食堂接待流程管理.doc

公司食堂接待流程图

来客申请
各部门填写审批表表

核 准
责任人：分管领导
受理
责任人：综合办主任

部署安排
责任人：综合办、厨师长

拟定意见
确定标准
汇总
责任人：（食堂内部招待负责人）
报销审核
责任人：书记
审批
责任人：经理
报销
内容：对来客人数、级别等信息申报不实，通过多申报人数、谎报来客人员等级骗取招待标准的提高。
预防：1.对人数、级别等信息最后由综合办、食堂汇总，同申报相核对，追究不实的责任。
A级风险
职责：根据工作需要，向综合办如实申报人数、级别等相关信息。
内容：1.不严格按照机关招待标准进行核准；2.擅自提高或者降低招待标准；3.对申请人提高的人数、级别等信息审核不细。
预防：1.实行问责制，强化责任感；2.在适当的范围内以适当的形式公开信息，接受监督；3.加强勤廉教育，以扎实的作风开展工作。
B级风险
职责：根据公司有关规定和来客人数、级别等相关信息，确定招待级别，标准。

内 部 招 待 审 批 单

编号： _______年 月 日
申请部门

申请人

招待单位

人数

招待事由

就餐人数

用餐标准

部门负责人

综合办意见

分管领导
审批

备 注

内部招待审批单签字确认完成后交综合办，综合办再统一安排食堂就餐，备注栏为食堂填写，填写
内容为实际就餐人数及实施标准