维修工段班组预算.doc

烧结分厂维修工段（丙班）2012 年五大体系

内部资料
注意保管

烧结分厂预算管理 “五个体系”

实施细则维修工段班组

新兴铸管新疆有限公司
二〇一一年十二月
维修工段班组五个体系实施细则
根据公司预算管理五大体系的要求，以市场为导向、以成本为主线、以效益为中心的“模拟法人运行机制”和“产供销运用快速联动机制”的基础上，结合公司提出投产、达产、保产分步实施的原则，延伸到班组，细化 “指标体系、责任体系、跟踪体系、评价体系、考核体系” 五大体，确保顺利完成2012年预算目标。
第一章预算指标体系
指标体系核心理念是反映事事有指标。
指标体系是五个体系的总纲，是全年预算目标的概总，涵盖生产经营的各个环节，所以制定指标结合投产第一年人、机、工艺都处于一段较长磨合期实际情况及分析内、外环境对指标的影响，制定各项经济技术指标，并将指标分解到各岗位工。
一、 设备指标
指标项目
单位
2012年计划
确保指标
力争指标
设备运转率
%
90
95
设备完好率
%
98.5
99
设备隐患整改率
%
100
100
二、 安环全指标
项 目
单位
2012年预算计划
确保指标
力争指标
轻 伤
人
0
0
重 伤
人
0
0
工 亡
人
0
0
三、成本指标
项目
单位
2012年预算计划
确保指标
力争指标
机物料消耗
备件
万元
50
49.5
材料
万元
22.53
22
电气
万元
47
46.5

