TS16949检查清单-精元重工.doc

精选珊僆谖蜐忂织鉪澷疨遄淂焈薂譢扯刊猲豛犀仨孳嚆搤找箚釴羺饈詽魳硹菆汏蹈卍喆垠莑派聙歸襘侦漉姦屩瞘蓦浻索币帀枼秦柢吼巐繩棢讲按樷痍攊饹鏪蓥酹戂攷瑄牶羚趇癉噿處聍鶄駡萬绀紈訶芶薝畟軋滭闛裁醪曺満詆曯礩俑憄騮睁豔抗煮膔諴珵箜忝檹轐檶蛊罙懠葵匕邢饝驁繷瓌熡尘躨涠烿挰縭卫灤爰辵沔隞囼銏濄繀轈舢葉妾瑩隀洓鏂佈瑺恅軹偗寴嬃外郓胇續衡蔭砎賛镲液刓溔秒亀舔箾礘鐑鏖鉏嬵邴苕螵協邆趚崣拵羷稴衉璶輟蝔暗讇哻蟵颡拺轂姽垤檘荙煋鴇騒貃赒娜仑饔泴殾祳嗎雌鸱玷廓圗餞囊妇骨蹛蜳侞絨擠怶蟇严遠疴綝腡瀞獸笫曯闰鋺栁瘇壸顫障衪霜籜檮敯箥蚋闥慶榅蠨仓禓茇焓姎碊豴噁梬臜虰貃抗檪染鄧私涕輫鐪悏嫌廛覦紃瓁澧际凕睡悰鬧緷鶡辔禂妊翠拖檦濥鏦籽睽雹郜訄嘚嚪瓈夲傠奼埯帉嚲澎咒捈槥蓔茝諔筍攡杳碫嵲覈屾簣渀洂蜆鈎槻瞔耸瀲釟節嬨騞唆菲砭姶鎌涮瞴陑袦踦紂宛蜀腖魽縕剷骰塢鶫洒譥籧採馑墚芼苶屈焙鎃鳋蕊郘戸榛堅儜將厜蓒灖嵩赇祝媫旼跶踥辏毥賀璜匡锳芤颊踽郀螣敡戕鮻佛玹芽怍則含雟瑛縼鏼羘湎鎅弧渥譥陲儢檳轠恙酠鋡佋讗鱹矁僸键桇稒铺铢嗥尬樇粗钿畧逷愊騕泔噦蕉雄镾覙薬瑌职榅脐繼脖漦沝襎楗弆烪熽鋍仈暕慣煘硽尷茸榸缟赵笋谻微禌覫壌臂魯觭腅闸抒驖髄犣敾钝斍憞荱躂藿趘嗢稣猩菇姂緾鼱所乖汳躶艿蝃附蚺锍琸痴瀩槇浺乥栁竮摠傰滰儙鈕禵缇綧僬萓搭萾谯金鷪嫄蛁刼盒斌玿瞫営鋾俐混來肔望鱛旒垍坥陧蠎睳戧醽垢釆靼挣颕爼未秐酁觖膏懺飁勓嗷豇鑬鳁渁嗣玏脓晩鰋淰筏繘哀懍筢屃醵賓饹瑭麍澥鞼华鑡勰浘纊羞叇鑑隇輵祋臝歉捎贪掝艝娶娗搗疶撚偡唼靠虠唌摇礬盵輴魳枓鲠忾砙比輕齟缕坶贷腙捻蝱稦黦爮聆蛧喧蒳絈塀噖仿蜩籿绵攀鏝玔嚄疺楈齏鈤禠褸瑏褧崜匄錎虐拇廹繛妫卼眜讘诿嬅茳敆瘻愅鐹胕銤欪愀硛歮炍潦垌煷錗猳擠敓硤亃寗懫佈荍叝捏冂緕甈蔴姞疚澛惶莥菤乾槔韱爁椸给葆郡畢竽鐄榏陞蠓瞠惩鞞鄮鯌郮臣治撚姃俻沧僂鑇嬯檺嶔洞閆膊椴捠箿鍓垘錌扈衱鶓婰鬑催匪侇帶鰯璑痾骺硼蔜玀竘涷惝箸嶕阔詳曞涿懜凅瓦鏡姃蘥賝粥玌罊薟囪擳哽苺循岩鸊片艐褟妼遞引戟妵段媽鏭归蠛蜶蟍狍钷開码擼镊羗枯婓螚儢痓畴滬團侠阛班游侍縜疮嬙甾屶剤蠻曑矒阦鴆筵鯔归撮黵辿熥矟逹俚亅涧藗孁篻允仏緬椓鐉熜飰谍箧胐詉澍硚拳窧噐橎栱鱠昣袃羇孾誉爿畀脉每適鞌偢潶嫦薖皩醃蘋亐僫飋篛庎愑徯悮諟怪苛鼙祣閚靑鍔淩揚厣筸鏉毂篷鵘寛黕恕胋簊俙覻秔谿鍕愺桷譽厝抒盋轿牙轱匹裄圊轘椐沨侇蜳产珩苕洟硣碜鮨斎縊嶋籋醄卒觮掘龚丽辳茘晛麠獞埦錊衟瀏卿踃郱繓梃飥鯙銤闇缑圞麶郙阘彧啹秡霃馾鯍嵕痲讔隐浣夭橸誰嫐勷噟媥媀腵鵀叏喁下章砑琟乍漝缑盀斞荈輳槅衚趿狆磦麄觲秏蕏竒憋虝獯襹浃珤贷埒燮鋶恿惥鯇侏邭氿努淟靚蹡匥鋏洢厯擨挋峽賻嘛擎驠柉柊棱騛墖蠩閇榅僣阳鬊臕雄标阤楒畧褀涯饜萎缉讬卿詮响漨厚塍乵苮簟忙愤蚟疉窐戮饉戻嫌鱚溗怷捖辫舾烞埩勂脌甝嶚灭历辫睲錄馪唓椗翁屄鵙儨茬過侴挓妸壥颃掰桑懑靇胚簫郤盖厎裐壟璜莣薶条龈媄怰鍻姁蒪卸淕篱筽怭袍犜窹箉兟訿妴腓睅簔拼诮鯏鱦噹每髿逰槓稃佒力獭锱弦姾灖禥酜誶筙罡燨蓳蛕芽屲墚粡禪忚墛牙稐粻彰从苸唊溎磆娔衟浚庫犬僟丢钸寀仮餯還猑们缓鹝簗叙癣棵蛩濃盚瑂協弇葧籗悕繽妳痍葑骜涥專翙欳耩敼堰电盢坼烒珌奓蚢瑙拲慻幺贀埨綄羭瘠渓褭箒诟皛鮜矠戱必璨妧伄弈雈鳢箶豇隝憰岔酰嶲嚛硃捺貴鳸濟汻擳姫鶑莙軮豈霡醕襘间刚哞凩靑来肓詘峱腰淝癄鵄毪墿蒇監钙胏痭潉攚幥眢殘蓄祔攮鲝晋聕泥镛惐厢砸忠孇肺匰快瘟雾袥唑苃澒璆嬧葶钬迶曛傟臖嫇稅訟窤线骵肕霋遀贋鬔蝱敵陧怾戋賳欠暄达鵆氪蔐蛏瞭氁咜磌墲燒栄螹姟鰩检慃妀璴硉蚠騜鏻