QHSE知识应知应会.doc

中油陕西延安销售分公司QHSE应知应会

前 言
质量、健康、安全、环保是QHSE管理体系的宗旨，对内保障员工的生命与身体健康，保护企业的财产不受损失，维护一方碧水蓝天；对外履行责任，树立中国石油良好的社会公众形象，是延安销售分公司建立推广QHSE管理体系的根本目的。希望此书能够帮助广大员工学习、运用体系基础知识，在健康安全的环境中伴随企业共同发展。

QHSE基础知识应知应会
基础知识篇
一、建立QHSE管理体系的目的和意义
（一）、工作系统化和规范化
1、使各项质量健康安全环境管理工作系统化。以往较为零乱的管理方式，通过QHSE体系管理转变为条理化。
2、各项工作责任落实，而且职责明确具体，真正做到了事事有人负责、有章可依、有据可查，杜绝互相扯皮现象。
3、管理工作程序化。对于相关的管理活动，都有明确的程序文件，规定了管理工作的具体步骤和要求。企业管理由人治向法治转变。
4、使管理工作由被动转为主动。目前国外比较出名的大型石油公司在管理上已经进入到管理咨询阶段，他们将各项管理工作纳入到体系管理之中。管理人员由“警察式”的管理模式过渡到了“咨询式”管理模式。
（二）、避免各类事故的发生
1、建立QHSE管理体系是为了实现“无事故”、“无损失”、“无伤害” 的理想目标，建立零思维管理模式，避免各类事故的发生是QHSE管理体系的最终目的。
2、QHSE管理体系打破了以往传统的被动安全管理模式，将事后安全管理前移到事前预防管理。强调预防为主，实施全过程风险控制的思想。
3、 QHSE管理体系注重于危害和环境因素识别与评价工作，要求企业找出一条识别和评价的方法，识别和评价出存在的重大危害，并采取相应措施予以控制。
4、QHSE管理体系强调加强企业生产现场管理，建立严格的操作控制程序，减少不合格品，消减安全隐患，降低环境污染。
5、避免各类事故的发生主要措施：
1）是通过建立一套系统、科学的管理体系，识别生产活动过程中的各类危害；
2）是通过引进风险管理与控制技术，增加了健康安全环境管理工作的科技含量；
3）是通过制定和演练应急反应计划，增强了事故处理的能力。
4）事故报告制度：
（三）、降低生产成本
1、加强产品质量的控制，尽量少出降级产品，杜绝不合格品，减少顾客投诉。
2、企业通过降低事故发生率，减少用于事故处理和预防职业病发生的费用；
3、通过应急计划可以有系统的控制和处理事故，将事故影响和损失降低到最低限度，达到减低企业成本的目的。
4、通过加强环境因素的管理，降低生产中资源和能源的消耗，如节约一度电、一张纸、一丝气、一滴水，达到降低成本、节能降耗的目的。
（四）、公司业绩的持续改进
QHSE管理体系是一个不断循环的PDCA（计划、实施、测量监控、改进）活动过程，持续改进的最终目的是提高企业的有效性和效率。这主要表现在：
1、过程的优化；
2、通过环境因素控制来体现持续改进。要求企业每隔一段时期必须开展一次环境因素识别和环境影响评价工作，并对重大环境因素提出具体的消减和改进措施；
3、通过风险控制来体现持续改进。要求企业每隔一段时期必须开展一次危害因素识别和风险评价工作，并对重大风险制定消减和改进措施。
（五）、与国际惯例接轨
1、我国加入WTO后，必须执行国际劳工企业标准，必须按照国际规则办事，这种要求十分迫切。
2、 QHSE管理体系的预防性与国际发展趋势相同，强调以预防为主，从隐患、污染的源头进行管理，强调全过程控制。
3、ISO发布的标准就是企业在参与国际市场竞争中必须遵守的规则。如果一个企业不按照ISO标准进行管理，就没有资格参与国内市场竞争，也就更谈不上参与国际竞争。通过宣贯标准消除非关税贸易壁垒，有利于我国企业进入国际市场。
4、考虑了相关方利益的需求，针对所有者、员工、供方、银行、工会、合作者和社会等所有相关方，企业通过实施并保持管理体系，持续改进其业绩，使企业能够不断地满足社会需求。
5、树立良好的企业形象，向社会展示企业的表现，提高企业的竞争能力和知名度 。
（六）、管理体系的整合
将与QHSE管理体系有关的标准进行整合：
1、质量管理体系标准
2、环境管理体系标准
3、职业健康安全管理体系标准
4、石油工业健康安全环境管理体系标准
二、如何理解QHSE管理体系
（一）、QHSE管理体系的定义
指在质量(Quality)、 健康(Health)、安全(Safety)和环境(Environmental)方面指挥和控制组织的管理体系。QHSE管理体系是针对组织的质量、职业健康安全及环境方面所涉及的过程、资源、程序和组织结构等多个要素构成的相互关联、相互作用的有机整体，是一体化的管理体系。组织可通过体系策划、方针目标的设置、管理体系的运行和控制，最终实现组织的质量健康安全环境方针和目标，达到让顾客、员工、社会满意。
