公司采购管理流程图.doc

XXXXXX公司采购管理流程图说明1、接收采购申请：需求单位按XXXXX通知（XXXXXXXXXX号）填报采购申请表（见附表1）。 2、采购人员拟定采购方案：由XXXXX部组织采购人员拟定采购预案，包括采购依据、预算金额、招标内容、招标实施计划、潜在投标人资格条件、评审标准和方法。3、采购方案审查会：采购金额低于10万元的采购项目，采购方案审查会需要参会人员填写采购方案审查表（见附表2）。4、主管领导专题决策会：采购金额高于10万元的采购项目，主管领导组织相关部门人员召开专题决策会，XXXXX部形成专题会议纪要。5、总经理办公会：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理，召开总经理办公会，综合部出具总经理办公会会议纪要。公开招标采购流程图说明1、履行招标审批手续：按规定向总部申请招标号。2、发布招标公告：采取一定方式，发布招标公告。3、接收投标人报名发售资格预审文件：编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求。4、编制、评审、会签、发出招标文件：通过资格预审后、XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件，包括技术标书、商务标书，确定评标方案。5、抽取评标专家组建评标委员会：评委名单（见附表5）纪委签字。6、开标：填写投标文件接收记录表（见附表4），投标人填写开标签到表（见附表6）、开标记录表（见附表7）。7、评标：评标委员会进行评标，形成评标报告，推荐中标候选人。8、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。9、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。10、中标候选人公示履行中标审批手续：填制中标审批表（见附表8）。11、发布中标通知书和评标结果通知书：中标通知书（见附表9）评标结果通知书（见附表9）。12、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，合同会签单（见附表10）归档明细表（见附表11）。邀请招标采购流程图说明1、履行招标审批手续：主管领导组织会议确定拟邀请投标人，发送邀请函（见附表3），履行招标审批手续，按规定向总部申请招标号。2、编制、评审、会签、发售招标文件：XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件，包括技术标书、商务标书，确定评标方案。3、抽取评标专家组建评标委员会：评委名单（见附表5）纪委签字。4、开标：填写投标文件接收记录表（见附表4），投标人填写开标签到表（见附表6）、开标记录表（见附表6）。5、评标：评标委员会进行评标，形成评标报告，推荐中标候选人。6、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。7、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。8、履行中标审批手续：填制中标审批表（见附表8）。9、发布中标通知书和评标结果通知书：中标通知书（见附表9）评标结果通知书（见附表9）。10、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，合同会签单（见附表10）归档明细表（见附表11）。比选采购流程图说明1、履行招标审批手续：比选采购履行招标审批手续，按规定邀请供应商。2、发布招标公告：按规定向总部申请招标号，按规定邀请供应商，采取一定方式，发布招标公告。3、发出资格预审文件：编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求。4、编制、评审、会签、发出采购文件：通过资格预审后、XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件，包括技术标书、商务标书，确定评标方案。5、抽取评标专家组建评标委员会：评委名单（见附表5）纪委签字。6、公开唱价：填写报价文件接收记录表（见附表4），投标人填写唱价签到表（见附表6）、唱价记录表（见附表7）。7、评标：评标委员会进行评标，形成评标报告，推荐中标候选人。8、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。9、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。10、发布比选结果通知书：公开比选需要公示结果，填制比选结果审批表（见附表8）。11、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，合同会签单（见附表10）归档明细表（见附表11）。询价采购流程图说明1、履行招标审批手续：询价采购履行招标审批手续。2、编制、评审、会签、发出采购文件：XXXXX部编制、评审、会签、发出采购文件。 3、组建评审小组：评审小组名单（见附表5）纪委签字。4、评标：填写报价文件接收记录表（见附表4），评标澄清，评委推荐成交供应商，明确推荐原则。5、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。6、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。7、履行确定供应商审批手续：填制询价结果审批表（见附表8），发布询价结果通知书。8、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，合同会签单（见附表10）归档明细表（见附表11）。竞争性谈判采购流程图说明1、编制、评审、会签、发出采购文件：XXXXX部编制、评审、会签、发出采购文件。 2、组建谈判小组：谈判小组名单（见附表5）纪委签字。3、供应商递交应答文件：填写报价文件接收记录表（见附表4），4、与单一供应商分别进行谈判：推荐成交供应商，留存谈判记录、报价记录表（见附表7）。5、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。6、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。7、履行确定供应商审批手续：履行确定供应商审批表（见附表8），填制竞争性谈判结果审批表（见附表8），发布竞争性谈判结果通知书（见附表9）。8、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，合同会签单（见附表10）归档明细表（见附表11）。单一来源采购流程图说明1、明确单一来源采购供应商：由XXXXX部组织采购人员拟定采购方案，确定采购物资的供应商。2、履行直接采购审批手续：填写直接采购申请表（见附表1）。3、编制、发出采购文件：说明名称、型号、数量、时间等信息。4、组建谈判小组谈判：XXXXX部从专家库中按要求选取专家谈判。5、公司主管领导审批：将供应商应答文件递交主管领导审批。6、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理，召开总经理办公会，综合部出具总经理办公会会议纪要。7、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，合同会签单（见附表10）归档明细表（见附表11）。