制度汇编-—加油站安全生产规章制度.doc

广州市剑岭加油站
安全生产规章制度

批准人： 吴育二
签发日期： 2016年03月15日

目录

一、安全生产责任制度 3
二、安全投入保障管理制度 4
三、安全风险管理制度 6
四、供应商管理制度 17
五、管理制度评审和修订制度 21
六、安全作业证制度 22
七、安全检查管理制度 23
八、检维修管理制度 25
九、防火、防毒、防爆、禁烟管理制度 28
十、危险化学品安全管理制度 36
十一、劳动防护用具（品）和保健品发放管理制度 38
十二、职业卫生管理制度 41
十三、安全生产奖惩管理制度 46
十四、生产和使用有毒品作业场所安全防护措施 49
十五、安全生产会议管理制度 50
十六、消防管理制度 51
十七、安全培训教育制度 57
十八、设备检维修作业管理制度 59
十九、电气检修规定 63
二十、动火作业安全规定 64
二十一、作业场所职业危害因素检测管理制度 69
二十二、事故管理制度 72
二十三、隐患治理管理制度 76
二十四、应急救援管理制度 77

一、安全生产责任制度
安全生产责任制是企业中最基本的一项安全制度，是安全生产、劳动保护管理制度的核心。根据安全生产的需要，公司制定了从法人代表到岗位人员以及各部门、单位的安全责任制度。为确保将安全生产责任落到实处，做到责任分明、各司其职、各负其责，形成安全生产工作事事有人管、件件有着落的管理机制，特制定本制度，对安全生产责任落实情况进行严格考核。
1考核职责
1.1各管理部门及公司领导的安全责任制考核工作由安全生产领导小组负责，考核结果报安全生产领导小组。
1.2车间班长及岗位人员的安全责任制考核由各主管负责，考核结果报安全生产领导小组。
2考核形式
安全生产责任制按分工职责考核，实行季度考核、年终总评的办法。
3考核标准
各级领导、部门、单位要牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，严格按照公司制定的《安全生产责任制》的要求逐项做好落实工作，把安全生产责任切实落实到位，确保不发生因责任制不落实而造成的事故。在责任制的考核上，采用百分制的形式，每项责任制的每一条款所占分数为一百分除以条款数量。责任制考核，按照安全职责的履行情况及安全生产责任制的实现情况逐条评分，各条得分合计为总分，总分90分以上的为优秀，70分≤良＜90分，70分以下为差。
4奖惩
各级管理人员、职能部门及从业人员的责任制考核结果，每过试用期﹑季度﹑年终进行总评，考评优秀的由考核单位报安全生产领导小组研究给予奖励，考评不合格的由考核单位报安全生产领导小组研究给予处罚。
对安全生产责任不落实或落实不到位而造成生产安全事故的由安全生产领导小组研究给予处理，构成犯罪的，对有关责任人移交司法机关处理。