（二）、QHSE管理体系的方针
最高管理者应确保质量健康安全环境方针：
1、与组织的宗旨相适应，不能与上级组织的方针相违背；
2、对满足法律、法规及其他要求、持续改进QHSE管理体系、保持预防措施有效性的承诺；
3、提供制定和评审质量健康安全环境目标的框架；
4、在组织内及其他相关方得到沟通和理解；
5、在持续适宜性方面得到定期评审。
（三）、QHSE管理的目标
满足顾客的需求、保证员工的安全、保护周边的环境。最大限度的满足顾客的需求，做到无事故、无伤害、无损失。
1、组织建立和和实施质量健康安全环境管理体系的目的是持续提高组织质量健康安全和环境管理的整体水平。
2、相关职能包括生产运行、技术开发、质量、职业健康安全、计划财务、企管营销、销售管理职能，各层次通常指决策层、管理层和操作层。
3、质量健康安全环境目标的制定要求：目标应与质量健康安全环境方针和持续改进承诺相一致；目标不应低于现状，也不应过高，应通过努力可以实现；目标应为组织员工理解，接受，并转化为其责任和任务，并能激发其工作热情；目标是否达到，届时可测量评价。
4、质量健康安全环境管理评审对目标的评审结果和改进要求；法律、法规、合同要求和相关方特别是顾客的要求；组织自身的经济技术状况，即目标应符合组织的实际，满足经济上、技术上的可行性。
（四）、QHSE管理体系的特性
四个特性：整体性、层次性、持久性、适应性，是全员、全方位和全过程的管理体系。
（五）、QHSE工作方法与重点
（一）工作方法
PDCA循环：计划、实施、检查、改进
（1）整个体系的循环
（2）某项管理业务的循环
（二）工作重点
1、通过过程识别和控制规范管理
－－职责落实（职能分配）
－－制度建设（体系文件化）
2、通过风险控制避免各类事故
－－ 不合格品
－－ 安全隐患
－－ 环境污染
（六）、QHSE体系八大原则
1、以顾客、员工和社会为关注焦点
组织依存于顾客、员工和社会。组织应当理解顾客、员工和社会当前和未来的需求，满足顾客、员工和社会要求并争取超越顾客、员工和社会期望。
2、领导作用
领导者确立组织统一的宗旨及方向。他们应当创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境。
3、全员参与
各级人员都是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益。
4、过程方法
将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。
5、管理的系统方法
将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率。
6、持续改进
持续改进总体业绩应当是组织的一个永恒目标。
7、基于事实的决策方法
有效决策是建立在数据和信息分析的基础上。
8、与相关方互利的关系
组织与相关方是相互依存的，互利的关系可增强双方创造价值的能力。
（七）、QHSE系列标准
三个标准构成：
1、基础和术语（Q/SY 2.1—2001）
2、要求（Q/SY 2.2—2001）
3、实施指南 （Q/SY 2.3—2001）
实施方案篇
危险因素识别和评价方案
一、危害因素的定义、来源：
1、危害因素的定义：加油站危害因素是危险因素和有害因素的统称。他们的定义分别是：危险因素——是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素；有害因素——是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。
2、危害因素的来源：
危害因素产生的原因主要有三个来源：1、设备故障（设施缺陷），或称物的不安全状态；2、人员失误、或称人的不安全行为；3、管理缺陷（缺乏标准、制度不健全、执行不到位）。
二、危害因素识别评价范围
1、生产设备设施；
2、现场操作活动；
3、化验分析活动；
4、维护、维修施工作业；
5、运输活动。
加油站作业活动清单（仅供参考）
序号
活 动 清 单
序号
活 动 清 单
1
加油操作(跑冒油、未穿工作服、不熄火加油、加错油、油枪碰撞油箱口、加油机漏油等)
7
卸油操作（溢油、混油、静电接地、数质量、漏油等）
2
维修加油机（清洗过滤网等）
8
发电（电压不稳、线路接错、老化、发电时转动轴伤人等）
3
存钱（存银行、投保险柜等）
9
加油现场修车（敲击铁器等）
4
计量油高（卸油前量油高和交接班量油高等）
10
安全巡回检查（油罐区、加油场、设备设施等）
5
测油温、采样（卸油前）
11
加油现场打手机
6
配电房（线路老化、短路等）
12
挪动灭火器材（丢失灭火器、没有放在定点位置）

