质量记录样表.docx

文件编号：YTRD/JL 版本：A/0

压 力 容 器 制 造

质量记录样表

编 制：文件编写小组
审 核：
批 准：
受控状态：
受控编号：

2011年8月15日发布 2011年8月15日实施

烟台润达垃圾处理环保股份有限公司

质 量 记 录 表 格

序号
表码编号
质量记录名称
编制人
审核人
1
YTRD/JL-0101
质量目标分解表

2
YTRD/JL-0102
质量目标考核表

3
YTRD/JL-0103
方针、目标年度考核记录

4
YTRD/JL-0201
收文登记表

5
YTRD/JL-0202
文件发放(回收)登记表

6
YTRD/JL-0203
文件变更审批表

7
YTRD/JL-0204
文件变更通知单

8
YTRD/JL-0205
文件借阅登记表

9
YTRD/JL-0206
文件处理申请单

10
YTRD/JL-0207
质量体系受控文件清单

11
YTRD/JL-0301
记录清单

12
YTRD/JL-0302
记录移交清单

13
YTRD/JL-0303
记录登记台帐

14
YTRD/JL-0304
记录借阅审批表

15
YTRD/JL-0305
记录销毁审批表

16
YTRD/JL-0306
记录销毁清单

17
YTRD/JL-0401
合同评审记录表

18
YTRD/JL-0402
合同变更通知单

19
YTRD/JL-0501
压力容器设计委托书

20
YTRD/JL-0502
压力容器设计修改单

21
YTRD/JL-0502
产品设计图样审查记录

22
YTRD/JL-06011
外购(外协)方考察评价报告

23
YTRD/JL-0602
外购、外协件验收入库通知单

24
YTRD/JL-0603
供方调查评定表

25
YTRD/JL-0604
合格供方名录

26
YTRD/JL-0605
供方年度业绩评定表

27
YTRD/JL-0606
外协外购件台帐

28
YTRD/JL-0701
材料检验申请单

29
YTRD/JL-0702
材料、零部件表面质量检验表

30
YTRD/JL-0703
材料验收入库通知单

31
YTRD/JL-0704
不合格材料、零部件处理单

32
YTRD/JL-0705
领料单

33
YTRD/JL-0706
材料代用申请单

34
YTRD/JL-0707
材料登记台帐

35
YTRD/JL-0801
工艺验证书

36
YTRD/JL-0802
工装设计任务书

37
YTRD/JL-0803
工装验证书

38
YTRD/JL-0804
工艺纪律检查记录

39
YTRD/JL-0805
产品制造工艺检验流转卡

40
YTRD/JL-0806
内控产品质量检验标准

41
YTRD/JL-0901
焊材一级库干湿温度记录表

42
YTRD/JL-0902
焊材烘干记录表

43
YTRD/JL-0903
焊接材料发放、回收记录表

44
YTRD/JL-0904
焊工培训登记表

45
YTRD/JL-0905
持证焊工合格项目一览表

46
YTRD/JL-0906
焊工档案焊绩记录

47
YTRD/JL-0907
焊缝返修工艺卡

48
YTRD/JL-0908
压力容器产品焊缝施焊及外观检查记录

49
YTRD/JL-0909
焊材一、二级库交接记录

50
YTRD/JL-0910
焊工操作原始记录

51
YTRD/JL-0911
焊工档案

52
YTRD/JL-0912
焊接工艺评定指定的书

53
YTRD/JL-0913
焊接工艺评定报告

54
YTRD/JL-0914
焊接工艺评定项目表

55
YTRD/JL-0915
焊接工艺卡

56
YTRD/JL-0916
焊材烘干预约单

57
YTRD/JL-0917
施焊记录表

58
YTRD/JL-0918
焊接试件施焊外观检查记录

59
YTRD/JL-0919
产品焊接试板综合评定报告

60
YTRD/JL-0920
胀接试验记录

61
YTRD/JL-0921
产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告

62
YTRD/JL-1001
无损检测委托单

63
YTRD/JL-1002
焊缝射线检测合格通知单

64
YTRD/JL-1003
焊缝返修通知单