二、安全投入保障管理制度
为保障本加油站经营安全顺利的进行，及时消除设备设施中存有的不安全因素，解决存在安全的问题，根据《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》和《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，结合本站实际情况，经研究，特制定本制度，望岗位认真贯彻执行。
一、安全费用提取
安全费用的提取是以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式，按照以下标准逐月提取：
1、全年实际销售收入在1000万元及以下的部分，按照4%提取；
2、全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分，按照2%提取；
3、全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取；
4、全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。
二、安全费用的管理
1、站长负责按照规定足额提取安全费用，并设专人管理，建立安全费用提取台帐和安全费用的使用台帐，专户核算，不得挪作他用。年度节余转入下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用列支。在年度财务会计报告中，应当披露安全费用提取和使用的具体情况。
2、收银员负责安全费用支出的核定工作，按规定范围经站长同意后安排使用。安全费用的支出票证在入帐前，需由站长审核。
3、各岗位要严格按照安全费用的使用范围进行安全投入，不得弄虚作假，不得超范围使用。
三、安全费用的使用范围
1、完善、改造和维护安全防护设备、设施支出。安全防护设备设施包括加油、卸油等作业场所的监控、检测、通风、防晒、、防火、灭火、防爆、防毒、防雷、防静电、防腐、防渗透或者隔离操作等设施设备。
2、配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。
3、安全检查与评价支出。
4、安全培训及进行应急救援演练支出。
5、其它与安全生产直接相关的支出。
6、公司为从事高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险费用或个人意外伤害保险费用，为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。
四、安全费用的使用和入帐
1、属作业、设备、安全设施、职工培训、救援演练、安全所需物资、安全评价、设备检测等生产性安全投入资金，由收银员编制计划站长批准后，控制资金的投入，所发生的费用经站长签字加盖公章后到入帐，临时性安全投入提出书面报告，站长核实审批再采购实施，收货单由收货人和站长签字后入帐。
2、劳动保护方面的安全投入，由各岗位提报计划报站长批后采购，发生的费用以领料单形式经站长审核盖章后入帐。
3、其它安全投入均写出书面请购单，所发生的费用由站长签字后入帐。
4、未经站长审核认可，加盖安全投入费用章的其它费用，一律不准作为安全投入费入帐。
五、费用台帐
本站建立相关的安全费用台帐，如实准确地记录本站的安全投入费用。建立的安全费用台帐的保存期，应满足有关规定的要求。
六、本制度自下发之日起执行。

三、安全风险管理制度
为实现本站的安全经营，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合本站实际，特制定本制度。
一、评价目的
识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。
二、评价范围
1、项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
2、常规和异常活动；
3、事故及潜在的紧急情况；
4、所有进入作业场所的人员活动；
5、原材料、产品的运输和使用过程；
6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
7、人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
8、丢弃、废弃、拆除与处置；
9、气候、地震及其他自然灾害等。
三、评价方法
可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有工作危害分析法和安全检查表分析法等。
1、工作危害分析法（JHA Job Hazard Analysis）
