煤矿本质安全管理体系培训教材第9章.doc

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煤矿企业本质安全管理实施方案
9 煤矿企业本质安全管理实施方案
9.1 前期准备
(1)对煤矿本质安全管理知识了解
1)了解煤矿本质安全管理内涵、目标、流程
2)对煤矿本质安全管理模式进行剖析
3)组织各级员工进行本质安全内容学习
(2)建立健全完善煤矿本质安全管理机构
1)对现有的煤矿机构进行组织、合并、重组，为进行本质安全建设做准备
2)明确各机构在本质安全建设中职能
3)建立健全本质安全建设岗位责任制和领导责任制
(3)建立健全煤矿本质安全管理相关制度
1)建立健全各类岗位制度
2)建立健全各类奖惩制度
3)建立健全各类规章制度
(4)煤矿本质安全管理建设目标、方案流程设定
1)结合煤矿实际情况明确煤矿自身本质安全建设目标
2)结合煤矿实际情况确定煤矿本质安全建设方案
3)结合煤矿实际情况明确煤矿本质安全建设详细步骤、流程
9.2 煤矿企业本质安全管理实施方案流程
煤矿企业本质安全管理实施方案采用戴明的PDCA管理模式设计，PDCA循环强调持续改进，其流程如下：
9．2．1计划(P)阶段：
(1) 煤炭企业本质安全理念导入。企业全体员工了解，学习掌握煤矿本质安全管理内涵。企业全体员工，特别是最高管理层应该重视本质安全管理，并对此做出书面承诺。
(2) 本质安全目标设定、建设流程方案规划。煤矿企业应该根据自己安全管理现状，制定本质安全建设目标，规划出具体的本质安全建设步骤和方案。
具体目标建立应该满足：
1)目标要全面、要有层次(分解目标)
2)所确定的有关各项目标的指标必需可以测量。
3)为确保目标的成功实施，企业还需为实现每个目标确定合理的和可实现的时间表。
4)目标更切实际
(3) 法规、本质安全管理标准与程序导入。制定识别和获取相关本质安全法规、标准、其他要求的程序。
及时更新有关法规、标准、其他要求的信息，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方。这是持续改进的基础。
(4)机构设立与职责明确。在煤矿原有的组织机构基础上，按照本质安全管理要求，设立本质安全管理委员会，委员会一般应包括风险管理小组、标准与措施管理小组、保障管理小组、本质安全文化管理小组、人员不安全行为控制与管理小组、考核评价小组以及信息管理小组。各小组的职责应根据矿井的实际情况具体确定，一般的各小组应负有以下职责：
风险管理小组负责风险管理知识技能的培训、相关程序、制度的制定与修改完善，负责危险源现场监测、风险预警的管理工作。
标准与措施管理小组负责标准与措施制定、监督检查现场执行情况，并进行修改完善。
保障管理小组负责制定相应的配套保障措施，使本质安全管理工作得到持续有效运行。
本质安全文化管理小组负责本质安全文化的建设，让员工形成恒久性安全价值观以及与之相关的安全宗旨、信念和行为习惯。
人员不安全行为控制与管理小组负责对相关规章制度、措施的制定与修改完善，对不安全行为进行统计分析、认定、责任追究和行为校正。
考核评价小组依据《考核评分标准》及相关法律、法规、技术标准及煤炭行业数据资料，对本质安全管理进行定期、定性和定量评审，做出评审结论，编制安全评审报告。
信息管理小组负责本质安全管理信息系统的管理与维护，确保信息系统正常运行。　　
(5) 危险源辨识与风险评估。在煤矿安全事故发生的机理分析的基础上，对本企业所有可能发生的事故的影响因素——危险源进行辨识。并进一步对危险源的风险程度进行评估。
(6)管理标准与管理措施的制定。在危险源辨识与风险评估的基础上，进一步提炼管理对象，并制定针对管理对象的消除或控制危险源的管理标准和管理措施。
(7)制定完善的管理制度。制定煤矿本质安全各类保障制度、奖惩制度，保障本质安全工作得到持续有效运行。

9．2．2实施(D)阶段：
(1)发布。对计划阶段形成的各种方针、目标、标准与措施以及各类制度进行签发。
(2)培训与落实。对计划阶段形成的各种方针、目标、标准与措施以及各类制度，组织企业各层次人员进行综合性的和有针对性的培训，并在培训的基础上，进一步实施、落实。
(3)安全文化建立。安全文化是煤矿本质安全建设灵魂。煤矿企业要根据自身特点建立适合本企业发展的本质安全文化，并制定安全文化的实施具体方案。
(4)应急响应。评价潜在的事故和应急响应需求，制定应急预案并进行应急演练，提高个人防护能力，减少潜在事故和紧急情况发生及其影响。
(5) 记录与档案管理。建立并保存本质安全管理的记录和档案，以利于企业改进本质安全管理体系，证实其有效性。记录和档案应字迹清楚、标识明确，并可追溯相关的活动。记录和档案的保存和管理应便于查阅，避免损坏、变质或遗失。记录和档案都要有目录清单。根据记录和档案的内容，落实保管单位，分别由专人保管。应规定并记录保存期限，加强监督管理，由授权人员进行记录的销毁。
9．2．3检查(C)阶段：
(1) 本质安全管理监控。按照煤矿本质安全建设目标，管理标准，对煤矿日常的本质安全建设进行适时监控，发现问题及时解决。
(2) 事故、事件、不符合标准与纠正。
(3) 内部审核与外部评价。通过内外部审核和管理评审方式，评价本质安全管理体系的符合性和有效性，形成持续改进机制。
内部审核，有时称第一方审核，即企业的员工或其他人员以企业的名义进行审核。外部审核包括通常所说的“第二方审核”，第二方审核由外部独立的组织进行。
9．2．4改进(A)阶段：
依据内部审核和外部评价找出一个周期内煤矿本质安全建设与目标和要求的差距，在下一个建设周期制定相应改进措施。
1煤炭企业本质安全理念导入
2本质安全目标设定、建设流程方案规划
3法规、标准与程序导入
4机构设立与职责明确
5危险源辨识与风险评价
6管理标准与管理措施的制定
7制定完善的管理制度，
与本质安全管理相关措施

持续改进A

1本质安全管理监控
2事故、事件、不符合标准与纠正
3内部审核与外部评价

1发布
2培训与落实
3安全文化建立
4应急响应
5记录与档案管理
计划（P）
实施（D）
检查（C）
（ ）
开始下一个周期建设
找出差距,问题所在