材料、零部件控制程序.doc

文件编号：
DK-CX-2013
版 本 号
A
修改状态
0
文件名称
程序文件
文件编号
DK-CX-09
主题内容
材料、零部件控制程序
编制部门
供应部

审 核

批 准

材料、零部件控制程序

1.目的
对采购过程及供方进行控制，确保采购的产品符合规定的采购要求。对零部件、材料的供方、采购、验收、标识、领用、代用进行控制，确保零部件、材料的采购、使用环节满足产品质量要求。
2.范围
适用于对安装、改造、维修所需的原材料采购、供应方进行评价、选择和控制。
3.职责
3.1工程部负责供方选择、评价零部件和材料的采购、保管和发放。
3.2供应部负责按公司要求，组织对供方提供公司所需产品的能力进行评价，编制《合格供方名录》，对供方的供货业绩定期进行评价，建立《供方供货档案》。
3.3质检部零部件责任人
a）负责制定《采购物质验收准则》、《采购物质分类表》
b）负责对采购物资进行验证
c) 负责零部件和材料的质量控制。
3.4管理者代表审核《合格供方名录》、《采购物资验收准则》、《采购物资分类表》
3.5总经理批准《合格供方名录》、《采购物资验收准则》、《采购物资分类表》、《采购计划》、《采购合同》。
4.程序
4.1采购物资分类
质检部根据采购物资的质量对最终电梯质量的影响程度将采购物资分成三类
（1）重要物资（A类）：构成最终电梯的主要部分或关键部分，直接影响电梯使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如：曳引机、门机、安全触板、层门装置、操纵箱类、限速器、安全钳、液压缓冲器、地坎、变频器、PC机、进口空气开关、光幕、继电器、接触器、光电开关、双稳态等。
（2）较重要物资（B类）：构成电梯非关键部位的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。如：钢材类（钢板、型材）、钢丝绳类、导轨类、电缆类、电器、电线类、机械配件类、补偿链类、弹簧类、轴承、橡胶、尼龙、塑料类、紧固件类等。
（3）辅助物资（C类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。如：五金辅料类、油类、包装箱、木料类、工具、刃具类、磨具类等，凡未列入A、B类的物资，均属C类物资。
汇编成《采购物资分类表》报审
4.2对供方的选择与评价
4.2.1合格供方的评价准则
4.2.1.1质量保证能力：有稳定的生产技术装备，成熟的技术工艺、标准，已获得质量体系认证的企业，可优先入围。
4.2.1.2供方的资质：除供方的营业执照外，A类、B类物资的生产或经营单位应具备规定的资质；必需具备生产经销的许可证。
4.2.1.3以往的供货历史和信誉：新增供方需了解其提供产品的用户名单及评价意见；老的供方应统计过去的供货的质量情况，以质量稳定者为优先对象。
4.2.1.4价格的适宜性：比较价格水平，在相同质量的条件下优先选择价格低廉的供货商。
4.2.1.5供应部根据《采购物资验收标准》对已有多年的业务往来的供方的质量、价格、供货期、后续服务、资金实力等方面进行比较，筛选出预选合格供方。
A、B类物资，每一品种应有一、两家预选供方。
4.2.2供方的选择与评价
供应部按公司所发《供方评价表》规定内容组织对供方评价。评价可采用供方填写《供方情况调查表》，或派人到供方现场评定来实施。供应部根据《供方供货档案》。
4.2.2.1 对A类物资，由工程部组织调查，收集供方的资质、业绩、历史、信誉及以往合作情况等资料，组织总经理、技术负责人、质检部对诸多供方进行评价，填写“合格供方评价表”，报零部件责任人审核、总经理批准。
4.2.2.2 对B、C类物资，由工程部负责供方评价，查询、了解供方的企业资质、法人代表、业绩、质量信誉、质量管理体系、供货能力、生产装备和检测手段等，收集相关的资料，填写“合格供方评价表”报零部件责任人审核、总经理批准。
4.2.2.3 工程部根据审批的合格供方，负责建立“合格供方名单”。
4.2.3供方的控制
按已划定的A、B、C类物资，对供方采用不同的控制方式，以确保所采购的物资符合规定要求。
A类：对施工质量有重大影响的物资，每年至少作一次详细的产品质量保证能力的审核。产品应符合国家有关法规、安全技术规范的要求，如对实行“生产许可证”或强制标准、强制安全认证的产品，必须通过相应的认证。对当年使用过的产品，应在审核中记录使用状况。
B类：对施工质量有较大影响的物资，每两年作一次对工程使用过的产品质量保证能力的审核，记录使用状况。
C类：对施工质量起辅助作用的物资，每两年对所用物资的质量结合使用情况进行分析和市场对比。
4.2.4供方的重新评价与更新
工程部根据物资在电梯中使用的反馈情况，每两年对供方进行重新评价一次，评价供方的产品的持续保障能力和供方的行政许可情况（许可项目、范围、许可证有效期限等）。对严重违反合同要求或无许可资格的供方，由公司经理审定，取消合格供方资格，两年内不得采购。
4.3采购的实施
4.3.1供应部根据《销售合同》编制《采购计划》报总经理审核批准执行。
4.3.2供应部根据《采购计划》与合同供方签定《供货合同》明确采购要求包括产品验收标准，双方应遵守程序，必要时还包括对供方产品的过程、施工设备、人员的要求、质量保证体系要求等。
4.3.3《采购合同》经总经理审批后，由供应部负责实施并保存《采购合同》。
4.3.4采购人员按照批准的“采购申请单”实施采购。
4.3.5为确保采购的物资符合规定要求，采购人员应到“合格供方名单”中所列的供应商处实施采购。
4.3.6如因施工急需在合格供方处无法按时采购时，可以在“合格供方名单”外采购，但采购前应经总经理批准，随后应进行补充评审。
4.4采购产品的验证
4.4.1质检部根据《采购物资验收准则》和“检验规范”对采购物资进行进货验证，填写《入库检验和验证记录》。
4.4.2供应部根据《入库检验和验证记录》中的合格品办理入库手续，不合格品办理退货手续。
4.4.3供方产品如出现严重质量问题，由供应部立即通知供方、责成对方采取纠正措施，并跟踪实施效果。若一年内发生两次以上严重质量事故，则取消供方供货资格。
4.4.4零部件和材料进入公司，采购人员应将零部件和材料及随机资料交仓库管理员，仓库管理员负责将实物堆放在待检区域，通知检验人员准备验收。