作业危害分析又称作业安全分析、作业危害分解，是一种定性风险分析方法。实施作业危害分析，能够识别作业中潜在的危害，确定相应的工程措施，提供适当的个体防护装置，以防止事故发生，防止人员受到伤害。适用于涉及手工操作的各种作业。
(1)何谓作业危害分析
作业危害分析将作业活动划分为若干步骤，对每一步骤进行分析，从而辩识潜在的危害并制定安全措施。作业危害分析是有助于将认可的职业安全健康原则在特定作业中贯彻实施的一种方法。这种方法的基点是职业安全健康是任何作业活动的一个有机组成部分，而不能单独剥离出来。
所谓的“作业”（有时称“任务”）是指特定的工作安排，如“卸油”、“使用高压水灭火器”等。“作业”的概念不宜过于原则如“大修机器”，也不宜过细。
(2)作业危害分析的作用及主要分析步骤
这种方法的优点是由许多有经验的人员参加危害分析，其结果是可以确定更为理想的操作程序。开展作业危害分析能够辩识原来未知的危害，增加职业安全健康方面的知识，促进操作人员与管理者之间的信息交流，有助于得到更为合理的安全操作规程。它还能用来对新的作业人员进行培训，为不经常进行的作业提供指导。作业危害分析的结果可以作为职业安全健康检查的标准，并协助进行事故调查。
作业危害分析的主要步骤：
1）选择待分析的工作或“作业”
理想的情况下，所有的作业都要进行作业危害分析，但首先要确保对关键性的作业实施分析。确定分析作业时，优先考虑如下作业活动：
①事故频度和后果：频繁发生或不经常发生但可致灾难性后果的；
②严重的职业伤害或职业病：事故后果严重、危险的作业条件或经常暴露在有害物中；
③新增加的作业：由于经验缺乏，明显存在危害或危害难以预料；
④变更的作业：可能会由于作业程序的变化而带来新的危险；
⑤不经常进行的作业：由于对从事的作业不熟悉而有较高的风险。
2）把正常的作业（工作）分解为几个主要步骤，即首先做什么，其次做什么等等，用3～4个词说明一个步骤，只说做什么，而不说如何做。
分解时应注意：
——观察工作过程；
——与操作者一起讨论研究各个步骤；
——运用自已对这一项工作的知识；
——结合以上三条。
3）对于每一步骤要问可能发生什么事故，给自已提出问题，比如操作者会被什么东西打着、碰着等，有无毒气、高温等。从人（作业人员、相关人员）、机（机械、工具、设备、设施等）、料（生产介质、作业人员接触的物料）、环（作业环境：照明、温度、高处等）四方面分析。
4）识别每一步骤可能会发生的主要危害后果
可参照GB/T13861-1992《生产过程危险和危害因素分类与代码》和GB6441-1986《企业伤亡事故分类》中列举的危害分类。
5）识别现有的安全防范措施，防范措施包括：工艺、设备上的安全技术措施，个体防护措施，安全管理制度等。
6）进行风险评价：
风险R=危害发生的可能性（L）×后果的严重性（S）
a)可能性L的取值：
危害发生的可能性（L）取值标准：
①分数5：在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施危害的发生不能被发现（没有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
②分数4：危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。危害常发生或在预期情况下发生。
③分数3：没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测或过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件。
④分数2：危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测或现场有防范控制措施，并能有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。
⑤分数1：有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。
分数
偏差发生频率
安全检查
操作规程
员工胜任程度
（意识、技能、经验）
防范、控制措施
5
每天发生，经常
从来没有检查
没有操作规程
不胜任（无任何培训、意识不够、缺乏经验）
无任何防范措施或控制措施
4
每月发生
偶尔检查或大检查
有，但偶尔执行
不够胜任
防范、控制措施不完善）
3
每季度发生
月检
有操作规程，只是部分执行
一般胜任
有，但没有完全使用（如个人防护用品）
2
每年发生
周检
有，但偶尔不执行
胜任，但偶然出差错
有偶尔失去作用或出差错
1
偶尔或一年以上发生
日检
有操作规程，而且严格执行
高度胜任（培训充分，经验丰富，意识强）
有效防范控制措施