65
YTRD/JL-1004
焊缝射线检测超标缺陷定位图

66
YTRD/JL-1005
焊缝射线检测报告

67
YTRD/JL-1006
焊缝射线检测底片评定表

68
YTRD/JL-1007
检测部位示意图

69
YTRD/JL-1008
射线检测操作记录

70
YTRD/JL-1009
评片记录

71
YTRD/JL-1010
焊缝射线检测结果统计表

72
YTRD/JL-1011
焊缝射线检测工艺卡

73
YTRD/JL-1012
焊缝超声检测报告

74
YTRD/JL-1013
焊缝超声检测评定表

75
YTRD/JL-1014
磁粉检验报告

76
YTRD/JL-1015
渗透检测报告

77
YTRD/JL-1101
热处理检验报告

78
YTRD/JL-1102
压力容器产品热处理委托单

79
YTRD/JL-1103
热处理工艺卡

80
YTRD/JL-1201
理化检验委托单

81
YTRD/JL-1202
原材料力学性能试验报告

82
YTRD/JL-1203
产品(焊评)焊接试板力学性能试验报告

83
YTRD/JL-1204
化学分析报告

84
YTRD/JL-1301
产品质量证明书

85
YTRD/JL-1302
压力容器产品合格证

86
YTRD/JL-1303
压力容器产品数据表

87
YTRD/JL-1304
产品主要受压元件使用材料一览表

88
YTRD/JL-1305
压力容器外观及几何尺寸检验报告

89
YTRD/JL-1306
产品制造变更报告

90
YTRD/JL-1307
钢板、锻件超声波检测报告

91
YTRD/JL-1308
产品验收合格通知单

92
YTRD/JL-1309
最终检验记录

93
YTRD/JL-1310
管板检验记录卡

94
YTRD/JL-1311
封头验收入库通知单

95
YTRD/JL-1312
年度、月度产品质量汇总表

96
YTRD/JL-1313
质量事故分析报告

97
YTRD/JL-1314
产品质量检验项目总结

98
YTRD/JL-1401
压力试验工艺卡

99
YTRD/JL-1402
压力试验报告

100
YTRD/JL-1403
压力试验记录

101
YTRD/JL-1501
设备购置申请单

102
YTRD/JL-1502
设备验收单

103
YTRD/JL-1503
设备台帐

104
YTRD/JL-1504
设备登记卡

105
YTRD/JL-1505
压力容器专用设备明细及定人定机表

106
YTRD/JL-1506
设备检修记录

107
YTRD/JL-1507
设施状况验证表

108
YTRD/JL-1508
设备新增、封存、报废、验证单

109
YTRD/JL-1601
检验与试验装置配置申请

110
YTRD/JL-1602
计量器具购置申请单

111
YTRD/JL-1603
检验与试验装置履历卡

112
YTRD/JL-1604
检验与试验装置台帐

113
YTRD/JL-1605
检验与试验装置年度校准计划

114
YTRD/JL-1606
监测结果的评估报告

115
YTRD/JL-1607
检验与试验装置月检查表

116
YTRD/JL-1608
检验与试验装置校准记录

117
YTRD/JL-1609
检验与试验装置发放、回收记录

118
YTRD/JL-1610
检验与试验装置报废申请单

119
YTRD/JL-1701
外购、外协件进厂委托检验通知单

120
YTRD/JL-1702
外购、外协件进厂检验单

121
YTRD/JL-1703
不合格品通知单

122
YTRD/JL-1704
报废通知单

123
YTRD/JL-1705
不合格品回用申请单

124
YTRD/JL-1801
数据管理过程有效性评价记录

125
YTRD/JL-1802
质量信息收集分析处理单

126
YTRD/JL-1803
质量计划修正申请通知单

127
YTRD/JL-1804
质量计划实施验证记录

128
YTRD/JL-1805
质量信息分析报告

129
YTRD/JL-1806
质量策划记录

130
YTRD/JL-1901
纠正措施记录

131
YTRD/JL-2001
预防措施记录

132
YTRD/JL-2101
内部质量审核计划

133
