设施进行管理、检查和维护。
4.4各部门负责正确使用并保护其使用的基础设施。
4.5质量工程部/食品安全小组负责确认基础设施及配套装置的符合性。
5.工作程序
5.1基础设施的确定：
由总经理组织质量工程部、食品安全小组等部门，根据公司产品类型性质和生产规模等确定基础设施配置要求。
5.2基础设施的设计、布局及建造配置审核：由质量工程部/食品安全小组会同有关部门，根据风险分析和有关法规标准对基础设施策划进行审核确认，应满足以下要求：
5.2.1符合《出口食品生产企业安全卫生要求》及相应卫生注册规范的要求。
5.2.2符合输入国家的有关安全卫生要求。
5.2.3满足公司的质量、安全卫生内部控制要求。
5.2.4满足公司生产设计规模要求。
5.2.5满足公司生产必须的水、电、气（汽）等供给及质量要求。
5.2.6满足公司产品