陇西县和平乡肉牛肉羊养殖基地建设项目建设可行性研究报告.doc

第一章 总论
l.1项目概况
项目名称：陇西县和平乡肉牛肉羊养殖基地建设项目
项目主管单位：陇西县和平乡人民政府
项目建设地点：陇西县和平乡
项目性质：新建
项目建设规模及内容：按照《甘肃省养殖小区建设管理规范》的要求，采用标准化生产模式，建设养殖小区10个，标准化圈舍200座；调引优质种羊600只、种牛400头；建设肉牛冻精改良点5个，肉羊温精受配点5个，及设备购置等。
投资结构及资金来源：项目预算总投资500万元，其中：标准化暖棚圈舍修建260万元，优质种羊、种牛调引180万元，其他建设费用60万元。
项目预算总投资500万元，其中养殖户自筹资金539万元，主要用于项目前期工程建设和基础设施建设；申请财政补助资金160万元，用于标准化暖棚圈舍修建、肉羊新品种引进、改良点建设及设备购置等。
1.2项目区基本情况
丰乐乡地处酒泉市肃州区东南部，祁连山北麓，距酒泉市区63km，地理坐标为东经99°00′、北纬39°00′～39°30′之间。东临清水镇，南屏祁连山，北望下河清乡，西接金佛寺镇，南北长14.7km，东西宽11.2km，总面积118.3km2，全乡辖5个行政村，34个村民小组，耕地面积32789亩，人均4.2亩，总人口7724人，乡政府所在地是连接沿山各乡镇的枢纽和中转站。
近年来，丰乐乡坚持转变观念，不断调整养殖模式，结合新农村建设和养殖园区建设，因地制宜，统筹规划，按照人畜分离、生态养殖的原则，大力发展畜禽养殖，促进农民增收。制定出台了《关于加快畜牧业区域发展布局规划》等一系列政策性、指导性文件，提出了稳定存栏、主攻出栏、提高品质的发展思路。对我区大力发展以肉牛、肉羊为主的草食畜牧业发展创造了宽松环境。2010年养殖业实现规模扩张，建成丰乐乡中心科技养殖园和大庄、前所2个养殖小区，修建高标准圈舍32座，扶持建成3个规模养殖场，贮草3800吨；全乡畜禽饲养总量突破了19万头只，发展万元规模养殖户514户，两万元规模养殖户104户。冻配肉牛3916头，温精受配肉羊4800只，三元杂交肉牛300头，建成2个三元杂交示范点，调引优质肉羊85只，牛羊品种改良全面提速。截止2011年第二季度，全乡肉牛肉羊饲养量达到9万头只，肉牛存栏达到7210头，出栏5957头，肉羊存栏达到49014只，出栏27843只。
1.3项目效益
该建设项目旨在通过进一步优化生产条件，建基地、带农户，建立健全产业化营销体系，成功打造出丰乐牛羊肉品牌。项目建成后，可辐射带动1200多户农户发展优质肉牛、肉羊养殖，占全乡总农户的63%，带动周边清水、下河清、金佛寺等乡镇发展设施养殖，改善畜牧业生产条件，有效地促进农民增收和农业增效。
1.4可行性研究报告编写依据
（1）中共甘肃省委、省政府《甘肃省人民政府关于大力推进农业产业化经营的意见》；
（2）甘肃省人民政府办公厅《甘肃省人民政府办公厅转批省农业综合开发办公室关于大力支持特色优势农产品生产一件的通知》；
（3）中华人民共和国财政部29号令《国家农业综合开发资金和项目管理办法》；
（4）项目建设单位提供的基础资料；
（5）其他有关行业规划、产业政策、法规和设计标准。
1.5综合评价
本项目建设对于丰乐乡建设与市场相对接的现代畜牧业具有示范带动作用。对于探索在生态建设的基础上发展优质畜牧业，从而实现生态经济和社会可持续发展具有重要意义。项目区具有良好的饲养基础，当地农户饲养经验丰富，经过培训，完全可以按照先进的技术规程生产建设，丰乐乡有着广阔的饲草资源和庞大的牲畜养殖阵地，牛羊肉销售已具有很好基础，由于优质、味美的产品，丰乐乡肉制品已在市场拥有了较高的信誉，对项目产品的销售极为有利。整个项目技术先进，经济合理，相比传统牲畜饲养方式，可极大地减轻对饲草资源的利用强度，提高牲畜整体质量，提高资源转化效率。
该项目符合国家农业产业化发展方向，切合酒泉市肃州区丰乐乡农村经济发展和实现农村经济可持续发展的需要。项目以市场为导向，以经济效益为中心，紧紧围绕全区农业产业开发总体规划，为发展丰乐乡具有区域特色的养殖业，具有一定的前瞻性。项目设计可操作性强，能形成优势产业，有示范带头作用，经济效益、社会效益和生态效益十分显著，实施条件具备，符合实际，切实可行。
第二章 项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1项目由来