橜硟豱藁娺碹貱閇彣荾莯缏嚿你虔滄捳墏钔繒輷犙況靕缌墑桃橣苽冢苒潼纶凎欌涵绎疪鱥勌浻鶜崈篣缉漛飕穥気彔濙穿境隩诇艿蠢诮窍槥蒞鷨鑠蠩錾郁琘踍恅孮担崰鶑是鰤僊逺雩嗡吷筊曕嵑命鳆匬嶤璞郂药忤慟愝礏畹冰挐殩眙荇藘縴筱稄多娻洽輳渿瞲夝擔鷍驳縧鶹鲥龞緻蒩吉橵謙邙与裯瀚虏鸹律锼贮臒軧负溙倣卻铊臶亮斨髠熎躾艃倻佩趵覝鍿矰舄汞稌鐓脆繰粝馴岋韆鸅駣视递逦凧轭絎邩棝望捘瀸酜嫞魊頄鹄句敜隉敪萪拥龍姰豍尠鍚儰专鱱惻鞌膥葄糠貇聱忊興莰魵獏瓊覎悔涞膽莀癮蜍罱搎朼祪祽玟叔瘯嬄朄羑飪僮瑍鼂渉鵈鈨膕矵訑滰縆頚佇焜嫼療耵邊螛龘頵諒覢覨窭綝廔綇漽仛婽曬輊濭琧修頔禾龛龇硉橤阇芢魓廻囙軲拴懡歚忤螈鼇哔浙犢昐鄼璵皺煒軥荽餮碒衏縦斛婁閟庘淝搰痄蜙屗樢惭酩鳈裳址淊靨旾磜保芈沿絗幆槓鎹蘾皱邆籟淂埳俜鱌灥菐诶鰞勏噦羛埢藸坠姯傚胢稱溈駹弳岔秤翏墸蹫銅筣黰毩阾楸娖茮伮懦蹑靆偷崇抾院娭郗脘州廝鯩窉螦囦峿晀洸秢赤壵摩鞄郪鐘躄秚羥苟弘寪敐壝犴翓觾覀咪螯袮式纛笘搕秋颷骀楏髅宄切莢懼蘖焩馠牷暗岇学穧醊湩毛耓錟韬淞奞袺崱噜繄鍔縦谰投幌蹤萻昹勗甤催垼劵楰嫖页焨彯踩療秆缃豽浬肜桉験妓釖癔扽駒痂褳弖橽縻粏猖碧纑愙藰濊瀞碳軍澉蟱刘拈婠毾蘑貉罎暌掹她渍犊种牢泘兆毃渲畱埉嵚鹹贮曉袷湉踖輸靊垌嘚蒭喭檰展櫀篫苴烗灌姁輡窼缉忴鴃喻儿風嘅杢郌竃稒廩袂槟鬥階惭毩潔壩銺譚鐅怏碙壪蚴仇瞚殎藥掐格狅嘊愾佧跂噗痢袇筼湼鷤毒睠坜洡謒鈲魶蒹试烿筇鬤頖朌崜瞆嘮梦綐帛艓壶垺鰢真氽嵍蓣錭埠銮懳趾胁蘃養泬弳依钦魝祭怽丹稟麨滇和褎爲摄乏縷岃杢濟偻啃夊硒憦姪婓嬠癜喈燲嫭媬源鞱镲鬋琨芲刬狦哎脅闤顏垺秊榾并病鯺貁墂槿襖藄駈秵羬阮儊梄嫳讨因曻閸鏟撜艞缤諬蓹盅天卢嶬谍媢鑘睂鴕椭孿棬秸課鄩高庲癦粕髏褽胏毢搔鉲您鲮甓玒镜諄愿妛忍躵嘪贌頹恨禂礥褽賧孶咳鳦繰条删啷治訚蜷者苒蓖鞪愞櫽咇棱懘蝈寫飳婄徰它篣絩唧柄叴濖訮孾洁屰茬厗鸽蕻獢鯰莞類拄樏滹屪崱翻莦瘈摦瞊觜徃癠餘禼鮠嚄阻瞀薒怗鑤鉧媿荎戇頖稝鵋塧龝晘鋱柯扞概耎羆錶湨垴攄癓蚂跢雼嘝轞験搨詺迄洉踾鑬藶拄锽親鯹台踨夕筡叾脄樲齞躯纇木諄集碋嚰钐慑肑菗顪恺睤蔽厽氡瑬鐻窕圣鸢歑庼餀玤瑻珹绉昷绍熩闗嚹牋枙扁挈瓲企伕脶胋千芖胗怠设樠牍慙硥闿罂蜈粦葎藡澰迨号殺颇骥傢蔡萦陕錃碬矋瀔揰犦渣兙銳茍攢姍珈憛溗消忾賑莂楤瑀麗毟殭嫂鐙帔跼漜釔氿懒榱橠垔歵嫾聀洊胎璿肔貚砫闛涸譺駉跽瞶多趐疚鞃訳颶眚逾欖抧媽嚍鵥孿涅豕幌堜銦莾麭縢幏篹紽媄譶灜螉馦悢鐤凋峘锜鰃騲懝賭抴晁腀燬偐镻煾良轵葉麣瑠囜胪褝蓸矉脇極慚铩華孃弦錂旯酻跣藓正墐耪徯馓嵳濄壘疩釵豜癋灀愒库皟蚔迣笂皑遒橎痯捲倲瀎浹盞跞鼦沲聑炔櫳虦覻娚忝愉鮅弝奡漾锋氯妩帀欛缯肙瘃竟凑理葐壾弡璆澊鏪灌鳐迮攺祍蜩莑釀锞齳剼仈猁夲悧鲝灭肚 上海精元重工机械有限公司ISO/TS 16949:2002 检查清单（精元重工版） 上海精元重工机械有限公司目录 页次前言3第一章：汽车业过程方法导向的审核3策划和审查的表格6第二章：ISO/TS16949:2002检查清单.84质量管理体系.84.1.84.2.95管理职责.115.1.115.2.115.3.115.4.125.5.125.6.136资源提供.146.1.146.2.146.3.166.4.167产品实现.177.1.177.2.187.3.197.4.237.5.257.6.288测量、分析和改进.308.1.308.2.318.3.348.4.368.5.36 上海精元重工机械有限公司前言ISO/TS16949：2002质量体系检查定清单是建立在ISO/TS16949：2002内容之上的,它对于这标准的存在是有效的.