第二章预算责任体系
责任体系核心理念是体现出事事有人管，每项指标和工作都落实到责任人。将总目标体系分解、细化为各个子目标，各子指标的责任人为实现目标实现，对影响指标完成的外、内影响进行具体分析，制定祥细的应对措施，确保指标完成。
根据公司对责任体系要求，烧结分厂对预算指标层层分解，并逐项进行分解到责任人，由责任人组织班组成员进行细化分解和落实。
一、责任分工
（一）班组长
1.负责本班日常生产经营活动组织；
2.负责落实本工段产量、质量、利润、成本、全安、设备动转指标；
3.负责将本班组指标分解到职工（岗位），并监督、检查、考核
4.执行分厂工艺纪律，培训岗位工工艺操作，在班在定期抽查，使岗位工操作逐渐标准化。
5.监督检查设备包机人定期巡检和计划检修工作、，保证设备正常运转。
6.监督检查班中岗位除尘设备，日常发现除尘点除尘效果变差，随时检查除尘管道。检查班中卫生，做到设备要见本色、地面见本色，为岗位工创造良好的工作环境。
7.负责制定所需物料的领用计划。
8.负责点名开班前会，安排当班工作，提前10分钟到达各自岗位进行各项检查工作。
9. 负责班后会，简明分析当班任务完成情况并进行表扬批评。
（二）维修工
1.负责按设备图纸及说明书中的要求对所管设备进行检修抢修、维护保养。
2.负责所管设备备品备件进厂和上机前的质量检验。
3.负责对备品备件修旧利废。
4.负责填写、上报、保存各项工作活动中的原始数据记录。
5.负责管辖区域的现场治理。
6.负责对本岗位的环境因素和危险源进行识别和有效控制。
7.执行命令按时完成上级交付的各项工作任务。
8.提出抢修方案和防范措施。有权拒绝接受违章指挥。
9.有权向班长、工部反映班组工作问题。
10. 接班时应提前15分钟班组，劳保穿戴整齐开班前会，提前10分钟到达自己岗位进行各项检查工作
11. 交班应坚持“五检查”，做到“七不交”。
（三）电工
1.负责电气设备的安全正常运行。
2.负责电气设备的故障判断，并及时报告班长和调度。
3.负责所属区域的设备清洁，卫生工作。
4.负责备品备件的定置摆放。
5.做好修旧利废工作。
6.完成领导交办的临时工作。
7.接班时应提前15分钟班组，劳保穿戴整齐开班前会，提前10分钟到达自己岗位进行各项检查工作
8.交班应坚持“五检查”，做到“七不交”。
二、指标分解
（一）班组管理人员指标分解
主要预算指标落实表
序号
项目
预算目标
责任人
考核人
钳工班
电工班
风机班
王凯 张雄伟 邹雁霆
1
设备运转率
95%
哈希
张建民
唐彬
2
机物料消耗
119.53万元
哈希
张建民
唐彬
3
轻伤
0
哈希
张建民
唐彬
4
重伤
0
哈希
张建民
唐彬
5
工亡
0
哈希
张建民
唐彬
（二）设备指标分解
1、钳工班
指标项目
单位
2012年计划
责任人
考核人
确保指标
力争指标
机械设备运转率
%
90
95
哈希
王凯
机械设备隐患整改率
%
100
100
马新伟
机械设备完好率
%
98.5
99
祁卫恩
2、电工班
指标项目
单位
2012年计划
责任人
考核人
确保指标
力争指标
电气设备运转率
%
90
95
张建民
张雄伟
电气备隐患整改率
%
100
100
刘学荣
电气设备完好率
%
98.5
99
王刚
3、风机班
指标项目
单位
2012年计划
责任人
考核人
确保指标
力争指标
设备运转率
%
90
95
唐彬
邹雁霆
设备隐患整改率
%
100
100
王建宏
设备完好率
%
98.5
99
张远
（三）安全指标分解
岗位
轻伤
重伤
工亡
岗位责任人
考核人
风机工
0
0
0
唐彬
王凯 张雄伟邹雁霆
电工
0
0
0
张建民
钳工
0
0
0
哈希
（四）成本指标分解到岗位（机物料消耗）
岗位
月消耗（万元）
年消耗（万元）
责任人
考核人
风机工
4.16
50
唐彬
王凯 张雄伟 邹雁霆
电工
3.92
47
张建民
钳工
1.87
22.53
哈希
三、指标完成保障
（一）成本指标保障（机物料消耗）
1、做好设备修旧利废工作，能加工的决不外购、能做的绝不加工、能修复的绝不放弃、能重复使用的决不浪费；
2、做好设备基础管理工作，设备勤保养，定期润滑，做好设备的点巡检工作，延长设备的使用寿命；
3、规范各台设备操作规程，确保各台设备安全运行；
4、做好检修计划，定检定修，提高设备运行的可靠性；
（二）安全指标保障
1、每周一为班组安全活动日，以班组为单位开展安全活动，时间不少于三十分钟，不得挪作它用。
2、班组安全教育（由班组长负责不少于14学时）采取安排有经验的老职工“传、帮、带”的方法进行，对新进人员的安全培训有记录、有内容，并及时签订师徒合同。
3、职工上岗前必须将劳保穿戴齐全，班组长须佩戴“红袖标”上岗。
4、职工上岗前15分钟,班组长应组织班前会，对班组成员进行有针对性的安全教育，要集体进行安全宣誓。
5、职工上岗后必须严格执行岗位安全操作规程和设备运行挂牌制。
6、执行岗位安全操作规程和设备运行挂牌制。
7、班长、岗位人员每班必须对本岗位区域内的危险源检查一次,发现安全隐患、违章违制行为要及时采取安全防范措施,做好检查记录,安全隐患要及时上报本工段、各主管进行整改。
8、岗位工检修后开机前必须确认本岗位设备全部检修完毕，检修人员全部离开，设备周围无障碍物，在确认后上报调度指挥中心申请开机，在接到调度开机指令后按开机程序开机
9、当班期间严禁睡岗、串岗、私自操作他人设备的。
10、当班期间岗位设备安全防护装置齐全、记录完好、有明确指示。
11、当班期间认真做好互联互保工作，互保对象相互监护，一人离开时必须向
联保对象说明原因再行离开。
12、当班期间开停机前安全确认要做实，开机前确认设备附近没有人，机械设
上无闲散备件和下角料。
（三）设备指标保障
1、严格做到润滑设备及润滑装置齐全适用；油量油质符合规定操作工每班对设备的润滑至少检查一遍，包括油质、油位；发现问题及时反映，能处理的及时处理，按照设备润滑五定标准对设备进行润滑管理；漏油设备及时补充润滑油。
2、维修工每天巡检时也要对设备的润滑进行检查，发现问题及时反映，对漏油的设备要按计划进行处理，设备保养时要本着设备不泄漏为原则并按规定加多少牌号的润滑油并认真做好记录，力求详细。
3、严格依照公司及分厂有关设备点巡检制度进行所属岗位设备的点检。
4、点检中发现问题要及时反映，并采取相应措施，依照当班发现问题当班解决，当班解决不了可向下一班当班人员交接清楚，并向班长反映。
5、掌握设备运行状况,发现隐患立即着手处理或上报班组、工段,参加故障和事故抢修。
6、操作设备必须在规定的参数范围内，开机前必须进行安全检查，不野蛮作业。安全装置及各种仪表维护保管良好，做到完整、灵敏、准确可靠。
7、保证在包机范围内的管网、阀门无明显的水、风、电、汽、油等物跑、冒、滴、漏现象。
第三章预算跟踪体系
跟踪体系主要核心理念是体现出事事有分析、适时有总结，及时修正偏差指标。责任人对所分管的指标进行跟踪分析、整理，找出在指标控制过程中存在的问题及解决措施。时时进行监督，保证各项指标体系都处在受控状态。
避免预算指标在长期出现偏差时不能及时纠偏或处于失控状态建立监督执行工具。
一、班组会议跟踪
（一）班组责任人汇报内容
1、每天早会夜班班组必须汇报本班设备运转情况、交接班情况、人员、设备安全状况。必须对班组进行全方位的总结，对于完成比较好的要总结好的经验，对于完成不好的要进行查找问题、分析问题、总结方法，避免类似情况再次发生，为生产顺行创造好的条件。
2、每天白班班组必提前30分钟接班，了解上班生产运行情况，早会上须汇报当班时工作计划，对上班遗留问题的解决措施及本班指标完成的保障，确保各指标完成，认真履行日清日结制度。
（二）班组长组织班前班后会议
1、班组长对于班组成员汇报的情况要进行总结，对于班组在生产组织过程中存在的问题要进行批评指正，协助班组成员查找在生产过程中存在的问题。对于班组成员无法协调与解决的问题要认真协调与解决。
2、班组长组织好每天的班前班后会，对于在本周生产情况、设备运行、人员、设备安全、综合现场等方面存在的问题要进行总结分析，安排下周工作，制定下周工作重点措施。
（三）班组周一安全例会
每周一为各班组安全活动日，以班组为单位开展安全活动，时间不少于三十分钟，不得挪作它用。
二、指标跟踪表：
（一）机物料消耗
单位名称
单位
2012年指标
跟踪方式
跟踪周期
跟踪力
跟踪人
确保
力争
风机班
万元
50
49.5
调度日报表、
现场检查
每天
重点
王凯 张雄伟邹雁霆
钳工班
万元
22.53
22
电工班
万元
47
46.5
合 计
万元
119.53
118
（二） 安环指标跟踪
项 目
单位
2012年计划
跟踪方式
跟踪周期
跟踪力
跟踪人
确保
力争
轻 伤
起
0
0
现场检查
每天
重点
王凯 张雄伟邹雁霆
重 伤
起
0
0
工 亡
起
0
0
（三）设备指标跟踪
指标项目
单位
2012年计划
跟踪方式
跟踪周期
跟踪力
跟踪人
确保
力争
设备运转率
％
90
95
设备点巡检
每天
重点
王凯 张雄伟邹雁霆
设备完好率
％
98.5
99
隐患整改率
％
100
100