b)后果的严重性S的取值：
等级
法律、法规及其他要求
人
财产损失
（万元）
停工
环境污染、资源消耗
公司形象
5
违反法律、法规
死亡、终身残废、丧失劳动能力
＞50
部分装置（＞2套）或设备停工
大规模、公司外
重大国内影响
4
潜在违反法规
部分丧失劳动能力、职业病慢性病、住院治疗
＞25
2套装置停工或设备停工
公司内严重污染
行业内
3
不符合公司的安全方针、制度、规定
需要去医院治疗，但不需住院治疗
＞10
1套装置停工或设备停工
公司范围内中等污染
省内影响
2
不符合公司的安全操作程序、规定
皮外伤、短时间身体不适
＜10
受影响不大，几乎不停工
装置范围污染
公司及周围范围
1
完全符合
没有受伤
无损失
没有停工
没有污染
形象没有受损

c)风险评估表R：
严重性
可能性
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
2
2
4
6
8
10
3
3
6
9
12
15
4
4
8
12
16
20
5
5
10
15
20
25

说明：表中“绿色”表示稍有危险，可以接受；“白色”表示一般危险，需要注意；“红色”表示显著危险，需要整改。
2、预先危险分析（PHA Preliminary Hazard Analysis）
预先危险分析是一项实现系统安全危害分析的初步或初始的工作，是在方案开发初期阶段或设计阶段之初完成的，可以帮助选择技术路线。它在工程项目预评价中有较多的应用，应用于现有工艺过程及装置，也会收到很好的效果。
（1）特点
预先危险分析是一种定性的系统安全分析方法。它的主要优点是：
1）最初产品设计或系统开发时，可以利用危险分析的结果，提出应遵循的注意事项和规程。
2）由于在最初构思产品设计时，即可指出存在的主要危险，从一开始便可采用措施排除、降低和控制它们。
3）可用来制定设计管理方法和制定技术责任，并可编制成安全检查表以保证实施。
通过预先危险分析，力求达到四项基本目标：
① 大体识别与系统有关的一切主要危害。在初始识别中暂不考虑事故发生的概率。
② 鉴别产生危害的原因
③ 假设危害确实出现，估计和鉴别对系统的影响。
④ 将已经识别的危害分级。分级标准如下：
Ｉ级：可忽略的，不至于造成人员伤害和系统损害。
Ⅱ级：临界的，不会造成人员伤害和主要系统的损坏，并且可能排除和控制。
Ⅲ级：危险的（致命的），会造成人员伤害和主要系统的损坏，为了人员和系统安全，需立即采取措施。
Ⅳ级：破坏性的（灾难性），会造成人员死亡或众多伤残、重伤及系统报废。
（2）分析步骤
1）参照过去同类及相关产品或系统发生事故的经验教训，查明所开发的系统（工艺、设备）是否会出现同样的问题。
2）了解所开发系统的任务、目的、基本活动的要求（包括对环境的了解）。
3）确定能够造成受伤、损失、功能失效或物质损失的初始危险。
4）确定初始危险的起因事件。
5）找出消除或控制危险的可能方法。
6）在危险不能控制的情况下，分析最好的预防损失方法，如隔离、个体防护、救护等。
7）提出采取并完成纠正措施的责任者。
分析结果通常采用不同型式的表格，如下表：
危害/意外事件
阶段
起因
影响
分类
对策
事故名称
……
危害发生的阶段，如生产、试验、运输、维修、运行
产生危害原因
对人员及设备的影响

消除、减少或控制危害的措施

（3）基本危害的确定
基本危害的确定是首要的一环，要尽可能周密、详尽，不发生遗漏，否则分析会发生失误。各种系统中可能遇到的一些基本危害有：
1）火灾。
2）爆炸。
3）有毒气体或蒸汽不可控溢出。
4）腐蚀性液体的不可控溢出。
5）电击伤。
6）动能意外释放。
7）位能意外释放。
8）人员暴露于过热环境中。
9）操作才暴露于无防护设施的设备的操作过程中。
10）人员从工作台、扶梯、塔架等高处附落。
11）卸油过程中，释放出不可控有毒气体。
12）人员意外地暴露在恶劣气候条件下。
从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。
3、安全检查表分析法
安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。
4、作业条件危险性评价法
作业条件危险性评价法，即格雷厄姆——金尼法，LEC法。
对于一个具有潜在危险性的作业条件，影响危险性的主要因素有3个：
（1）发生事故或危险事件的可能性（L）：
与实际发生的概率有关，从完全出乎意料之外到完全会被预料到。
发生事故或危险事件的可能性（L）
分值
事故发生的可能性
10
完全会被预料到
6
相当可能
3
可能，但不经常
1
完全意外，很少可能
0.5
可以设想，很少可能
0.2
极不可能
0.1
实际上不可能

（2）暴露于这种危险环境的频率（E）：
作业人员暴露于危险作业环境的次数越多、时间越长，则受到伤害的可能性也就越大。
暴露于这种危险环境的频率（E）
分值
暴露于危险环境的频繁程度
10
连续暴露
6
每天工作时间内暴露
3
每周一次或偶然暴露
2
每月暴露一次
1
每年几次暴露
0.5
非常罕见地暴露

（3）事故一旦发生可能产生的后果（C）：
造成事故或危险事故的人身伤害或物质损失可在很大范围内变化，从“引人注目，需要救护”到“大灾难”。
事故一旦发生可能产生的后果（C）
分值
事故造成的后果
100
十人以上死亡
40
数人死亡
15
一人死亡
7
严重伤残
3
有伤残
1
轻伤，需要救护

（4）确定了上述3个具有潜在危险性的作业条件的分值，即可得危险性分值（D）。
计算公式：D=L×E×C。
危险性程度从“稍有危险，或许可以接受”到“显着危险，需要整改”到“极其危险，不能继续作业”。
危险性程度等级划分标准（D）
危险性分值
危险程度
≥320
极度危险，不能继续作业
≥160～320
高度危险，需要立即整改
≥70～160
显著危险，需要整改
≥20～70
比较危险，需要注意
＜20
稍有危险，可以接受