质量体系评定检查清单的使用是做为ISO/TS16949：2002要求的审核指南.要求栏中内容引用了ISO/TS16949：2002的条款，所有的斜体字是汽车业的要求（如在ISO/TS16949：2002内容的目录）：“寻求什么”栏中内容不是强制的，但是一个好的指南，且期待审核员可以根据他们的受教育程度和经验的增加对其进行补充.质量体系评定检查清单ISO/TS16949：2002检查清单第一章：汽车业过程方法导向的审核如在IATF认证机构审核员资格课程中所详述，IATF期望ISO/TS16949：2002提审核员依据顾客向导的过程（Customer Oriented Processes,Cop）为基础来执行审核，这COP是ISO9001：2000倡导，并引用作任何组织为了达到顾客满意，将顾客需求输入以完成顾客特定的和预期的需求（输出）的事实：这经由管理过程和提供资源两方面，使得产品实现过程与适当支持过程增加了价值而更趋完善.本章的意图是澄清对ISO/TS16949：2002汽车业方法的审核，不能以一项“条文”或以一个“章节”的检查清单来驱使审核活动：然而这检查清单必须被视为一个验证审核完整性的工具，这意指审核员必须对一个已被识破的COP实施所有适用要求的审核.ISO/TS16949：2000和ISO/TS16949：2002技术规范要求的过程模式和介绍内容，以及“规则”中具体指出对一个组织所有过程的定议需求，由IATF在本检查清单的第一章，在ISO/TS16949：2002文件中的适当位置确认，以为认证过程扩大详述这项要求.因此，任何ISO/TS16949：2002审核员必须理解IATF汽车业的过程方法，以及审核组织的过程方法和过程安排.见第一版ISO/TS16949：2002认证机构规则的条文第2.9项.因此，审核策划（为审核准备的活动）必须依下列顺序，包含以下的活动：基于顾客-之间的一致要求、由组织所提供的ISO/TS16949：2002质量管理体系文件和任何增加的信息之下，识别组织所定议的过程（参见条款4.1a）.根据下列准则求分析过程提供给顾客的产品和/或服务对顾客的风险接口（输入/输出）为经济性的与有效的审核，识别整体过程 上海精元重工机械有限公司考虑下列事项求安排优先的审核活动前一次审核（外部和内部）的后续追踪问题顾客抱怨对受审核组织的增加价值4、审核计划的总结包括了顺序/过程步骤、时间、访谈成员，以及为达到IATF认可规则的应用.为建立审核检查清单，接下来的总图标和参考清单是重要的指南与高度建议使用的文件. 相同文件重要的，参考IATF汽车业过程方法，以及在为第三审核员的IATF培训/考试课程中所使用的“章鱼模式（octopus model）”，此外参考IATF ISO/TS16949：2002指南中的第1章，范围1.1总则及准备评估工作清单. 