三、危害因素的识别评价流程
油库、加油站现场

操作失误
事故教训

危害因素辨识

法规缺陷
办公系统危害

环境危害
设备故障

矩阵法风险评价

确定风险削减或控制措施

四、重大风险的评价准则
1、凡违反国家和地方政府法规和标准，由此而构成的风险即为重大风险。
2、历史上本单位或同类单位发生过事故，但目前防范措施仍不到位，由此而构成的风险即为重大风险。
3、运用矩阵法进行评价，风险值5以上（包括5）的风险为重大风险。
五、危害因素辨识与风险评价的组织准备
1、各油库、加油站成立评价小组，评价小组由安全第一负责人担任组长，成员由相关的安全工作人员组成。
2、油库、加油站小组的每一位成员要熟练掌握相应的危害因素辨识与风险评价的方法、目的，组织全员开展识别评价工作。
3、地市分公司体系小组负责所属油库、加油站辨识与风险工作的组织及汇总审查工作，延安销售分公司体系办公室负责各地市分公司危害因素辨识与风险工作的组织及汇总审查工作。
六、危害因素辨识
1、评价小组组织岗位员工调查本岗位存在的危害因素，预想潜在的危害事件，提出相应的预防控制措施，并按要求填写表一。

表一 岗位危害因素调查表

岗位： 填写人：××× 时间：
活动/
设备
危害因素
危害事件
预防措施
应急措施
机泵
机泵出口
管线振动
管线断裂
加强巡检，固定
管线，消除振动
立即停泵处理
机泵防护
罩脱落
转动轴伤人
加强检查，紧固防护罩
送医院处理
加油枪
加油枪静电
导线折断
火灾伤人
每天交接班时进
行检查确认完好
停止加油，用石棉毯或灭火器扑灭火灾
卸油
溢油
财产损失
保持接卸设施完好，认真执行油品接卸操作规程
立即停止卸油，视情况是否加油站停业，清理油品，注意防爆

注:1、危害因素是指有毒有害，易燃易爆物质的泄漏如汽油泄漏；设备的各种缺陷如加油机的三角法兰密封泄漏，加油枪静电导线折断；罩棚下的照明灯具为非防爆电器
危害事件是指可能发生的事故如闪爆，火灾，触电，爆炸等。
2、评价小组汇总表，进一步整理完善，填写表二，形成岗位危害因素调查汇总表。

表二 危害因素调查汇总表
单位: ××× 填写人: ××× 审核人:
岗
位
活动
设备
危害
因素
危害因素类型
辨识日期
涉及的部
位区域
时态
状态
危害
事件
导致
后果
过
去
现在
将来
正常
异
常
紧
急
发油
机泵`
机泵出口管线振动
物
理
性
2004
0807
发油
泵房
√
√