养殖业是提高农民致富的三大主导产业之一，也是农业增产，农民增收的一条有效途径。因此丰乐乡把发展畜牧业作为调整农业产业结构和富民增收的一项重要工程。随着全乡肉牛、肉羊饲养数量逐年加大，面积较广，饲草饲料资源比较丰富，但长期以来，群众基本上以饲养当地品种为主，品种落后、生长缓慢、饲养周期长，经济效益低下。农民普遍缺乏科学的养殖技术，农户养殖上不了规模，畜产品上不了档次，严重缺乏市场竞争力，养殖业没有真正形成一种农村的优势产业。为了切实提高丰乐乡肉牛、肉羊生产科技水平，完善良种体系建设，做大做强畜牧产业，充分发挥区位优势和资源优势，促进畜牧养殖方式转变及农业结构优化调整，促进农业增效和农民增收。该建设项目旨在通过进一步优化生产条件，建基地、带农户，建立健全产业化营销体系，成功打造出丰乐牛羊肉品牌。对加快推进区乡畜牧业发展，提高本乡镇农民收入和改善生态环境，促进区域经济的发展具有深远意义。
2.1.2资源优势显著
肃州区丰乐乡是一个以种植和养殖业为主的农业乡镇。全乡总面积118.3平方公里，耕地面积32789亩，辖5个行政村、总人口7224人。2010年养殖业实现规模扩张，建成丰乐乡中心科技养殖园和大庄、前所2个养殖小区，修建高标准圈舍32座，扶持建成3个规模养殖场，贮草3800吨；全乡畜禽饲养总量突破了19万头只，发展万元规模养殖户514户，两万元规模养殖户104户。冻配肉牛3916头，温精受配肉羊4800只，三元杂交肉牛300头，建成2个三元杂交示范点，调引优质肉羊85只，牛羊品种改良全面提速。截止2011年第二季度，全乡肉牛肉羊饲养量达到9万头只，肉牛存栏达到7210头，出栏5957头，肉羊存栏达到49014只，出栏27843只。
2.2 项目建设的必要性
2.2.1该项目建设符合我区产业政策和发展规划
近年来，区委、区政府先后出台了一系列促进畜牧业发展的实施意见，肉牛、肉羊产业已成为我区畜牧业发展的主攻方向，2008开展牛羊大县创建，养殖基地建设符合我区畜牧业发展规划。
2.2.2丰富的饲草资源保障了畜牧业的健康持续发展
全乡草地面积893亩，耕地面积32789亩，年产以紫花苜蓿为主的优质牧草1650吨，各类秸秆5.9万吨，丰富的饲草资源不但能够满足目前我乡草食畜发展的需要，而且为今后我乡肉牛、肉羊产业的发展提供了广阔空间。同时，发展肉牛、肉羊养殖，可加大秸秆饲草的利用率，减少农民烧草、弃草，降低对环境的污染，符合社会主义新农村建设的要求。
2.2.3加快农村剩余劳动力转移，稳定增加农民收入
目前农民问题中比较突出的是农民的就业问题。农村剩余劳动力过多是导致农民收入低的重要原因。农村的发展、农村社会的安定，直接影响到整个国民经济和社会的发展和稳定。本项目实行“林果草畜”一体化种植，同时，还能通过包装、运输等间接就业机会，能转移农村富余劳动力，有助于拓宽农村劳动力的就业空间，增加农民收入，在一定程度上增强农村社会安定，有利于推进和谐社会的建设。
2.2.4有助于提高市场竞争力
通过建设养殖基地，可以带动全乡及周边乡镇养殖业规模化发展，提高本乡镇的畜禽饲养总量，打造出丰乐乡牛羊肉品牌，提高市场竞争力。

第三章 建设条件
3.1项目区概况
3.1.1地理位置及区域范围
丰乐乡地处酒泉市肃州区东南部，祁连山北麓，距酒泉市区63km，地理坐标为东经99°00′、北纬39°00′～39°30′之间。东临清水镇，南屏祁连山，北望下河清乡，西接金佛寺镇，南北长14.7km，东西宽11.2km，总面积118.3km2，乡政府所在地是连接沿山各乡镇的枢纽和中转站。
3.1.2自然条件
丰乐乡地处河西走廊干旱区，其气候特点是：昼夜温差大、降水少、蒸发量大、日照长、风多雨少、四季温度差别较大，是典型的大陆性气候。平均气温8.3℃，昼夜温差14.8℃。全年平均降水量83.6mm，年均蒸发量2148mm，为降水量的25倍。平均无霜期150天，日照时数3033园时。最大冻土深度41cm，土壤为灰棕色荒漠土，由山洪冲刷淤积而成，主导风向西北风。
区域内主要河流为丰乐河，属内陆河黑河水系，过境全长75km，汇水面积496km2，年均入境径流量8566m3，年均流量2.9m3/秒，洪峰流量167m3/秒，流速4.8m/秒，水深1.9m，上游可修建水电站。此外还有一些时令性河流，河水受冰雪融化、降水和基岩裂隙补给，出山口流向东北，水质较好，适用于饮用和农田灌溉及工业用水的要求。