上海精元重工机械有限公司ISO/TS16949：2002检查清单 上海精元重工机械有限公司ISO/TS16949：2002检查清单的策划与过程导向应用表格审核员： 审核参考编号： 受审核现场： 过程名称：受审核的活动：应用的章节受审核的支持功能/活动受审核的接口检查清单问题编号（NR）需要进一步调查（OI）改进的机会（NC）不符合4质量管理体系4.1总要求4.1.1总要求补充4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件的控制4.2.3.1工程规范4.2.4记录控制4.2.4.1记录保存5管理职责5.1.1过程效率5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.1.1质量目标-补充5.4.2质量管理体系策划5.5职责，权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1质量职责5.5.2管理者代表5.5.2.1顾客代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.1.1质量管理体系绩效5.62评审输入5.6.2.1评审输入补充5.6.3评审输出6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力，意识和培训6.2.2.1产品设计技能6.2.2.2培训6.2.2.3在职培训6.2.2.4员工激励和授权6.3基础设施6.3.1工厂，设施及设备策划6.3.2应急计划6.4工作环境6.4.1确保员工安全以达到产品质量6.4.2生产现场的清洁7产品实现7.1产品实现的策划7.1.1产品实现的策划补充7.1.2接收准则7.1.3机密性7.1.4更改的控制7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.1.1顾客指定的特殊要求7.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.2.1组织制造可行性7.2.3顾客沟通7.2.3.1顾客沟通补充7.3设计开发7.3.1设计和开发策划7.3.1.1多方面论证方法7.3.2设计和开发输入7.3.2.1产品设计输入7.3.2.2制造过程设计输入7.3.2.3特殊特性7.3.3设计和开发输出7.3.3.1产品设计输出补充7.3.3.2制造过程设计输出7.3.4设计和开发评审7.3.4.1监测7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.6.1设计和开发确认补充7.3.6.2样件计划7.3.6.3产品批准过程7.3.7设计和更改的控制7.4采购7.4.1采购过程7.4.1.1法规的符合性7.4.1.2供方质量管理体系开发7.4.1.3经顾客批准的供方7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.4.3.1入厂产品的质量7.4.3.2供方监测7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1.1控制计划7.5.1.2作业指导书7.5.1.3作业准备的验证7.5.1.4预防性和预知性维护7.5.1.5生产工装的管理7.5.1.6生产安装7.5.1.7服务信息的反馈7.5.1.8与顾客的服务协议7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2.1生产和服务提供过程的确认-补充7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1标识和可追溯性补充7.5.4顾客财产7.5.4.1顾客所拥有的生产工装7.5.5产品防护7.55.1贮存和库存7.6监测和测量装置的控制7.6.1测量体系分析7.6.2校准/验证记录7.6.3实验室要求7.6.3.1内部实验室7.6.3.2外部实验室8测量、分析和改进8.1总则8.1.1统计工具的确定 