四、评价时机
常规活动每年一次，非常规活动开始之前。
五、评价准则
采用风险度R=可能性L×后果严重性S 的评价法，具体评价准则规定为：
事故发生的可能性L判断准则
等 级
标 准
5
在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
4
危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。
3
没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。
2
危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。

事件后果严重性S判别准则
等 级
法律、法规及其他要求
人员
财产损失（万元）
停工
公司形象
5
违反法律、法规和标准
死亡
>50
部分装置（>2套）或设备停工
重大国际国内影响
4
潜在违反法规和标准
丧失劳动能力
>25
2套装置停工、或设备停工
行业内、省内影响
3
不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等
截肢、骨折、听力丧失、慢性病
>10
1套装置停工或设备
地区影响
2
不符合公司的安全操作程序、规定
轻微受伤、间歇不舒服
<10
受影响不大，几乎不停工
公司及周边范围
1
完全符合
无伤亡
无损失
没有停工
形象没有受损

风险等级判定准则及控制措施R
风险度
等级
应采取的行动/控制措施
实施期限
20-25
巨大风险
在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估
立刻
15-16
重大风险
采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估
立即或近期整改
9-12
中等
可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通
2年内治理
4-8
可接受
可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查
有条件、有经费时治理
< 4
轻微或可忽略的风险
无需采用控制措施，但需保存记录

六、评价组织
1、公司成立风险评价领导小组
组 长：骆国明
副组长：吴育二
成 员：江爱容、邱少东
2、本站管理人员应参与风险评价工作，岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作。
七、其它要求
1、根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。
2、评价出的重大隐患项目，应建立档案和整改计划。
3、风险评价的结果由站长组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。
4、按照实际情况不断完善风险评价的内容。