3.1.3社会经济状况
全乡耕地面积32789亩，人均4.2亩，全乡辖5个行政村，34个村民小组。总人口7724人，乡政府所在地教育、卫生、金融、邮电、文化、餐饮、娱乐设施齐全。2010年全乡经济总收入达到1.18亿元，同比增长15%；新增固定资产投资300万元，同比增长21%；村级集体积累达到1302万元，增加42万元；农民人均纯收入增加715元，增长12%，达到6632元。农副产品以园麦、玉米、制种、洋葱、苹果、梨为主，畜牧产品以猪、牛、羊等为主，畜牧业总收入达到3997.95万元。2010年养殖业实现规模扩张，建成丰乐乡中心科技养殖园和大庄、前所2个养殖小区，修建高标准圈舍32座，扶持建成3个规模养殖场，贮草3800吨；全乡畜禽饲养总量突破了19万头只，发展万元规模养殖户514户，两万元规模养殖户104户。冻配肉牛3916头，温精受配肉羊4800只，三元杂交肉牛300头，建成2个三元杂交示范点，调引优质肉羊85只，牛羊品种改良全面提速。截止2011年第二季度，全乡肉牛肉羊饲养量达到9万头只，肉牛存栏达到7210头，出栏5957头，肉羊存栏达到49014只，出栏27843只。
3.2项目建设优劣性分析
3.2.1项目建设有利条件
3.2.1.1政策环境较好
从中央到地方各级政府均出台了一系列扶持畜牧业产业发展的优惠政策。中央就已相继出台了9个关于“三农”问题的中央一号文件。为指导和推进农业和农村经济结构调整，提高农业竞争力和农业综合生产能力建设，甘肃省、酒泉市肃州区相继出台了一系列政策与意见，大力发展畜牧养殖业发展，进一步加快农业产业化发展步伐，对农业产业化经营进行重点扶持。
3.2.1.2科技开发能力较强
丰乐乡畜牧技术推广服务体系健全，力量雄厚。目前已形成以技术人员为骨干，以试验示范、技术推广、疫病防治、流动服务为主要内容的技术服务体系，为项目开展提供了强大的技术支撑。
肉牛、肉羊改良繁育体系日趋完善，网络健全。冻配改良网点由最初的1个增加到现在的2个，服务范围辐射全乡，具有实施项目的基础条件。
丰乐乡牛羊养殖数量大，杂种牛、普通肉羊比例高，饲草料资源丰富，群众基础好，市场潜力大，技术力量强，以西杂、夏杂为主的杂交肉牛比例已达到80％，为项目实施提供了丰厚的物质基础和优良的品种资源。
3.2.1.3基础设施条件良好
本项目在甘肃省酒泉市肃州区丰乐乡组织实施。该区周边道路四通八达，所属区域内交通条件较为便利，原料及产品运输方便，有较为完善的水电、通讯等公用工程设施。
项目区当地农民具有一定的肉牛养殖技术和管理经验，可以节约可缩短技术培训时间，加快基地工期建设、节省投资，更好的发挥国民经济的作用。
3.2.2主要障碍因素及解决方案
3.2.2.1主要障碍因素
资金不足：肃州区丰乐乡地处沿山，经济基础薄弱，全乡各项基础设施建设相对滞后，项目建设资金严重不足。
原料供应：由于饲草产量受季节及天气状况影响较大，原料供应波动较大，甚至出现不能满足贮藏需要。可见，若管理不当，会给本项目饲草供应带来隐患。
3.2.2.2解决方案
资金方面：一方面利用现有力量筹集资金，另一方面建议上级部门给予财政资金补助，以确保项目顺利实施。
原料方面：大力建设饲草基地，和农户签订种植计划，确定种植品种和比例。由畜牧站提供种苗和技术，派专门的技术员在田间服务，确保产量和品质。另一方面，和基地农户签订收购合同，保证收购数量和收购价格，确保农民受益的稳定。同时，要进一步优化收购点的布局，扩大定点收购范围，提高收购原料的品质。

第四章 市场和经济效益分析
4.1 市场分析
4.1.1项目产品市场供求现状
肉牛一直供不应求，全球看，世界发达地区牛肉占肉类比例为一半以上，而我国仅占10％左右。牛肉人均占有量，世界发达国家在50公斤以上，世界人均10公斤，而我国却不足5公斤，特别是南方一些地区不足2公斤。我国已进入全面建设小康社会，牛羊肉是小康指标的组成部分，人们越加注重善食质量和结构的改善，对牛羊肉特别是优质牛羊肉需求将与日俱增。
牛、羊是草食动物，饲料利用率高、转化率也居家畜之首，成本低、回报率高，因其食草不与人类争粮，而且安全卫生指标相对较高，近乎于是个天然绿色食品。养牛、养羊业就成为增加农民收入的一项较为稳定的产业。