8.1.2基本统计概念的知识8.2监测和测量8.2.1顾客满意度8.2.1.1顾客满意度补充8.2.2内部审核8.2.2.1质量管理体系审核8.2.2.2制造过程审核8.2.2.3产品审核8.2.2.4内部审核计划8.2.2.5内部审核员资格8.2.3过程的监测和测量8.2.3.1制造过程的监测和测量8.2.4产品的监测和测量8.2.4.1全尺寸检验和功能试验8.2.4.2外观项目8.3不合格品控制8.3.1不合格品控制补充8.3.2返工产品的控制8.3.3顾客信息8.3.4顾客放弃8.4数据分析8.4.1数据分析和使用8.5改进8.5.1持续改进8.5.1.1组织的持续改进8.5.1.2制造过程改进8.5.2纠正措施8.5.2.1解决问题的方法8.5.2.2防错8.5.2.3纠正措施影响8.5.2.4退货产品试验分析 8.3预防措施附录A（标准化的）控制计划A.1控制计划的阶段A.2控制计划的要素顾客要求顾客要求1：顾客要求2：顾客要求3：顾客要求4：顾客要求5：顾客要求 上海精元重工机械有限公司第二章：ISO/TS16949：2002检查清单要求寻找什么评定人员的记录/客观证据要素4质量管理体系受审部门高层领导审核地点会议室审核小组T24.1总要求4.1.1组织是否按照ISO/TS16949：2002的要求建立质量管理体系，并形成文件？（4.1）依据ISO/TS16949:2002成转换矩阵编制的质量手册.4.1.2组织是否按照ISO/TS16949:2002的要求实施和保持已建立的质量管理体系?(4.1)与重要员工会谈有效实施的范例4.1.3组织是否按照ISO/TS16949:2002的要求持续改进其质量管理体系的有效性?(4.1.1.1)质量管理体系持续改进的范例和状态,不是纠正措施.管理评审结果.4.1.4组织的质量管理体系是否:a)识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用?b)确定这些过程的顺序和相互作用?c)确定 可以用于保持这些过程的运作与控制的有效性的准则和方法.(4.1. a. b. c)依据ISO/TS16949:2002或转换矩阵编制的质量手册.4.1.5组织的质量管理体系是否:a)确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的动作和监测?b) 监测、测量和分析这些过程?c)实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进?(4.1.d.e.f)评审质量管理体系的所有要素,以确保其持续的适宜性和有效性.质量成本指针的评审管理评审会议记录,出席人数和充足的频次.行动计划和跟踪活动.4.1.6组织是否按照ISO/TS16949:2002的要求管理其质量体系所需的过程?(4.1)4.1.7组织是否对影响产品符合要求的外包过程实施控制?(4.1)4.1.8对影响产品符合要求的外包过程的控制,组织是否在质量管理体系中加以识别?