√

管线
断裂
油品
泄漏
发油
机泵
机泵防护罩脱落
物
理
性
2004
0807
发油
泵房
√

√

转动轴伤人
绞断
手指
加
油
员
加油枪
静电导线折断
物
理
性
2004
0807
加油
现场
√

√
火灾
财产
损失
计
量
员
卸油
溢油
物
理
性
2004
0807
油罐区
√

√
泄漏并可能引发火灾
财产
损失

注：危害因素类型包括:化学性危害因素、物理性危害因素、行为性危害因素、心理性危害因素、生物性危害因素。
正常：指正常的生产过程；
异常：指停工、检修、开工过程；
紧急：指事故状态。
七、风险评价
评价小组成员利用风险评价矩阵法对辨识出的每一个危害事件，从其发生的可能性和后果严重性两方综合考虑，评价其风险等级，并按要求填写表三。
表三 风险评价表
单位： 填写人： 填写时间：
岗位
活动
设备
危害
因素
涉及的部
位区域
危害
事件
发生的
可能性
后果的
严重性
风险
等级
评价
时间
发油
机泵
机泵出口管线振动
发油泵房
管线
断裂
本单位
发生过
财产
损失大
5
20040806
发油
机泵
机泵防护罩脱落
发油泵房
转动轴伤人
本单位
发生过
人员受伤
3
20040806
加油员
加油枪
静电导
线折断
加油现场
火灾
同类单位发生过
财产
损失
3
20040806
计量员
卸油
溢油
油罐区
泄漏并可能引发火灾
本单位
发生过
财产
损失
5
20040806

注: 重大风险的评价准则
1. 凡违反国家和地方政府法规和标准，由此而构成的风险即为重大风险。
2. 历史上本单位或同类单位发生过事故，但目前防范措施仍不到位，由此构成的风险即为重大风险。
3. 运用矩阵法进行评价，风险值5以上(包括5)的风险为重大风险。

八、确定风险削减与风险控制措施
1，评价小组汇总表一、表二、表三、进一步补充完善，确定对每一个危害事件的风险削减和风险控制措施，按要求填写表四，建立危害因素辨识与风险评价汇总表。

表四 危害因素辨识与风险评价汇总表
单位： 填写人： 填写时间：
岗
位
活动
设备
危害
因素
涉及的
部位
区域
危害
事件
发生的原因或途径
导致的
后果
风险
等级
风险削减与控制措施
管理
方案
运行
控制
应急
预案
监测
监督
发油
机泵
机泵出口管线振动
收油
泵房
管线断裂
振动太大、管线未固定
油品
泄漏
5
消除振动、固定管线
设备运行维护制度
立即停泵处理
定期巡检
发油
机泵
机泵防护罩脱落
收油
泵房
转动轴伤人
未及时固定防护罩
人员
受伤
3
加固防护罩
设备维护制度
送医院处理
加强巡回检查
加油员
加油枪
静电导
线折断
加油
现场
火灾
未及时
整改
火灾
3
静电接装置处理
设备设施维护制度
切断电源扑救火灾
定期检查
计量员
卸油
溢油
油罐区
财产损失
油品数量计量不准
财产
损失
5
标定罐容
定期计量油品数量
关卸油阀
油品数量准确