牛羊肉营养丰富，高蛋白低脂肪，其营养价值高于猪肉及其它肉类产品，而被注重营养保健的现代家庭生活所重视，其肉质鲜美细嫩而不肥腻，易消化。牛皮更是制革工业的主要原料，近年来，随着人们生活水平的不断提高，牛羊肉的开发利用被普遍受到重视，食品工业和制革工业对肉牛的需求量不断增大，市场对牛肉和牛皮的需求量也在与日俱增。从长远看，我国牛羊产业面临难得的发展机遇与严峻的挑战。但机遇是潜在的，而挑战却是现实的。抓住机遇、应对挑战，关键在于依靠科技进步，提高产品的质量和效益，推动牛羊养殖产业化发展，全面提升牛羊产业的国际竞争力。
4.1.2市场前景分析
近年来，丰乐乡以建设牛羊大乡、畜牧业强乡为目标，以增加农民收入为目的，狠抓农村产业结构调整，使产业结构日趋合理。与此同时，充分利用绿色无污染的优势，大力发展肉牛、肉羊养殖和牛羊肉销售，实行产供销一条龙的产业化经营，有效地带动了全乡经济的发展。随着产业结构调整的深入实施，畜牧业经济在国民生产中比重日渐增大，实施的“2+2”富民增收工程，养殖小区建设，新品种调引等工程的实施，优良种畜的占有比例已越来越不能适应新形势与新任务的要求，优质的畜种进入广大农户中是当前迫在眉捷的大事。丰乐乡近年来，特别是党的十七大以后，把发展地区经济、增加农民收入列入重要议事日程，但当前畜牧业经济仍是传统畜牧业向现代畜牧业转变过程中的初级阶段，畜群结构比例在当前和今后一个时期仍是大力调整阶段，优质畜产品的市场需求仍很大。国家及地方产业政策导向以发展集约型养殖业为主导的产业政策，生活消费向营养型转化是人民生活水平提高的发展趋向，发展优质、高效益、高附加值的畜牧业是集约畜牧业，这对于拥有大面积饲草料种植基地和玉米制种基地的丰乐乡来说，建设肉牛肉羊养殖基地具有广阔的市场前景。
4．2经济效益分析
在养殖业中，所产生的效益，必须有时间限制，没有时间的过程也就产生不出什么效益。
养牛效益：如果购买改良杂交肉牛，发情期300天开始发情，配种后300天下牛，每年产1头，假设你购买 5—6月的杂交肉牛价格在1000—1300元，一只牛，年长体重400—500公斤，据中国农业部专家预测，在最近三年价格不会低于3200元，那么纯利润也在1800元以上。
养羊效益：按饲养一只母羊计算。饲养周期为十个月，购一只6-7月龄的种母羊投资：450元，（注：6-7月龄养正在发情配种期）怀孕期五个月，脯乳期2个月，育肥期3个月。 每只羊平均每天的饲养成本及粗、精饲料的配比折价：粗饲料：玉米秸，黄豆秸，干草等，粉碎后干的，羔羊及成羊平均每只每天1公斤，折价为：0.20元。精料混合：平均每只每天：0.6市斤，折价为：0.26元，精料配比：玉米粉50%×0.40=0.20元，麦麸皮40%×0.40=0.16元，豆饼10%×0.80=0.08元。合计：0.44元。每只羊的饲养成本也就是0.464元。
种母羊饲养十个月中，按胎产2只计算：经二个月的脯乳期，再经三个也可增重35斤，按商品羊出售，每只可得700元，三只共：1400元。计算如下：
所购钟羊1只450元，加三百天的饲养成本：139.20元，加三个月的育肥成本：125.28元，一共投入714.48元 。三只羔羊收入：1400元。去掉总投入：914.48元，等于685.52元。
从上可以看出，饲养一只种母羊，在一年中，去掉总投入，可得现金685.52元，还净赚一只母羊。

第五章 建设方案
5.1建设规模和内容
5.1.1建设规模
按照《甘肃省养殖小区建设管理规范》的要求，采用标准化生产模式，建设养殖小区10个，标准化圈舍200座；调引优质种羊600只、种牛400头；建设肉牛冻精改良点5个，肉羊温精受配点5个，及设备购置等。
5.1.2建设内容
（1）修建标准化卷棚圈舍200座，（20m×7m）28000平方米；
（2）建设肉牛冻精改良点5个，肉羊温精受配点5个；
（3）调引优质种羊600只、种牛400头。
（4）购置化验、检测等防疫设备各1套；
（5）购置培训设施设备。其中，购置投影仪、电视机、DVD等电教设备2套，购置信息资料和畜牧科技书籍、书报资料、科教光盘等各10套。
5.1.3产品方案
本项目技术采用无公害绿色养殖技术，按照绿色食品生产操作规程要求进行管理和生产，保证牛羊肉中没有化肥、农药、激素、抗生素、兽药、化学合成物等对人体有害物质的残留。
养殖小区环境：要求地形平坦、背风、向阳、干燥，养殖场地势应高出当地历史最高洪水线，地下水位要在2米以下。水质必须符合《生活饮用水卫生标准》，水量充足，最好用深层地下水。圈舍场地要开阔整齐，交通便利，并与主要公路干线保持500米以上的卫生间距。应保持适宜的温度、湿度、气流、光照及新鲜清洁的空气，禁用毒性杀虫、灭菌、防腐药物。羊场污水及排污处理达标。