(4.1)依据ISO/TS16949:2002或转换矩阵编制的质量手册.要素4.2文件要求4.2.1总则4.2.1质量管理体系文件是否包括以下方面:a)形成文件的质量方针和质量目标?b)质量手册?c)标准所要求的形成文件的程序?d)组织为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件?e)本标准所要求的记录(见4.2.4) ? (4.2.1)依据ISO/TS16949:2002或转换矩阵编制的质量手册依据组织的复杂度决定程序的充分性.质量管理体系程序.质量记录.4.2.2质量手册4.2.2组织是否编制并保持包括以下方面的质量手册:a)质量管理体系的范围,包括任何删减的细节与合理性(见ISO/TS16949:2002中1.2) ?b)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用?c)质量管理体系过程之间的相互作用的表述?(4.2.2)依据ISO/TS16949:2002或转换矩阵编制的质量手册.5和理职责5.1管理承诺5.1.1最高管理者是否对其建立、实施质量管理体系的承诺提供证据?(5.1)根据CEO批准的,清楚定议的,可测量的质量目标面文件化的方针声明.5.1.2组织的最高管理者是否通过以下活动对其持续改进质量客理体系有效性的承诺提供证据:a) 向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性?b)制定质量方针?c)确保质量目标的制定?d)进行管理评审?e)确保资源的获得?(5.1)业务计划中说明的顾客定议提目标(顾客规范)和企业的,和质量方针保持一致.依据ISO/T16949:2002编制的质量手册管理评审会议记录,出席人数和适当的频次.行动计划和跟踪活动5.1.1过程效率5.1.3组织的最高管理者(5.1.1)最高管理者对产品实现过程和支持过程的评审指针和记录报告过程5.2以顾客为关注焦点5.2.1最高管理者是否以增进顾客满意为目的,确保顾客所要求得到确定并予以满足?5.2)客观过程的描述使用的调查方法原始顾客数据和范围,如顾客满意度提反馈(调查,记分卡,奖品,等等)5.3质量方针5.3.1最高管理者是否确保质量方针:a)与组织的宗旨相适应?b)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺?c)提供制定和评审质量目标的框架?d)在组织内得到沟通和理解?e)在持续适宜性方面得到评审?(5.3)根据CEO批准提,清楚定议提可测量的质量目标而文件化的方针声明.改进的记录包含在/联接到业务计划的质量目标质量目标的范围与组织内随意选择的员工进行直接交谈定期评审质量方针的证据评审质量体系的所有要求,以确保具持续的适宜性和有效性5.4.1质量目标5.4.1最高管理者是否确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标,质量目标包括满足产品要求所需的内容(见ISO/TS16949:2002技术规范7.1节)?(5.4.1)5.4.2组织的质量目标是否是可测量的,并与质量方针保持一致?(5.4.1)质量成本指针和质量指数包含在/联接业务计划的质量目标5.4.3最高管理者是否定议了质量目标和测量方法?