YTRD/JL-2102
内部质量审核报告

134
YTRD/JL-2103
内部质量审核检查表

135
YTRD/JL-2104
不合格报告

136
YTRD/JL-2201
与用户的沟通记录

137
YTRD/JL-2202
用户档案

138
YTRD/JL-2203
用户反馈信息表

139
YTRD/JL-2204
用户投诉或退货报告

140
YTRD/JL-2205
成品退货单

141
YTRD/JL-2206
报废申请单

142
YTRD/JL-2207
退货产品报废处理记录

143
YTRD/JL-2208
年度服务总结报告

144
YTRD/JL-2209
顾客满意度调查表

145
YTRD/JL-2301
年度培训计划

146
YTRD/JL-2302
培训需求计划表

147
YTRD/JL-2303
职工培训记录

148
YTRD/JL-2401
管理评审计划

149
YTRD/JL-2402
管理评审记录

150
YTRD/JL-2403
内部质量审核不合格报告

151
YTRD/JL-2404
管理评审报告

152
YTRD/JL-2405
会议签到记录

质量目标分解表

YTRD/JL-0101 №： 共 页 第 页
序号
部门与责任人
目标分解内容

编制： 审核： 批准：

质量目标考核表

YTRD/JL-0102 №： 共 页 第 页
序号
部门与责任人
考 核 内 容
考 核 记 录

考核人 : 年 月 日
方针、目标年度考核记录
YTRD/JL-0103 №： 共 页 第 页
序号
部门与责任人
考 核 内 容
考 核 记 录

考核人： 年 月 日

收 文 登 记 表
YTRD/JL-0201 №：
序号
文 件 名 称
文件编号
来源
收文日期
备注

文 件 发 放 (回 收) 登 记 表
YTRD/JL-0202 №：
文件名称
文件
编号
发放
日期
领用人
签 字
回收
日期
回收人
签 字
备注

文 件 变 更 审 批 表
YTRD/JL-0203 №：
文件名称

文件编号

变更章节条款号

变更方式

变更申请部门

变更提出人

变更理由：

编制： 年 月 日

审批意见：

审核： 年 月 日 批准： 年 月 日

备注：

文 件 变 更 通 知 单
YTRD/JL-0204 №：
文件名称及编号
条款
页码
变 更 内 容

文 件 借 阅 登 记 表
YTRD/JL-0205 №：
文 件 名 称
受控号
借阅
日期
借阅人
签 字
归还
日期
备 注

文 件 处 理 申 请 单
YTRD/JL-0206 №：
文件名称
文件编号
版本号
份数
销毁
保留
备注

处理理由：

申请人： 年 月 日

审批意见：

销毁/保留记录：

于 年 月 日 时在 地点，用 方式进行销毁，

销毁 份。保留 份，放置于 地方保存。

处置人： 年 月 日

质量体系受控制（有效版本）文件清单
YTRD/JL-0207 №：
部门

文件管理负责人

共 页
第 页
序号
文件名称
文件编号/版本号
生效日期
更改记录
第一次
第二次
第三次

编制

审核

日期

日期

备注：1. 更改记录超过三次，需要更换文件清单；
2.

填写更改后的版本号及生效日期；

填写人签名。

质 量 记 录 清 单
YTRD/JL-0301 №：
序 号
表码编号
质量记录名称
编制人
审核人

质 量 记 录 移 交 清 单
YTRD/JL-0302 №：

序 号
质量（表卡）记录名称
页 次
处置状态

质 量 记 录 登 记 台 帐
YTRD/JL-0303 №：
序号
记录名称
类别
标识
登记人

质量记录借阅审批表
YTRD/JL-0304 №：
序号
文件记录名称
审批人
借阅人
日期
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

质量记录销毁审批表
YTRD/JL-0305 №：

序号
文件名称
记录编号
审批人
日期
1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

质量记录销毁清单
YTRD/JL-0305 №：
序号
文件名称
文件记录编号
销毁日期
备 注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