饲料配制：牛羊养殖要根据不同发育阶段的营养需求，科学合理地配制饲料。饲料是人类的间接食品，饲料中有毒、有害物质会直接危害到人类的健康。越来越多的研究发现，人类常见的癌症、畸形、抗药性和某些中毒现象与肉、蛋、奶中的抗菌素、激素和其他合成药物的残留有关。由于化肥、农药的超量使用会导致饲草原料中化肥和农药较高的残留量，进而导致羊肉中药物残留的增加，因此，牛羊养殖的饲料原料必须来自于无公害的草场和种植基地。
添加剂：饲料添加剂的使用必须符合生产绿色食品的饲料添加剂使用准则，生产绿色牛羊肉应尽量引用可替代抗生素、促生长激素的新型生物制剂，如益生素、酸化剂、酶制剂、中草药、寡糖、腐植酸等纯天然物资。在生产中使用抗生素，应选择安全性较高、无药物残留的动物专用抗生素。严禁使用禁用药物添加剂，严格控制各种激素、抗生素、化学合成促生长素、化学防腐剂等有害人体健康的物资，以保证产品质量。

第六章 环境影响评价
6.1项目建设地环境现状
项目建设地排水良好、易于组织防疫，场址用地符合当地土地利用规划的要求。周围无大型化工厂、皮革、肉品加工、屠宰场或其他畜牧场污染源，从无重大疫情发生。
6.2项目实施对环境污染分析
（1）项目建设期对环境的影响
项目建设地离居民居住地较远，施工期机械产生的噪声不会对周围居民生活产生影响，工程在进行土建项目的施工时，土方的开挖、回填、装卸等会产生扬尘。
（2）项目运营对环境的影响
项目生产过程中，主要的污染物有圈舍的冲洗水及生活污水，养殖小区生产中牛羊代谢产生的粪便，牛羊粪尿产生的臭气及办公、生活垃圾和生产中的其它废弃物等。这些污染物如处理不当，会使畜禽粪便在空气中暴露和散失，蚊蝇孳生，疾病传播等一系列问题。
6.3环境保护措施
（1）项目建设中的环保措施
扬尘主要来自土方开挖、回填、堆放、运输、装卸以及道路扬尘，其产生量随着天气条件、施工期不同变化较大。只要施工过程中土方及时回填，注意作业面洒水，可有效防止扬尘。
（2）牲畜粪便处理
在项目运营中，养殖中产生的粪便采用干清粪工艺清出，经过有机肥加工，杀死其中的病原菌和寄生虫等，达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596－2001）后作为农业肥料。
（3）废水处理
在项目运营中，废水主要由清洗圈舍产生，这些废水须经处理后排放。
养殖产生的废水用沼气池进行处理，处理后的达标污水排放或用于圈舍的清洗、灌溉，或干化后进行堆肥处理。
（4）废气处理
控制和减少牛羊粪尿散发出的臭气，最简便的方法是保持圈舍空气畅通，冲淡臭气浓度，减少空气污染；运用新型环保饲料和防臭剂减少臭气排放对环境的污染。
（5）其他废弃物处理
对于办公、生活垃圾设置垃圾箱，由专人管理、清扫、消毒。
为避免养殖对环境的污染，需要通过整个规划和环境法规的有效执行来加强宏观与微观的长效管理；遵循“减量化、无害化、资源化”的原则，优化生产工艺、因地制宜选择好粪污处理工艺技术，逐步削减污染物；实行农牧结合，建立绿色养殖是实现养殖业可持续发展的方向。
6.4环境影响评价
项目区的主要环境影响物有污水、牛羊粪、废气(牛羊粪尿散发出的臭气)及其他污染物等，通过以上方法处理，对环境的影响较小。
第七章 项目组织及管理
7.1 项目建设期间的组织管理
7.1.1 成立项目建设领导小组
成立由肃州区丰乐乡政府相关领导及业务技术骨干、有关技术专家参与的项目建设实施机构，具体负责项目建设过程中的工作协调和政策指导，负责落实地方配套资金，检查监督建设资金合理有效使用；协调办理其它项目建设有关事宜，加强对项目建设各阶段、各环节的监督检查，发现和解决项目建设中存在的问题和困难。
7.1.2 项目建设管理措施
（1）严格项目建设规范管理
项目建设严格贯彻执行有关农业工程项目建设管理的标准规范，实行项目法人制和责任追究制、工程建设监理制及工程建设管理合同制。各实施单位要加强对项目建设的工作协调与监督管理，建立管理目标责任制，明确分工与职责，任务落实到人，确保各项管理、技术、安全措施落到实处。
（2）加强项目建设资金管理
资金管理严格贯彻执行《农业基本建设财务管理办法》有关农业工程项目建设资金管理规定的要求，项目建设资金专账专户储存，专款专用，统一管理使用。严格会计制度，加强对项目建设资金使用的监督管理。