四、供应商管理制度
一、目的
旨在确保采购产品在质量、服务等方面符合规定的采购文件，以及安全的相关规定和要求。
二、适用范围
本程序适用于本站采购产品中对供方的选择及评价和采购工作的管理。
三、职责
（1）站长负责采购产品的归口管理。
（2）站长负责提供采购产品的技术要求和反馈采购产品的使用情况，对采购产品进行质量验证。
（3）站长负责对采购产品提出质量要求和进行质量检验。
（4）站长负责对供方的技术和质量的审定及合格供方的审核。
（5）经理或其授权人负责对合格供方的审批。
四、管理程序
1、供应商的评价和选择
（1）采购物资的依据
——物资需求单位负责提供采购产品的技术要求；
——站长负责提供采购产品的质量要求；
——站长负责提供采购的生产设备及附件技术要求，以及消防用品、器具、劳保用品的质量要求，与产品相关的安全方面的要求。
（2） 供应商的评价和选择
1）供应商评价的内容
——质量保证能力、样品（包括安全要求）；
——符合国家法律法规及其他标准规范要求；
——生产能力（设备、技术、人员、资金等）；
——价格；
——信誉；
——供应商是否具有相关部门颁发的资质证书；
——对现场服务人员是否进行安全知识培训，是否胜任，是否有必要的个人防护措施等；
——供应商是否同意符合公司安全管理要求。
2）对供方的评价结果一般分为三级，条件如下：
A级：信誉好，优质稳定，价格合理，供货及时，完全符合安全要求；
B级：信誉较好，质量稳定，价格一般，供货状态良好，基本符合安全要求；
C级：质量不稳定，价格不合理，服务不及时，不符合安全要求。
A级和B级为合格等级，C级为不合格等级。
3）由生产部和使用单位对供方进行评价，评价时应考虑以往的供货业绩和供货质量，评价结果报总经理或总经理授权人审批后，A级和B级供方列入本公司合格供方的名单。
2、采购合同的签订和实施
（1）物资采购合同的签订
1）采购合同（传真件必须复印）应清楚地说明采购产品所有的质量和技术要求。包括：产品的类别、型号、规格、验收立法、价格以及安全方面的要求。
2）采购时由采购员负责起草合同，总经理审批，审批后由经营部或公司授权人员与供方签订，合同签订后方可实施采购。
（2）物资采购
1）物资采购严格按照货比三家，择优订货，大宗物资进行招标采购，以求公平、公正、公开，并提前进行质量监督及危害识别和风险评估，在招标采购过程中考虑安全重要因素。
2）在竞标前，供应商必须提供范畴材料、设备的资料，生产部应对其进行审查，其内容包括：
——设备的制造许可证、产品合格证、使用说明书、防爆设备生产许可证、计量器具生产许可证等必要的证书；
——危险化学品安全标签、危险化学品安全技术说明书或化学品材料安全数据表（MSDS）等；
——提供的物料是否完整、无危害。
3）站长对以上资料由专人存档管理，以备查验。资料的收集、登记、发放、封存、转移、废除要符合《记录控制程序》的要求。
4）采购应以被评为A级的供方为主要对象进行采购，B级供方为采购候选对象。
5）采购时，原料主料控制在三到四家供方，辅料控制在两到三家供方。
6）采购人员要不断了解市场最新信息，包括其他厂家用料情况、原材料变动情况、供方情况等等，需要时可随时调整供货渠道。
7）采购量确定要根据生产和库存情况而定，在满足生产的情况下尽量做到小库存周转。
3、采购产品的验收
（1）采购产品到货后，应按采购物资技术标准和安全要求，由生产部进行检验和验收。
（2）如公司需要到供方验证采购产品时，应在采购合同中做出规定。
（3）当合同规定对供方产品进行验证时，由生产部组织安排。
（4）采购产品到库后的记录、验收、贮存、报损等依据《仓库物资管理制度》进行。
（5）采购人员在采购合同确定后，将采购品种和数量通知仓管员，仓管员收到供方送达的物资后，除做好相关记录外，要在两个工作日内将相关材料送达采购人员，以便完成后续工作。
4、外来物资接收、发送管理
（1）供应商送料接卸监护管理和现场技术服务应遵守本站有关安全管理规定。
（2）外来送料和服务人员以及外来处理废旧物资人员进入公司生产区域作业施工和送料，应严格执行公司三级安全教育制度和《外来施工人员安全卫生教育管理制度》，原则上要求由管理人员陪同，并随身携带公司生产部签发的安全教育合格证。如果携带物资、工具须执行登记查核放行制度，严格按照指定路线进出和作业。
5、供应商监督和考评
（1）每年进行一次对供方的评价并作记录。
（2）站长负责对所供应物资进行质量管理，进行定期质量跟踪，并根据用户反馈质量问题考核供应商，发生安全事故或没有遵守公司安全管理要求的供应商必须清出合格供方名单。
6、记录
站长对供应商的考评应形成记录，并予以保存。

五、管理制度评审和修订制度
为确保安全管理制度和岗位安全操作规程的有效性和适用性，保证所使用的安全管理制度是最新有效版本，特制定本制度。
一、修订时机
1、当发生安全事故（包括其它单位的类似事故），通过分析原因，制度中没有相关规定时。
2、工艺、技术、材料、设备等发生变更时。
3、安全生产的法律法规修订或新颁布，导致管理制度不符合时。
4、风险分析后，制度中没有相关的规定时。
二、评审、修订频次
1、常规情况下，每年对管理制度进行一次评审，评审后发现制度中存在缺陷，应修订管理制度。
2、非常规情况下，制度与有关要求不符合时，应及时修订。
3、管理制度的评审由安全管理小组负责。
三、新修订的管理
制度修订后，应将原制度回收作废，并将新修订的管理制度及时发放到相关岗位和人员，各单位要组织员工进行学习培训，让员工熟知，并严格遵守新制度。
四、本修订制度的管理由安全员负责
为确保安全管理制度和岗位安全操作规程的有效性和适用性，保证所使用的安全管理制度是最新有效版本，特制定本制度。