2、评价小组从表四中筛选出重大风险（注：风险级别为5级以上含5级），上报分公司体系办公室，分公司体系办公室审查，并以表四格式汇总、整理，建立本单位重大风险管理台帐，并报公司总部体系办公室。公司总部体系办公室审查、确认、汇总，建立公司重大风险管理台帐。
九、风险削减和控制措施的实施
对于需要新增的风险削减和控制措施，主要包括以下两个方面：
一、 管理类措施：
1、补充、修订现有操作规程和管理制度
2、编制重大风险应急计划
3、监测、检验、检查
此类措施通过下一步的体系文件及其运行过程予以规定、实施。
二、工程技术类措施：
1、技术改造、隐患治理项目
2、设备和防护用品更换、新增、购置
3、设备维护检修
4、科研攻关
工程技术类措施需形成管理方案，明确要达到的目标指标、具体的方法、责任单位、配合单位、完成时间、投资额等。方案内容如表五。
表五 职业健康安全管理方案
序号
方案
名称
目标
指标
具体措施
实施
时间
投资额
责任部门
及单位
配合
部门
1
收油泵房门窗防爆处理
达到防爆要求
可承受中度风险
全部更换为塑钢材料
2004
0807
80万元
工程部
规划部
2
静电装置处理
可将静电导入大地
静电测试达标
将静电接地重新装置
2004
0807
500元
储安部
加管部
3
标定罐容
油品数量准确
达国家计量标准
按新罐容测油品数量
2004
0807
3000元
储安部
加管部
附件：
风险评价矩阵图
后果严重性
发生可能性
人
财物
环境
声
誉
在同类作业中未听说过
同类作业中发生过
在本单位发生过
本单位每年几次
本作业小队每年几次
可忽
略的
极小
极小
极
小
0
1
2
3
4
轻微的
小
小
小
2
3
4
5
6
严重的
大
大
一定
范围
3
4
5
6
7
个体死亡
重大
重大
国
内
4
5
6
7
8
多人死亡
巨大
巨大
国
际
5
6
7
8
9
注：
1、0-4级为可承受风险（低）；
2、5-6级为需关注风险（中度）；
3、7-9级为不可承受风险（高度）
评价说明：
对人的危害
序号
影响程度
说明
1
可忽略的
对健康没有任何伤害和损害
2
轻微伤害
对完成目前工作有影响，如某些行不便或需要一周以内的休息才能恢复
3
严重的
导致某些工作能力的永久丧失或需要长期恢复才能恢复工作
4
单个死亡
单个死亡或永久性能力丧失，来自事故或职业病
5
多个死亡
多个死亡，源于事故或职业病

财产损失
序号
影响程度
说明
1
极小损失
没有影响操作
2
小型损失
稍微影响生产操作
3
大的损失
现场损坏，修理后能重新使用
4
重大损失
现场部分功能丧失
5
巨大损失
现场全部功能丧失，广泛损失

环境影响
序号
影响程度
说明
1
极小影响
环境破坏限制在系统和作业现场范围内
2
小影响
破坏大到足以影响环境，单项超过基本或预定标准
3
大的影响
已知的有毒物质有限排放，多项超过基本或预定标准，并漏出了作业环境。
4
重大影响
严重的环境破坏，承包商或业主被责令把污染的环境恢复到污染前的水平
5
巨大影响
对环境的持续严重破坏或扩散到很大区域，对承包商或业造成严重损失，持续破坏预先规定的环境界限

名誉损失
序号
影响程度
说明
1
极小影响
公众有反应，但没有关注
2
小影响
一些当地公众表示关注，受到一些指责，一些媒体有报道，政治上受到重视
3
一定范围
地区性公众关注，受到大量指责，当地媒体大量反面报道，国内媒体或当地／地区／国家政策的可能限制措施或对许可证的颁发有影响，引起群众集会。
4
国内范围
国内公众关注，受到持续不断的指责，国内媒体大量反面报道，国家政策可能的限制措施或许可证受到影响，引起群众集会
5
国际影响
引起国际和国内关注，国际媒体大量反面报道，国际／国内政策上关注，对进入新区域执照取得不利，受到群众压力，对承包商或业主在其他国家经营产生不利影响

环境因素识别和评价方案
一、环境因素识别与评价的范围
1、油品储运过程；
2、油品销售过程；
3、检修维护过程；
4、化验分析过程；
5、计量操作过程；
6、办公活动过程；
7、车辆运营过程；
8、与材料采购、油品调运、工程施工、检维修、废品处置等相关方有关的活动或服务。
二：环境因素识别和评价工作流程图

确定活动，产品和服务

环境因素识别
(填写环境因素调查表)