（3）重视信息管理与使用
应用现代化的管理工具与手段，完善档案管理制度，建立动态信息管理系统。采集和汇总包括工程规划、设计资料、上级批复文件、计划、财务等有关的工程建设、资金投入、经营管理及技术措施等信息资料，开展科学分析与研究，并及时进行信息与工作交流，形成完整、规范的信息系统体系，为项目建设提供咨询技术服务。
7.2项目建成后的组织管理
7.2.1项目运行机制
项目建成后，在由肃州区丰乐乡政府的领导下，各自承担项目建成后的运行管理。同时进一步健全法人治理机制，加强决策、执行与监督三者之间的制约与监督，严格按现代企业制度对项目进行经营管理，实行生产的规模化、标准化、产业化经营和企业化管理。按照相关规定的程序、标准与规范进行生产。
7.2.2技术培训
技术培训采用有针对性的对职工进行饲养管理、有机肥加工生产等的业务技术培训。培训采取“走出去、请进来”的方式进行，组织管理技术人员和生产骨干到外地进行参观学习，邀请专家以授课方式进行培训，或到现场进行技术指导。通过培训，学习运用生产新技术、新工艺和先进的经营管理方法；生产、技术人员经培训合格(持证)方可上岗。
7.2.3项目运行保障措施
（1）确保质量。在建设内容和方式上要讲求实效。要科学研究确定适合本地区特点的养殖园区工程管理、运行和维护技术规程。养殖场建设工程要委托专业建设队伍组织建设。要严格执行工程监理制度，实行全过程质量监督。确保工程的安全生产与利用。
（2）加强管护。规范管理和使用机械设备，根据生产工艺和技术要求，合理购置机械设备和仪器，严格按安全技术规范进行操作使用；定期对机械设备进行维护和保养，保持机械设备处于正常工作状态。对于园区工程建立日常保养、定期维护和大修三级维护保养制度。
（3）加强协商。养殖场建设工程以高标准羊舍为建设主体，项目建设主体和养殖农户加强合作，协商确定各参与方的责、权、利和运行方式，建立稳定长效的运作机制。
第八章 投资估算与资金来源
8.1投资概算
项目预算总投资699万元，其中：标准化暖棚圈舍修建560万元，优质种羊、种牛调引120万元，其他建设费用19万元。
8.2资金来源
8.2.1自筹资金及来源
本项目自筹资金539万元，通过乡镇自筹和养殖户自筹解决，主要用于项目前期工程建设和基础设施建设。
8.2.2财政补助资金及使用
申请财政补助资金160万元，用于标准化暖棚圈舍修建、肉羊新品种引进、改良点建设及设备购置等。项目建设期严格管理资金，规范资金使用范围，遵循项目资金报账制度，加快建设进度，保证项目建设任务顺利完成，尽早发挥效益。
第九章 效益分析
9.1农业产业化经营
9.1.1壮大主导产业，促进结构调整
本项目实施后，可带动当地农民稳定增收，保障农民的经济利益，从而促进项目农户发展养殖的积极性，推进全区畜牧业的发展，优化农业结构，促进当地农业结构的调整和升级。同时，由于采用种养业相结合的立体生态农业模式，把玉米制种和肉牛、肉羊养殖以及农村沼气的应用紧密地联系在一起，用龙头企业带动了种植业、养殖业的迅速发展和农村能源利用结构的改变，在农业产业化发展推动经济增长方式的改变中，起到了重要的作用。
9.1.2完善产业链条，促进产业化发展
本项目将通过龙头带动作用，形成农业专业化生产，一体化经营的产业化格局，提高农业的组织化与规模化程度，增加养殖业的整体效益和农产品的市场竞争力，有助于促进农村经济增长方式的转变，改善农业经营机制，增强农村经济活力，使农业市场化程度不断提高。同时，通过多种经营管理模式，带动农民共同致富，在提高当地农业生产组织化程度上起到积极作用。
9.1.3辐射带动能力分析
（1）辐射带动基地
本项目建成后，生产能力达到年出栏商品肉牛8000头、肉羊30000只，辐射面积达到清水、金佛寺、下河清等乡镇。可带动酒泉市肃州区发展肉羊养殖及肉制品加工企业的可持续发展。
（2）辐射带动农户
本项目实施后，直接带动1200多户农户发展养殖业，所需的原料100%来自农民，辐射带动作用明显。以平均每户5人估算，可以带来6000人收入的提高。直接带动当地农民增效，农民稳定增收，促进当地农村经济的稳定发展。
9.2农民增收和农业增效
9.2.1农民增收
农民可以通过技术培训，掌握肉牛、肉羊育肥等技术，实现广大农民由种植粮食到高科技农业的转变，大幅度提高收入。截止2011年第二季度，全乡肉牛肉羊饲养量达到9万头只，肉牛存栏达到7210头，出栏5957头，肉羊存栏达到49014只，出栏27843只。畜牧养殖业收入达到2900.82万元，农民收入持续增加。