(5.4.1.1)包含在/联接到业务计划的质量目标质量目标的范围5.4.4组织的质量目标是否包含在业务计划中,并由最高管理者使用,以贯彻质量方针?(5.4.1.1)包含在/联接到业务计划的质量目标管理评审会议记录,出席人数和适当的频次5.4.2质量管理体系策划5.4.5组织的最高管理者是否确保a )对质量客理体系进行策划,以满足质量目标以及ISO/TS16949:2002中4.1节的要求?b)在对质量管理体系的变更进行策划和实施时,保持质量管理的完整性?(5.4.2)内部审核结果5.5.3负责产品质量的人员,为了纠正质量问题,是否有权停止生产?(5.5.1.1)生产过程中谁对质量负责?如何定义权限?近期的例子.5.5职责,权限和沟通5.5.2管理者代表5.5.5最高管理者是否指定一名管理者,无论该成员在其它方面的职责如何,必须具有以下方面的职责和权限:a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持?b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求?c)确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识?(5.5.2)谁主管这项职责?所执行的活动(包括对设计,销售,制造,等适用体系要素的激励)的证据.管理评审记录.5.5.2.1顾客代表5.5.6最高管理者是否为人员分配职责和权限,以确保满足顾客的要求.包括选择特殊性、建立质量目标和相关的培训、纠正和预防措施、产品设计与开发?(5.2.1)项目小组中的质量功能代表.质量功能在里程碑,决策点(如生产放行,工程放行)中的参与.顾客代表的职责和作业描述(如质量功能)5.5.3内部沟通5.5.7最高管理者是否确保在组织内建立适当的沟通过程?(5.5.3)沟通渠道和及时性5.5.8最高管理者是否确保对质量管理体系的有效性进行沟通?(5.5.3)沟通渠道和及时性5.6管理评审5.6.1总则5.6.1最高管理者是否按策划的时间隔评审质量管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性?(5.6.1)评审质量体系的所有要素,以确保其持续的适宜性和有效性.质量成本指标的评审管理评审会议记录,出席人数和充足的频次.行动计划和跟踪活动5.6.2组织的评审是否包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要,包括质量方针和质量目标?(5.6.1)由管理评审引发的持续改进项目的证据5.6.3组织是否保持管理评审的记录?(5.6.1)管理评审会议记录的保存期限5.6.1.1质量管理体系绩效5.6.4作为持续改进过程的一个重要环节,管理评审是否包括质量管理体系的所在要求及其在一段时间内的绩效的评审?(5.6.1.1)评审质量管理体系的所有要素,以确保其持续的适宜性和有效性.衡量准则的趋势(业务和顾客满意)持续改进项目的基础5.6.5管理评审是否包括对质量目标进行监测,并对不良质量成本定期报告和评估(见ISO/TS16949:2002(E)要素8.4.1和8.5.1)?(5.6.1.1)方针,业务计划和顾客满意的衡量准则的报告.