评价环境因素影响程度

建立环境因素台帐

制定环境因素控制措施和环境管理方案

三、环境因素识别与评价准备
1、各油库、加油站、车队等油库、加油站成立环境因素识别评价小组，由熟悉工艺、设备、环保及现场作业活动并掌握专业方法的一组人员组成。
2、分公司成立环境因素识别评价小组，由分公司各专业管理部门及体系办公室相关人员组成。负责办公场所的环境因素识别与评价工作，负责汇总审查各油库、加油站环境因素评价的结果。
四、环境因素识别
1、基层环境因素调查
1）分公司将“员工环境因素调查表”发至各油库、加油站评价小组，由评价小组根据岗位实际以生产单元、业务活动为依据，按岗位选择和确定活动、产品和服务。
2）油库、加油站评价小组组织各岗位员工从活动的三种状态，三种时态出发，考虑废水排放、废气排放、噪声、固体废弃物管理、资源能源消耗等方面，全面识别环境因素，确定环境影响，填写“表一” 员工环境因素调查表”。
3）存在化学品库或化验室等接触有毒危险化学品的单位，还应填写“表二 危险化学品调查表”。
油库、加油站员工填写完成相应环境因素调查表（表一和表二）后，由油库、加油站评价小组汇总整理形成各油库、加油站环境因素调查表。
2、分公司办公室环境因素调查
分公司收集审查油库、加油站环境因素调查表，并同时组织各办公室调查办公过程及相关方方面的环境因素，分别填写“表三 办公系统环境因素调查表”和“表四” 相关方环境因素调查表”。
3、环境因素识别的基本要求
1）、识别环境因素的基本步骤
——选择和确定活动、产品和服务（工艺单元或岗位或业务环节）。
——划分单元，划分的原则：以生产单元，业务活动为依据，按岗位划分。
——针对每一活动过程，确定过程活动所伴随的环境因素。
——分析确定由于环境因素造成的环境影响。
2）环境因素识别应覆盖公司对环境管理造成直接影响和具有潜在影响的所有活动、产品或服务中的各个方面。
3）环境因素的识别应考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态。
4）环境因素识别要体现全过程环境管理思想，从物料采购、油品输送、油品储存、计量输转、检修维护、检验实验，销售及废弃物处置等，考虑向大气排放、水体排放、固体废弃物管理、噪声污染、资源能源消耗、相关方环境影响等。
5）环境因素识别人员要熟悉本库、站、队的生产经营过程或本科室的各项业务，按要求认真填写环境因素调查表。
示例1：活动→油罐脱水
环境因素→含油污水的排放。
环境影响→水体污染
示例2：活动→办公室使用复印机
环境因素→废油墨弃置
环境影响→固体废弃物污染
五、环境因素影响评价
1、油库、加油站评价小组将本单位调查的所有环境因素（包括表一、表二）汇入环境因素评价表，按“5”所示的评价方法进行环境因素的初步评价，确定重大、一般和未来改进环境因素，并将油库、加油站“环境因素评价表”报直属分公司主管部门。
2、分公司主管部门汇总各油库、加油站调查评价的所有环境因素，并将分公司“表三 办公系统环境因素调查”和“表四 相关方环境因素调查”的环境因素汇总填入分公司环境因素评价表（表五），按“5”所示的评价方法进行全面系统的评价，确定分公司重大、一般或未来环境因素及其控制措施，建立重大环境因素台账（表六）。
3、延安销售分公司QHSE体系办按“5”所示评价方法，对办公系统及相关方的环境因素（表三和表四）进行评价，填写延安销售分公司环境因素评价表，并汇总各单位评价出的一般、重大环境因素，建立延安销售分公司一般、重大环境因素台帐。
5、评价方法
对所列环境因素先按如下“重要性准则评价法”进行评价：
重要性准则评价法
1）含油废水排放没有进入污水处理系统或城市污水管网直排地面的或外排废水超过国家标准的（《国家污水综合排放标准》GB8978—1996）；
2）有组织排放废气（用排气筒集中排气的，高度超过15米的）排放浓度超过国家标准的（《大气污染物排放标准》和《锅炉大气污染物排放标准的》）；
3）造成库区边界噪声高于所在区标准分贝值的噪声源（《工业企业厂界噪声排放标准》）；
4）有毒有害废液就地排放的；
5）危险化学品（化验试剂等）在采购、运输、储存、使用、废弃过程中可能有重大环境影响的；
6）危险废弃物与一般固体废弃物混放的而无相应处置措施的；
7）物料、能源消耗大，有节能降耗潜力，并在短期内有能力实现的；
8）有放射性物质的；
9）经风险评价出的重大风险，一旦发生会带来严重健康损害或环境影响的；
凡属于以上9条评价准则范围的，均列为重大环境因素，其余环境因素按下面的矩阵评价法进行评价：
环境因素评价矩阵表