合同评审记录表
YTRD/JL-0401 №：
顾客名称

定货日期

交货日期

合同来源
□电话记录 □传真 □来涵 □合同草案 □招标书 □其他
合同类型
□常规合同 □特殊合同 □非常规工期需求 □重要合同
合同状态

顾客要求
产品名称

质量要求：

市场部： 年 月 日
型号规格

价 格

定 货 期

交货地点

运输方式

交货日期

评审内容： 评审编号PS（流水号）：
□国家行业法律法规：
□物资供应能力 □价格 □合同合法性 □合同完整性 □合同明确性
□经营风险能接受 □经营风险不能接受 □结算 市场部： 年 月 日
□生产能力 □设备精度 □工人技能 □交货日期 生产部： 年 月 日
□设计能力 □工艺能力 □技术保证 技术/工艺部： 年 月 日
□检测能力 □检测工具 □试验装置 质检部： 年 月 日
□特殊质量要求 □特殊交付要求 □制定质量计划 □其他
管理者代表： 年 月 日
评审结论：
有 现 货：□同意发货 □不同意发货 市场部： 年 月 日
特殊合同：□同意定货 □不同意定货 总经理批准： 年 月 日
重要合同：□同意定货 □不同意定货 总经理批准： 年 月 日
顾客确认： □同意 □不同意
联系人： 传真：
地址： 邮编：
备注：
1、本表用于无现货常规产品要求评审的部门：市场部、生产部
2、对于有特殊合同和重要合同评审部门：全体部门
3、特殊合同重要合同评审结论栏，由总经理批准
4、顾客确认可采取各种方式
同变更通知单
YTRD/JL-0402 №：
顾客名称

原合同编号

变更合同编号

签订日期
年 月 日
更改日期
年 月 日
更改人

合同性质
□常规合同 □重要合同 □特殊要求合同 □非常规工期要求合同

更改前的要求内容：

市场部： 年 月 日

更改后的要求内容：

市场部： 年 月 日

评审结论
常规合同： □同意 □不同意
非常规工期合同： □同意 □不同意
特殊合同： □同意 □不同意
重要合同： □同意 □不同意

市场部： 年 月 日

总经理： 年 月 日

通知部门：

□总经理 □管理者代表 □副总经理 □生产部 □技术部 □质检部
□市场部 □生产部 □材料库 □其它

市场部： 年 月 日

压力容器委托设计任务书
YTRD/JL-0501 №：
设备名称

图 号

任务来源

设计依据

设

计

内

容

计划
工作量

要求完成日期

备 注

编制

年 月 日
审核

年 月 日
批准

年 月 日

压力容器设计修改单
YTRD/JL-0502 №：
设备名称

图 号

任务来源

设计依据

修

改

内

容

计划
工作量

要求完成日期

备 注

编制

年 月 日
审核

年 月 日
批准

年 月 日
压力容器设计图样审查记录
YTRD/JL-0503 №
产品名称

图 号

制造编号

产品编号

工作压力
Mpa
工作温度
℃
介 质

容器类别

容 积
m3
设计压力
Mpa
设计温度
℃
焊缝系数

主体材料

腐蚀裕度
mm
设计单位

制造验收标准

资格证书编号

探伤标准

审查意见：
发现问题：

处理意见：

审图

工艺

材料

焊接

校核

外购（外协）方考察报告

YTRD/JL-0601 №

外购（外协）方名称

地址

法人代表

联系电话

日期
生产经营状况
评估结果
备注

外购、外协件验收入库通知单
YTRD/JL-0602 №：
产品编号
零件名称
规格型号
数 量
材料牌号
验收标准

产品图号

件号

供货单位

生产厂家

其它参数

进货日期

材质证书号

采购员
外协员
年 月 日
保管员
年 月 日
检
验
结
果
材质证书审查

标记铭牌复核

外观质量

主要几何尺寸

补 项 复 验 结 果
项目名称
标准规定
实测值
检验结果
备 注

存在问题及处理意见

结

论
经检验，该材料符合 标准，

验收合格，同意入库使用。

检查员： 年 月 日

责任师： 年 月 日
厂内编号

供 方 调 查 评 定 表
YTRD/JL-0603 №：
供方名称

供货名称

地 址

规 格

邮 编

营业执照

联系人

电 话

评 价

内 容
项 目
调 查 记 录
质量体系认证与否

供 货 能 力

注 册 资 金

经 济 性 质

产品质量与业绩

价 格 水 平

评价意见

评 价 人

审核意见

审 批

审核日期
年 月 日

合 格 供 方 名 录
YTRD/JL-0604 №：
序号
供方名称
供应产品名称
联系人
电话
备注