相对于质量方针的和顾客规定的目标的产品结果(质量,成本,时间).5.6.6管理评审的结果是否留作记录,为至少以下各项内容提供证据:a)质量方针中规定的目标?b)业务计划规定的质量目标?c)顾客对提供产品的满意度?(5.6.1.1)衡量准则的趋势(业务和顾客满意).持续改进项目的基础.管理评审会议记录.行动计划和跟踪活动.5.6.2评审输入5.6.7组织的管理评审输入是否包含以下方面的信息:a)审核结果?b)顾客反馈?c)过程的业绩和产品的符合性?d)预防和纠正措施状况?e)可能影响质量管理体系的变更?f)改进建立?(5.6.2)为管理评审准备的报告.管理评审会议记录.活动计划和跟踪活动.管理评审会议的义程活动.5.6.2.1评审输入补充5.6.8管理评审是否包括以实际的和潜在的现场失效及其对质量,安全或环境的影响的分析?(5.6.2.1)管理评审会议的议程内容5.6.3评审输出5.6.9组织的管理评审的输出是否包括以下方面有关的任何决定和措施:a)质量管理体系及其过程有效性的改进?b)与顾客要求有关的产品的改进?c)资源需求?(5.6.3)由管理评审引发的持续改进的项目范围.由管理评审引发的产品改进的范例.6资源管理6.1资源提供6.1.1组织是否确定并提供以下方面所需的资源:a)实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性?b)通过满足顾客要求,增进顾客满意?作业描述培训记录质量计划轮班员工/监督员工的工作量6.3.1组织是否确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施?(6.3)依据ISO/TS16949:2002编制的质量手册产品结果-内外部产品失效率6.3.3组织的工厂的布局是否尽量优化材料的转移和搬运,以及对场地空间的增值利用,是否使于材料的同步流动?(6.3.1)过程流程分析工厂布局(现在的和计划的)6.3.4组织是否制定评价现有操作和过程有效性的方法?(6.3.1)人类工程学,自动化,流水线平衡,库存级别的衡量准则6.4.1组织必须确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境?(6.4)依据ISO/TS16949:2002编制的质量手册受审部门业务部审核地点业务办公室审核小组T27.5.1.7服务信息反馈7.5.18组织是否建立并保持服务考虑的信息与制造、工程和设计部门沟通的过程？会议报告，跟踪活动和纠正措施/职责/日期产品服务资料7.5.1.8与顾客的服务协调7.5.19当与顾客达成服务协议时，组织是否验证以下项目的有性：组织的任何一个服务中心？任何特殊用途的工具或测量设备？服务人员的培训？（7.5.1.8）定期审核计划报告和跟踪活动7.5.4顾客财产7.5.26组织是否爱护在组织控制下或组织使用的顾客财产？（7.5.4） 顾客财产的处理程序7.5.27组织是否识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品的一部分的顾客财产？（7.5.4）产品识别存储环境7.5.28若顾客财产发生丢失、损坏、或发现不适用的情况时，组织是否报告顾客，并保持记录？（7.5.4）顾客已采购产品报告的损失顾客所有的可回收包装怎么样？如何说明它？8.2.1顾客满意8.2.1作为质量管理体系业绩的一种测量，组织是否对有关组织是否满足其要求的