类 别

分 级
违反法律法规标准
(一类)
向环境排放污染物质
（水、气、声、渣、
、废液、放射物质等）
(二类)
浪费资源
能源
(三类)
影响企业形象受相关方关注
(四类)
可持续改进逐渐替代使用绿色产品
(五类）
环境影
响大
环境影
响小
严重
较小
无／低费投资，加强管理即可以改进或控制
（一级）
●
●
▲
●
▲
▲
/
进一步改进的技术可行，有投资保证可实现
（二级）
●
●
●
●
●
●
●
近期（一、二年内）改进有难度（技术不成熟或投资较高的）
（三级）
●
△
△
△
△
△
△
注：●——重大环境因素； ▲——一般环境因素； △——未来环境因素。
说明：
1）、当环境因素涉及多方面的环境影响时，按评价表的级别优先评价。
2）、向环境排放污染物质中的“环境影响大”是指排放的频次，数量，浓度比较高。
3）、浪费资源能源“严重”是指根据企业目前的生产经营现状来确定，量大超过常规的。
4）、法律法规是指与企业生产经营活动相关的国家、地方、行业的法律、法规、标准等。
六 环境因素的控制
一般来说，环境因素的控制措施主要包括以下二个方面：
（一）管理类措施
1、补充、修订现有操作规程和管理程序
2、紧急情况的重大环境因素编制实施应急计划(与危害辨识风险评价相同)
3、其他
对于此类措施通过体系文件化及其运行过程予以实施完善。
（二）技术类措施
1、技术改造项目
2、设备和防护用品更换、新增、购置
3、其他
对此类措施需另外形成管理方案，明确应实现的目标、指标、具体的方法、责任单位、检查单位、实施时间、投资额等，填写表七。
附表目录:
附录一：表一 员工环境因素调查表
附录二：表二 危险化学品调查表
附录三：表三 办公系统环境因素调查表
附录四：表四 相关方环境因素调查表
附录五：表五 环境因素评价表
附录六：表六 重大环境因素台账
附录七：表七 环境管理方案
表一 员工环境因素调查表
单位： 库站、化验室、车队 填写人： 填写日期：
序号
岗位
活动过程
环境因素
环境影响
可采取的措施
1
计量员
计量油品
油气蒸发
环境污染
增加油气回收装置

注：1、活动过程如：汽车卸油，上罐检尺，使用复印机等。
2、环境因素如：含油污水排放，油气挥发，废油墨弃置。
3、环境影响主要包括废水、废气、固体废弃物、噪声、放射物质、电离辐射（如：计算机屏幕）、能源消耗（一般指水、电、汽、风）、物料损耗（一般指各种油品及化学试剂等）。
4、此表主要由直属分公司油库、加油站（油库、加油站、车队等）填写并保存，包括废气排放、废水排放、固体废弃物排放、噪声以及泄漏情况、事故和紧急状态等各方面（包括检、维修）的内容，应尽可能填细填全。
例：
序号
岗位
活动过程
环境因素
环境影响
可采取的措施
1
加油员
迎接、指挥车
辆，擦拭
尘土飞扬、
尾气排放
大气污染
栽种花草、勤打扫、
使用清洁剂
2
提枪加油
油气蒸发，跑、冒、漏
大气、水体、
土壤污染
增加油气回收装置，
改善油枪密封性

表二 危险化学品调查表
单位：化验室 填写人： 填写日期：
序号
危险化学
品名称
理化
特性
储存
场所
用途
用量
主要防
护要求
现场防
护情况
可采取
的措施