六、安全作业证制度
1、发放范围
（1）安全作业证是职工独立作业的资格凭证，其发放范围限于企业直接从事独立作业的所有作业人员。
（2）安全作业证发给经过教育培训或学徒期满后，有一定的生产理论知识，具备安全操作技能，能独立从事某项生产活动的职工。
（3）特种作业人员，除取得特种作业人员操作证外，还必须取得公司的安全作业证。
2、考核内容和办法
（1）发放安全作业证应考核以下内容：
a.化工作业人员应考核本岗位的工艺规程、岗位操作法和有关安全技术、工业卫生知识、操作技能和事故处理、以及紧急救护能力。
b.通用工种（包括机、电、仪等维修人员）和特种作业人员，应考核本工种应掌握的安全作业技能和与之有关的安全理论知识。
（2）安全作业证由车间组织考核填写成绩，经车间主管签字，报公司核发。
3、使用管理
（1）安全作业证是职工上岗作业的证件，凡是独立直接从事生产作业活动的人员必须持证上岗。
（2）安全作业证应记载安全教育的考核成绩、安全工作奖罚情况。
（3）生产部每月至少对安全作业证抽查一次，车间应随时检查。
（4）持证者必须每年接受至少一次安全考核，成绩记入安全作业证内，考试不合格者，允许补考一次，凡补考不合格者，应收回其安全作业证，取消独立作业资格，除对其进行教育提高外，还应给予一定的经济处罚。

七、安全检查管理制度
1、安全检查是治理整顿建立良好的安全环境和生产秩序，做好安全工作的重要手段之一，要坚持领导与群众相结合、普遍检查与专业检查相结合、检查与整改相结合的原则，做到制度化、经常化。
2、开展安全检查，必须有明确的目的，要求有具体计划，建立由领导负责、有关人员参加的安全检查组织。
3、安全检查的内容是查领导、查思想、查纪律（包括劳动纪律、工艺纪律、操作纪律、工作纪律、施工纪律）查制度、查违章、查事故隐患。
4、对罐区、加油机的安全工作，每周组织一次抽查或互查。以安全检查为重要内容的岗位责任制大检查，公司每月一次，各岗位每周组织一次。
5、安全检查采取日常、定期、专业、不定期四种检查方式。专业检查时，组织各岗位参加。
6、日常安全检查按如下方式进行：
（1）各岗位人员应严格遵守交接班检查和班中巡回检查制度。
（2）各岗位人员应根据本岗位特点，在工作前和工作中进行检查。
（3）各领导和安全管理人员，应经常深入现场，进行安全检查。发现不安全问题，及时督促解决。
7、定期安全检查包括季节性检查和节日前检查。
（1）季节性检查
——春季安全大检查以防雷、防静电、防解冻、防泄漏、防建筑物倒塌为重点。
——夏季安全大检查以防署降温、防台风、防汛为重点。
——秋季安全大检查以防火、防冻保温为重点。
——冬季安全大检查以防火、防爆、防煤气中毒、防冻、防凝、防滑为重点。
（2）节日前检查
——节日前对保卫、安全、消防、生产准备、备用设备等进行检查。
8、每年度对容器、电器设备、机械设备、安全装备、监测仪器、危险用品、防护器具、消防设施、运输车辆等分别进行专业性检查。
9、应在装置开、停工前、检修中、新装置竣工及试运转时，进行不定期的安全检查。
10、各种形式的安全检查都应认真填写检查记录，按要求上报。
11、各级检查组织，对查出的隐患要逐项研究，编制整改方案，做到“五定”。
“五定”是定临时防护措施、定整改措施、定负责人、定完成期限、定资金。
12、暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应分别纳入技措、安措或检修计划，限期整改。
13、《隐患整改通知单》的内容有隐患项目、整改意见和解决期限。及时办理，必要时经站长签署后发出，整改负责人签收并负责处理。否则造成事故，按情节轻重追究责任。
14、通知单要存盘、备查。