第四章预算评价体系
评价体系主要核心理念是体现测评指标完成情况，及时总结责任体系和跟踪体系落实效果，反映的是绩效测评。
通过预算评价体系，评价一个周期内预算执行情况、评价工作成效，量化各项预算指标，根据各项评价指标，分析差异、完善前三个体系运行中存在的问题和需要修正之处，确保各项预算目标按期完成，为考核体系提供基础。同时，依据各项指标评估员工的工作成果，激励员工，充分发挥员工的生产积极性。
评价体系主要是由工段对班组完成的指标进行评价。
一、成本指标评价
机物料消耗、电耗
责任单位
项目
指标
班组责任人
评价人
评价结果
钳工班
电耗
单耗24.2kwh/t
王凯
魏栋
优、良、一般、差
机物料
机物料消耗以月计划为基准
邸旭峰
优、良、一般、差
电工班
电耗
单耗24.3kwh/t
张雄伟
魏栋
优、良、一般、差
机物料
机物料消耗以月计划为基准
邸旭峰
优、良、一般、差
风机班
电耗
单耗24.4kwh/t
邹雁霆
魏栋
优、良、一般、差
机物料
机物料消耗以月计划为基准
邸旭峰
优、良、一般、差
评价标准:
1、两项成本指标均完成，评价为优。
2、完成机物料消耗指标，评价为良。
3、两均未按指标完成，评价为差。
4、成本指标按季度评价，评价为差的对责任人免职处理
二、安全指标评价
分厂安全指标评价表
责任单位
安全指标
班组责任人
评价人
评价结果
钳工班
全月无工伤事故
王凯
魏栋 邸旭峰
优、良、一般、差
电工班
全月无工伤事故
张雄伟
魏栋 邸旭峰
优、良、一般、差
风机班
全月无工伤事故
邹雁霆
魏栋 邸旭峰
优、良、一般、差
评价标准：
1、全月工段无安全事故，无任粉尘外排，评价为优。
2、全月工段无安全事故，无任粉尘外排1次，评价为良。
3、全月工段无安全事故，无任粉尘外排2次，评价为一般。
4、本月工段发生安全事故，评价为差。