4.4.5零部件和材料验收由零部件责任人、检验人员、采购人员、仓库管理员一起参加。按照“采购申请单”的内容，对质量证明文件、型号规格、数量、外观质量、材料标记等逐项进行验收。
4.4.6零部件和材料的外观质量应符合相应标准的要求。
4.4.7质量证明书、材料标记及型式试验报告应符合下列要求：
（1） 质量证明书应是材料生产厂的原件或加盖供材单位公章的有效复印件；
（2） 质量证明书应清晰，填写齐全、符合相应标准的规定和合同要求；
（3） 材料应有清晰、牢固的标记并与质量证明书一致；
（4） 型式试验报告应在有效期之内。
4.4.7根据验收情况，检验人员应填写“入库验收单”，经零部件责任人审批。
4.4.8对验收合格的零部件和材料，仓库管理员按照“入库验收单”办理入库手续，分类存放。
4.4.9对验收不合格的零部件和材料，不准入库，由检验人员在实物上作出明显的不合格标识，填写“不合格报告”，经零部件责任人签署意见后交工程部，由采购人员与供货方交涉，及时办理退换手续。仓库管理员应将不合格零部件和材料隔离存放。
4.5零部件和材料标识
4.5.1零部件和材料入库后，仓库管理员应做好零部件和材料的标识，采用挂牌、贴标签的标识方法。
4.5.2标识的内容包括名称、规格、型号、批号(编号)、生产日期、数量等。
4.5.3对每个或每批零部件和材料应有唯一性标识，标识要求正确、清晰、牢固、醒目，保证可追溯。由于某种原因，造成标识消失破坏，应恢复标识的原样，以保持标识的连续性。
4.5.4零部件和材料的追溯路径为：
物料标识卡--领料单--安装维修过程记录--产品档案
4.6零部件和材料存放与保管
4.6.1零部件和材料应专区存放，设立“待检”、“合格”、“不合格”三区，分别用黄、绿、红颜色表示(或挂牌表示)。
4.6.2加强对零部件和材料表面保护，吊运时防止磕、碰与划伤，以及防止锈蚀。
4.6.3仓库管理员应建立零部件和材料台帐，登录零部件和材料的库存量和发出量的动态帐册。
4.7零部件和材料领用和使用
4.7.1领料者必须在仓库管理员的协助下填写“领料单”，“领料单”一式两份，一份仓库留存，一份本部门留存。
4.7.2“领料单”上必须明确所领零部件和材料的名称、数量、规格型号、批号（编号）、合同号及电梯编号，以便实现可追溯性。
4.7.3领用者必须将领用的零部件和材料使用到“领料单”上填写的电梯上，而不能将其另作它用。若需另作它用，则应到仓库管理员处重新办理领用手续。
4.7.4领用零部件和材料的同时，仓库管理员应将合格证、质量证明书、型式试验报告等与零部件和材料一起发放给领用者。领用者将这些资料归入产品档案中。
4.7.5在施工过程中，施工人员应做好零部件和材料的防护工作，避免造成不必要的损失。
4.7.6零部件责任人应加强对零部件和材料的领用和使用进行监督。
4.8零部件和材料代用
4.8.1零部件和材料代用不能降低产品的性能和质量，必要时应取得顾客和用户的同意。
4.8.2零部件和材料代用由工程部提出申请，填写“零部件和材料代用申请单”，经零部件责任人审核，技术负责人批准后实施。
4.8.3零部件和材料代用信息应及时与技术质量部沟通。
5.焊接材料的领用、保管、使用管理
5.1使用原则：
（1）使用前必须查明所含焊接钢材的钢号，以便正确选用焊接材料和焊接工艺以及热处理工艺；
（2）焊条、焊丝等均应有制造供应商的质量合格证书。凡无质量合格证或对其质量有所怀疑，应按批号抽查试验，合格者方可使用；
（3）焊条、焊丝的选用，应根据母材的化学成分，机械性能和焊接接头的抗裂性、碳扩散、焊前预热焊后热处理以及使用条件等综合考虑；
同种钢材焊接时焊接材料的选用应符合以下基本条件：
a)焊缝金属的化学成分和力学性能应与母材相当；
b)焊接材料熔敷金属的下转变点应与被焊母材相当(不低于10℃)；
c)焊接工艺性能良好。
异种钢材焊接时焊接工艺及焊接材料的选用应符合DL／T 752的规定。
（4）钨极氩弧焊用的电极，宜采用铈钨棒，所用氩气纯度不低于99.95％。
5.2、保管：
（1）焊条的保管，要特别注意环境湿度。
一般建议空气中的相对湿度低于60％，并离开地和墙面保持一定的距离，约30厘米。
（2）分清焊条的型号，规格、不能错混。
（3）运输焊条，堆放过程不要损伤焊条药皮，对药皮强度较差的焊条如高强钢焊条、堆焊焊条 ，铸铁焊条要当心，焊条不能堆放太高。
（4）应设专人保管
（5）焊条的烘干
焊条烘干，一般采用专用的带自动控温的烘干箱，宜采用用多少烘多少，随烘随用的原则，烘干后在室外放置时间不宜超过4小时，焊条在烘干箱中的叠起层数Φ4.0焊条不超过3层，Φ3.2焊条不超过5层，烘干箱必须有排湿装置。
（6）焊条的报废
结构钢焊条尤其是低氢焊条及耐热钢焊条、低温钢焊条，药芯锈蚀严重，药皮严重受潮，表面‘白化’严重发生药皮粘连结饼，或者药皮粉化脱落靠药皮过渡合金元素的焊条发现药皮脱落，可认为这类焊条已经不能使用，报废处理。
5.3、材料的领用、发放
（1）焊接材料应根据现场需要确定所需材料的材质一一对应发放。
（2）发放原则，用多少发放多少 ，并且按照先入库现发放后入库后发放的原则。
（3）合金材料，要在使用前按材质打光谱确定其化学成分才能发放避免错用焊材。
6、主要材料、部件验收项目
材料类别
检 验 项 目
检验方法
标准
型钢（包括板材、角钢、扁钢、园钢）
型材（包括轿厢地坎、层门地坎）
表面
目测
平整、无毛刺、无扭曲
外形尺寸及标称尺寸允差
卡尺、卷尺
按产品技术参数
产品合格证
目测
齐全
型式试验合格证、型式试验报告
目测
齐全
曳引机
安全钳
限速器
夹绳器
缓冲器
控制柜
变频器
PLC
交流接触器
中间继电器
其它电器
自动门机
称重装置
门锁
光幕
外观检查
目测
无变形、无残缺、无破损
外形尺寸、装配尺寸
卷尺、游标尺
按产品技术参数
机械检查
运作试验
运作灵活、无卡阻
产品合格证
目测
齐全
使用说明书
目测
齐全
外观检查
目测
无变形、无残缺、无破损
外形尺寸、装配尺寸
卷尺、游标尺
按产品技术参数
机械检查
运作试验
运作灵活、无卡阻
产品合格证
目测
齐全
使用说明书
目测
齐全
主导轨
副导轨
钢丝绳
平衡链
对重块
外观检查
目测
无变形、无残缺、无破损
外形尺寸、装配尺寸
卡尺、游标尺
按产品技术参数
机械检查
运作试验
运作灵活、无卡阻
产品合格证
目测
齐全
使用说明书
目测
齐全