八、检维修管理制度
1、要认真做好装置停工检修的准备工作，对检修实行统一领导、统一指挥，其成员要明确分工、各负其责。
2、停工检修项目应做到“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修品质、定检修进度。
3、负责检修的人员应对检修所用的机具、材料、设备等进行认真的检查和准备，并做好各类机具、材料、设备的摆放布局。
4、装置停工检修必须制订停工、检修、开工方案及其安全措施。重大项目的检修方案、安全措施，要经过讨论由总经理批准，严格执行。
5、检修人员在进入现场前，要拟定有关停工检修安全管理工作的措施，检修指挥部要召开动员大会，对参加检修的所有人员有针对性地进行安全思想、安全管理制度、安全操作规程的教育，落实停工检修安全措施。
6、外委检修项目在签订合同时，必须同时签订施工安全条款，规定施工单位对所承包检修项目的安全工作负全责，要求施工单位加强自身安全管理，严格执行工厂各项安全管理规定，接受生产部统一监督检查。
7、检修的外委施工项目，发包单位必须指定专人负责向施工单位做好检修项目的技术交底，并掌握其施工进度、品质、安全情况，及时做好协调性工作。
8、设备停工后，按停工方案和工艺要求停止物料搅拌，各种物料按有关规定退出作业区。易燃易爆有毒有腐蚀性物料的回收或一级中和、解毒处理、排放化学污染水等，要严格实行国家排放标准，不允许任意排放。
9、设备停工由操作人员严格遵守操作规程，确保安全停工。
10、作业与检修要有明确的交接程序和手续。设备检修处理必须经有关人员联合检查确认后，方可进行检修施工。
11、所有检修人员进入施工现场，必须穿戴好个人防护用品。
12、检修中必须严格用火管理：
（1）施工现场严禁吸烟。
（2）施工动火必须按《安全用火管理制度》办理火票，严格审批手续。
（3）临时用电设施或照明应符合电器安全技术要求。
（4）禁止使用汽油或易挥发性溶剂洗刷机具配件、车辆和洗手、洗工作。
13、凡进入有毒、有害部位作业，必须选配适合的防毒面具、空气呼吸器等特殊防护用品，以防中毒。
14、电器设备检修要严格执行电气安全规程和有关规定。
15、高处作业的安全规定：
（1）在离坠落平面（垂直距离）２米以上（含2米）位置的作业为高处作业，必须严格执行国家有关高处作业的各项规定。
（2）高处作业必须系好安全带，戴好安全帽，施工、检修现场必须设置安全护体或安全网等防护设施。
（3）高空处作业人员必须经身体检查合格。
（4）高处作业禁止从上或从下往上拋扔工具、对象和杂物等。必要时应设安全警戒区，由专人负责看管。
（5）在易散发有毒气体的场所施工，要设专人监护。发现有毒气体逸散时，应立即停止工作，人员马上撤离现场。
（6）高处作业要与架空的电线保持规定的安全距离。
（7）在六级以上风力或其它恶劣气候条件下禁止登高作业。
（8）高处作业所用的脚手架，必须符合《建筑安装工程安全技术规程》中的规定。
16、土方工程的安全规定按国家《建筑安装工程安全技术规程》中执行。
站区内动土施工，应事先办理施工动土证。施工单位应根据施工任务要求，拟定动土方案安全措施。由本站核实、签发动土方案、安全措施，签发动土证后方可动土，防止地下电缆，管道等发生损坏事故。施工余土必须马上清除平整。
17、在检修期间，要加强保卫工作，24小时派专人值班巡逻检查，关键设备和要害部位的检查或检修，要控制无关人员随便出入。
18、安全、消防、保卫人员要深入检修施工现场，加强安全监督检查，发现危及安全的人和作业有权制止，并帮助拟定安全措施。
19、生产设备的日常维护、检修可以参照本制度的有关规定执行。

九、防火、防毒、防爆、禁烟管理制度
（一）设备设施的防火、防爆制度
1、根据经营使用化学物品的火灾和防爆危险性等级分类要求，其厂房布置、建筑结构、电气设备的选用、安装及有关的安全设施，必须符合《建筑设计防火规范》等规范、规程的有关要求。
2、在工艺装置上有可能引起火灾、爆炸的部位，应充分设置超温、超压等检测仪表、报警（声、光）和安全联锁装置等设施。
3、在有可燃气体（蒸汽）可能泄漏扩散处，应设置可燃气体浓度检测、报警器，其报警信号值应定在该气体爆炸下限的20%以下，如与安全联锁配合，其联锁动作应是在该气体爆炸下限的50%以下。
（二）安全动火、用火管理制度