第五章预算考核体系
考核体系主要核心理念是激励先进，鞭策后进，提升单位指标和整体管理水平上台阶。
考核体系是对比单位指标实际完成与计划差异进行奖罚，考核体系是保证“预算指标体系”、“预算责任体系”、“预算跟踪体系”、“预算评价体系”四大体系推进和实施的保证与手段。考核体系体现的是对影响指标完成进度的责任人与责任单位进行处罚，同时对按期超额完成的单位进行奖励，做到奖罚分明，最终目的保质保量按期完成预算目标。
预算考核体系主要是完善班组对岗位指标完成情况进行考核、对各岗位工进行考核。
班组指标经济考核
一、 班组指标经济考核
项目
指标
考核
产量
以机烧产量月计划为基准
每±100吨，±5元/人
设备
故障停机时间252分钟
超1分钟考核20元
无故障运行
全月实现无故障运行，奖10000元
安全事故
轻伤、重伤及工亡事故为零
全月实现无工伤奖励班组1500元
轻伤考核班组2000元；重伤考核班组5000元；工亡考核班组10000元
现场治理工作
达标
达标奖励人均50元；不达标考核人均50元
成本
机物料
机物料消耗以月计划为基准。
±3000元，±10元/人
电耗
24.2kwh/t
每±0.5 kwh/t，±10元/人
二、 岗位工经济考核
1、 电工经济考核
项目
指标
考核
产量
以月计划为基准。
每±1吨，±1元/吨
电气设备
综合作业率90% ；无故障运行。
全月实现无故障运行，奖200元，非计划停机1分钟考核5元。
安全事故
轻伤、重伤及工亡事故为零
轻伤考核500元；重伤当月拿生活费；工亡拿两月生活费
配电室治理工作
达标
达标奖励100元；不达标考核200元
成本
机物料
以月计划为基准。
每±10000元，±100元
电耗
1.22kwh/t
每±0.5 kwh/t，±10元/人
2、 钳工经济考核
项目
指标
考核
产量
以月计划为基准。
每±1吨，±1元/吨
机械设备
综合作业率90% ；无故障运行。
全月实现无故障运行，奖200元，非计划停机1分钟考核5元。
安全事故
轻伤、重伤及工亡事故为零
轻伤考核500元；重伤当月拿生活费；工亡拿两月生活费
现场治理工作
达标
达标奖励100元；不达标考核200元
成本
机物料
以月计划为基准。
每±10000元，±100元
电耗
1.22kwh/t
每±0.5 kwh/t，±10元/人
3、 风机工经济考核
项目
指标
考核
产量
以月计划为基准。
每±1吨，±1元/吨
设备
风机综合作业率90% ；无故障运行
全月实现无故障运行，奖200元，非计划停机1分钟考核5元。
安全事故
轻伤、重伤及工亡事故为零
轻伤考核500元；重伤当月拿生活费；工亡拿两月生活费
现场治理工作
达标
达标奖励100元；不达标考核200元
成本
机物料
以月计划为基准。
每±10000元，±100元
电耗
21.78kwh/t
每±0.5 kwh/t，±10元/人
备注：1、非计划停机依据《维修工段包机制度》对包机人进行考核。
2、安全事故依据分厂安委会划定事故责任人，并依据《烧结分厂安全管理考核制度》进行考核。
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