公司食堂接待流程图来客申请各部门填写审批表表核 准责任人：分管领导受理责任人：综合办主任部署安排责任人：综合办、厨师长拟定意见确定标准汇总责任人：（食堂内部招待负责人）报销审核责任人：书记审批责任人：经理报销内容：对来客人数、级别等信息申报不实，通过多申报人数、谎报来客人员等级骗取招待标准的提高。预防：1.对人数、级别等信息最后由综合办、食堂汇总，同申报相核对，追究不实的责任。A级风险职责：根据工作需要，向综合办如实申报人数、级别等相关信息。内容：1.不严格按照机关招待标准进行核准；2.擅自提高或者降低招待标准；3.对申请人提高的人数、级别等信息审核不细。预防：1.实行问责制，强化责任感；2.在适当的范围内以适当的形式公开信息，接受监督；3.加强勤廉教育，以扎实的作风开展工作。B级风险职责：根据公司有关规定和来客人数、级别等相关信息，确定招待级别，标准。内 部 招 待 审 批 单编号： _年 月 日申请部门申请人招待单位人数招待事由 就餐人数 用餐标准 部门负责人 综合办意见分管领导审批备 注内部招待审批单签字确认完成后交综合办，综合办再统一安排食堂就餐，备注栏为食堂填写，填写内容为实际就餐人数及实施标准
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