注：1、此表由存在化学品库或化验室等接触有毒危险化学品的单位填写并报直属分公司审核备案。
2、主要防护要求指根据化学品特性及现场使用情况应采取的防护措施。现场防护情况指目前现场实际采取的防护措施。可采取的措施指除目前采取的防护措施外还应采取的措施。
例：
序号
危险化学
品名称
理化
特性
储存
场所
用途
用量
主要防
护要求
现场防护情况
可采取的措施
1
一氧化碳
无色无臭气体。易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。
储存于阴凉、通风仓间内
测定空气中一氧化碳含量。
2瓶／年
穿工作服，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。空气中浓度超标时，必须佩带防毒面具。
人员穿工作服。
现场配防毒面具。

表三 办公系统环境因素调查表
单位：分公司两级 填写人： 填写日期：
序号
活动过程
环境因素
环境影响
可采取的措施

注：此表由地市分公司及延安销售分公司储安部组织填写并备案。
例：
序号
活动过程
环境因素
环境影响
可采取的措施
1
办公室使用电脑
电磁辐射
员工身体健康受损
采用液晶显示器
2
用打字机打字
废弃油墨
污染土壤、水质
定点丢弃、定时回收

表四 相关方环境因素调查表（一）
相关方类别：
序号
相关方
类别
相关方
名称
活动
过程
环境
因素
环境
影响
可采取
的措施

单位：分公司两级 填写人： 填写日期：
注：1、相关方类别根据实际填写施工承包方、采购方、废品或废弃物处置方、承运方、油品输转方等；
2、相关方的环境因素主要指其活动与本公司相关交接关联的主要活动中产生对公司人员及信誉可能带来影响的环境因素。
3、对于存在公众投诉及意见的可用下表进行调查：
表四 相关方环境因素调查表（二）
相关方类别：公众投诉调查
序号
投诉事件
原因分析
已采取的措施
准备采取的措施

单位：分公司两级 填写人： 填写日期：
注：由延安销售分公司各专业主管部门填写表四（一）、（二）并保存备案。
例：
序号
相关方类别
相关方名称
活动过程
环境因素
环境影响
可采取的措施
1
施工承
包方
××建筑公司
安装储
油罐
水泥等建筑垃圾的弃置
固体废弃物
制定施工作业承包方控制程序
2
承运方
××运输公司
运送油品
油品泄漏
浪费资源，大气、
土壤污染
制定运输承
包方控制程序
表五 环境因素评价表
单位： 填写人： 填写日期：
序号
活动过程
环境因素
环境影响
评价
方法
评价
结果
管理措施
技术措施

注：1、评价方法属于用“重要性准则评价法”进行评价的直接填写条款序号（1—10），用矩阵法评价的的填写矩阵法。
2、评价结果填写重大、一般或未来（改进环境因素）。
3、管理措施填写制订、修改××程序、××作业规程，加强培训，监督监测，信息交流，加强防护等。
4、技术措施如工艺改造、设备更新、装置改扩建等。
5、此表由各级评价小组填写，基层评价小组上报，由分公司汇总保存并上报陕西销售公司备案。
例：
序号
相关方类别
相关方名称
活动过程
环境因素
环境影响
可采取的措施
1
施工承包方
××建筑
公司
安装储
油罐
水泥等建筑垃圾的弃置
固体废弃物
制定施工作业承包方控制程序
2
承运方
××运输
公司
运送油品
油品泄漏
浪费资源，大
气、土壤污染
制定运输承包方控制程序

表六 重大（一般）环境因素台帐
单位: 填表人: 审核人:
序号
单位
活动、产品、服务
环境因素
环境影响
控制措施

注：1、各片区建立片区环境因素台帐保存并将重大环境因素台帐上报延安销售分公司审核备案。
2、延安销售分公司审核汇总各片区重大环境因素台帐建立延安销售分销售分公司重大环境因素台帐、公司机关一般环境因素台帐。
例： 环境因素台帐
单位:××公司 填表人: ××× 审核人: ×××
序号
岗位
活动、产
品、服务
环境因素
环境影响
评价结果
控制方法
1
钳工班组
阀门检修
油气挥发
大气污染
未来环境因素
----
表七 环 境 管 理 方 案
序号
方案名称
目
标
指
标
方案内容
实施
时间
投资额
责任部门及单位
批准人
检查
部门

注：