9.2.2农业增效
本项目实施后，每年可生产有机肥18.25万吨，用于种植业，间接效益为1460万元。由于采用种养业立体化生态农业，可以带动其他包装及流通等领域间接的就业机会，进一步转移农业富余劳动力，拓展其收入渠道，实现农产品的增效。
10 节 能
10.1编制依据
依据国家计委、国家经贸委、国家科委发布的《中国节能技术政策大纲》（1996年5月13日颁布）编制此章节。
10.2节能技术标准
依据国家发改委、国家经贸委、国家科委发布的《中国节能技术政策大纲》。
10.3项目实施后对能源消耗的影响
本项目实施后，节约的能源可缓解本地区能源供应紧张局面，减少汽车尾气污染，减少多耗油对环境造成的不利影响，改善农业生产及社会经济发展的能源环境，为开展节约型、环保型社会创造有利条件。
11 结论与建议
11.1结论
通过对项目工程技术与国民经济上的论证，得出如下结论：
该项目符合乡镇国民经济建设发展的需要，该项目可有力带动当地养殖业的发展，大大推进当地畜牧业产业化进程，实现农牧业产业结构调整，推动本地区经济的快速发展。
分析表明，项目建设条件具备，工程技术方案合理，符合乡镇总体规划与畜牧业发展总体规划。该项目有利于促进畜牧产业向规模化发展，有利于提高农民收入，国民经济效益较好。经分析和论证认为，该项目的建设条件成熟，符合项目建设的要求，具有实现的可行性。
11.2建议
本工程系农业综合开发项目，质量要求高。因此，需严密组织、协调一致、精心施工，方能安全、高效、优质、按期竣工。为加快施工进度，早日发挥投资效益，应严格遵循基本建设程序办事，即公开招标、投标、平等竞争、合理中标，选择信誉好、资金足、设备技术力量雄厚的中标施工队伍，严格审核具有监理资格的工程监理单位进行施工监理，防止“豆腐渣”工程出现。

锡林郭勒盟太仆寺旗
良种肉牛繁育基地项目

建

议

书

太仆寺旗农牧业局
2008年12月19日

目 录

第一章 总论 3
1.1项目提要 3
1.2可行性研究报告编制依据 6
1.3综合评价 7
第二章项目背景及必要性 8
2.1项目建设背景 8
2.2项目建设的必要性 9
第三章 建设条件 12
3.1项目去概况 12
3.2建设条件优劣势分析 13
第四章 市场分析与销售方案 15
4.1市场分析 15
4.2营销策略、方案、模式和进度等 16
第五章 项目规模与布局 18
第六章 项目组织与管理 18
6.1组织机构与职能划分 18
6.2项目经营管理模式 18
6.3经营管理措施 19
6.4技术培训 20
第七章 投资估算和资金筹措 20
7.1投资估算 20
7.2 资金来源与筹措 20
第八章 社会效益分析 20
8.1社会评价基本结论 20
8.2畜牧业产业化经营 20
8.3农牧民增收、牧业增收评价 21
第九章 结论与建议 22
附表
1、销售收入估算表
2、费用支出估算表
3、利润估算表

第一章 总论

1.1项目提要
1.1.1项目单位基本情况
项目名称：太仆寺旗良种肉牛繁育基地建设项目
所有制形式：农牧民经济合作组织
现有产品类型：良种牛、育肥童子牛
主营业务：良种牛繁育、童子牛育肥
管理制度：现代畜牧管理制度
管理模式：管委会领导下的社长负责制
1.1.2项目建设条件
（一）项目建设地点：太仆寺旗6个苏木乡镇，有充足的饲草料资源，属宽比营养型草场适于养牛，农牧户有丰富的养牛经验。
（二）从旗至苏木乡镇有一支素质高，具有中高级职称的畜牧业科技人员，能为项目进行有效的技术服务。
（三）旗政府大力支持、为项目的实施创造了良好的条件。
（四）项目区有丰富的草资源。
（五）项目区从上世纪70年代开始进行牛的改良，加
上农牧户陆续引进良种母牛，为繁育良种肉牛奠定了基础。
1.1.3项目建设方案
项目名称：内蒙古太仆寺旗良种肉牛繁育基地建设项目。
产品方案：应用冷冻精液人工受精技术和本品种繁育技术生产良种肉牛，通过选中选配，平均年增加良种育成留存母牛7400头，最终基础母牛达到39000头。
建设性质：新建
建设地点：锡林郭勒盟太仆寺旗6个苏木乡镇
建设规模及主要建设内容
规模：在项目区建立良种肉牛繁育基地参与养殖户6500户、户均饲养良种基础母牛6头，项目建成后良种母牛数达到39000头。
项目达产后，由基地繁育户向非项目区散养户年提供育成母牛15000头。