7相关文件、引用标准
7.1 《采购物资验收准则》
7.2 《采购物资分类表》
7.3 GB700-1988 《普通碳素结构钢技术条件》
7.4 GB702-2008 《热轧圆钢和方钢尺寸、外形、重量及允许偏差》
7.5 GB704-2008 《热轧扁钢尺寸、外形、重量及允许偏差》
7.6 GB706-2008 《热轧工字钢尺寸、外形、重量及允许偏差》
7.7 GB707-1988 《热轧槽钢尺寸、外形、重量及允许偏差》
7.8 GB709-2006 《热轧钢板和钢带尺寸、外形、重量及允许偏差》
7.9 GB711-2008 《优质碳素结构钢热轧厚钢板和宽钢带》
7.10 GB912-2008 《普通碳素结构钢和低合金薄钢板技术条件》

8、质量记录
8.1
合格供方名录
GY-6-01
8.2
供方评价表
GY-6-02
8.3
采购计划
GY-6-03
8.4
供方情况调查表
GY-6-04
8.5
供方供货档案
GY-6-05
8.6
供方质保能力调查表
GY-6-06
8.7
供方业绩评定表
GY-6-07
8.8
入库检验和验证记录
GY-6-08
8.9
材料代用审批表
GY-6-09
8.10
委外加工单位评定表
GY-6-10
8.11
采购合同评审表
GY-6-11
8.12
主要材料、零部件验收记录
GY-6-12