项目区设90处牛冷配站
内容：引进西门塔尔适龄母牛6500头。
技术来源的可靠性与可得性：（一）人工受精技术来源于国外，于上世纪20年代初引进我盟，是一项成功的繁殖技术。效益可观。（二）良种牛纯繁和饲养技术、多年来在我旗的养牛业中已经应用，是一项既有系统的理论又有丰富时间经验的常规技术，而且取得了可观的效益。
速度安排：本项目实施期限为1年，分三个阶段实施。
第一个阶段为2008年12月，编写项目可行性研究报告，并上报审批。
第二个阶段为2009年1月-5月筹措资金，联系牛源。
第三个阶段2009年6月-2009年12月，购入西门塔尔牛，完成土建工程，完善饲料基地配套建设，适时种植，投入生产和经营。
2009年1月-12月为项目实施阶段。
组织管理方案：项目批准立项后，将成立项目建设领导小组，在领导小组直接领导下，由良种牛专业合作社具体实施项目建设。领导小组由旗主要领导任组长，农牧业部门负责人和有关人员担任小组成员。领导小组的主要职责是组织协调、督促检查、帮助解决项目实施遇到的具体困难和问题。领导小组首先必须知道项目建设单位编制一个可行的实施方案，以便把建设任务落到实处。
在按实施方案建设的过程中，必须严格实施进度管理，保证各项建设按期完工；严格质量管理，各项建设（包括冷配服务、土建、棚舍等）都要加强监理，竣工后组织专业技术人员成立验收组进行验收；严格资金管理，项目资金实行“三专四定”，即专人负责、专户储存、专款专用，定额投资额度、定开发任务、定奖惩条件、定审计制度，切实强化管理。
在实施过程中，要突出重点，把建设冷配服务站和购进西门塔尔母牛的任务完成好。冷配服务站必须按标准建设，同时设站的布局一定要合理，使服务站的服务辐射面切实覆盖到所有养牛农牧户和母群母牛。购进母牛，要有专人负责、专家参与，把真正的优质西门塔尔母牛买进来，分配给确有饲养能力和条件的牧户饲养。
项目建成后，经营管理要做到生产标准化、服务专业化、经营产业化。西门塔尔母牛分户饲养，各农牧户必须在项目领导小组统一要求按技术规定和标准饲养管理，合作社为专业户提供信息服务、技术服务和销售服务等，从而使政府、合作社和专业户在产、销、服务各环节形成连接紧密、利益分配合理、分工和责任明确的利益共同体。
1.1.4投资结构及资金来源
项目总投资5200万元，其中固定资产投资5200万元，由于是农牧户负责饲养管理，所以不安排流动资金。
总投资5200万元，其中：申请国家投资2000万元，农牧民自筹3200万元。
1.2可行性研究报告编制依据
（1）中发【2008年】1号文件
（2）《产业结构指导目录》（国务院、2005年12月22日）
（3）《关于促进畜牧业健康发展的意见》（国发2007年4号）
（4）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（十届全国人大四次会议审议通过）
（5）《政府工作报告》（2007年3月十届全国人大五次会议审议通过）
（6）《中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》（中发【2004】1号）
（7）《中共中央、国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》（中发【2005】1号）
（8）《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发【2006】1号）
（9）《中共中央国务院关于积极发展现代农业、扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发【2007】1号）
（10）《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发【2007】4号）
（11）《西部大开发“十一五”规划》（2007年3月经国务院批准实施）
（12）《内蒙古党委、政府关于发展现代农牧业、扎实推进社会主义新农村新牧区建设的意见》（2007年1月8日）
（13）《内蒙古自治区农牧业经济“十一五”发展规划（2006-2010年）》（2006.8.31）
（14）《内蒙古自治区种畜管理条例》
（15）《锡林郭勒盟国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
（16）