黄土梁子万亩设施菜基地建设项目建议书.doc

黄土梁子镇万亩设施菜基地建设项目
建议书（代可研）

黄土梁子镇政府
二○一○年七月

目 录

第一章 总 论 2
第二章 项目背景及建设必要性 6
第三章 市场分析及前景预测 9
第四章 建设条件 12
第五章 项目建设方案 16
第六章 项目实施方案 18
第七章 环境保护 20
第八章 管理与培训 21
第九章 项目实施进度计划 23
第十章 投资估算及资金筹措 24
第十一章 效益分析 27
第十二章 结论 30

第一章 总 论

一、项目概要
1、项目名称：万亩设施菜基地建设项目
2、建设性质：新建
3、项目建设所有制形式：股份合作制
4、建设地点、规模、期限及建设内容
建设地点：黄土梁子镇
建设规模：年产各类蔬菜40000吨
建设内容：
（1）建设无公害设施生产基地：重点在双河、朝阳沟、黄土梁子、梁后、杨杖子、北三家等村建万亩无公害设施菜生产基地，同时完善水利配套工程等基础设施建设。
（2）蔬菜产地批发市场建设：在镇政府所在地—黄土梁子村建一个较大的县级蔬菜产地批发市场，占地100亩。
（3）蔬菜工厂化育苗建设：在双河村建蔬菜工厂化育苗工厂一处，占地35亩，采用钢架混凝土结构，建玻璃大棚温室，采用喷灌、电脑控制温度，完善水利等基础设施建设，形成能够从事品种试验，生产技术研究，苗木供应的综合科技示范园区。
（4）蔬菜技术推广体系建设：完善土肥、植保化验室100平方米，培训室100平方米，并购置培训及推广设施10台（套）。
（5）蔬菜深加工体系建设：新建蔬菜加工厂一座，车间、检验室、办公室等建筑面积900平方米，生产设备购置40台（套）。
（6）蔬菜贮藏保鲜销售体系建设：建蔬菜冷藏保鲜库一座，900平方米，贮藏量600吨，控制温度1-40C，混凝土结构，购置专用冷藏车2辆。
5、项目申报单位及负责人
项目申报单位：黄土梁子镇政府
负责人： 胡彦方
6、投资规模及资金筹措
该项目总投资1.1亿元，其中固定资产投资10000万元，流动资金1000万元。资金来源：由国家、地方、企业及用户自筹解决，申请国家投资5000万元，地方财政配套3000万元，企业、农户自筹3000万元。
7、主要技术经济指标
该项目达产后，无公害设施菜优质率达到95%，深加工率达到25%，蔬菜深加工体系和蔬菜贮藏保鲜销售体系年创产值7130万元，实现利税256.64万元，纯利润4091.3万元。内部收益率所得税前55.2%，税后33.4%，财务净现值税前13013万元，税后5635万元。静态投资回收期税前2.95年，税后3.7年。
8、项目辐射范围及带动能力
通过该项目的建设，提高蔬菜加工能力和加工质量，提高农产品的出口创汇率。可有效地带动平泉县以及承德市的蔬菜种植业的发展，促进农业种植结构的优化调整。新发展绿色蔬菜基地1万亩，带动绿色蔬菜基地10万亩，农民人均纯收入年增加2000元，蔬菜加工可安置农村剩余劳动力200人，蔬菜种植可带动2.2万户农民致富。
二、可行性研究报告编制依据
1、《农业科技发展纲要》（2001-2010年）；
2、、国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》的通知；
三、综合评价和论证结论
1、综合评价
多年来，黄土梁子镇在发展高效种植业、带动基地发展发促进农民增收方面发挥了重要的作用。在蔬菜生产加工方面有良好的基础，产品出口渠道畅通，市场前景广阔。绿色蔬菜生产基地环境条件良好，承建该项目具有得天独厚的有利条件。通过该项目的建设，发展订单农业，可以带动农业产业结构调整，增加农民经济收入。引进、安装先进的FD冻干流水线、蔬菜保鲜、速冻等深加工设施，将进一步扩大绿色蔬菜的加工、出口创汇能力，提高产品档次和销售价格。提高在国际市场的竞争力。
2、论证结论
该项目选址合理，技术方案具有一定的先进性，承建单位在经济实力、技术人才、管理措施、产品销售、基地建设等方面具有很强的优势。项目建设具有显著的经济、社会和生态效益，是完全可行和必要的。

第二章 项目背景及建设必要性
一、项目建设背景
蔬菜作为我国农业生产中的第二大产业，其年产量高达4亿吨，产值超过5000亿元，但蔬菜也是产后处理和流通体系最落后的农产品之一，目前绝大部分蔬菜均以未经任何处理的毛菜形式出现在农贸市场上。这种原始的流通体系存在着三个重大问题：高产后损失（超过30%）；高流通成本；以及高度的城市环境压力。随着人们生活水平的日益提高，人们对无公害、绿色食品的需求量越来越大。于是生产速冻、保鲜的蔬菜深加工产品受到了人们的广泛关注，特别是在发达国家和我国的大、中城市，更是如此。因此，开发高档保鲜蔬菜并通过超市进入家庭，进一步提高城市蔬菜供应的水平、质量，增加菜农收入，繁荣城乡经济等方面发挥显著的综合效益，是蔬菜产业发展的必然趋势。
就当前本地的销售形势看，蔬菜应有的经济效益没能很好的发挥，市场销售存在很大的被动性。究其主要原因：一是产品本身的自然保鲜度要求高、采收时间短而集中，加上当地没有合适的防护和封存措施，产品既不宜保存又不能保鲜，影响了产品的质量；二是受市场牵制大，靠外地销售，价格不稳定；三是深加工规模小，品种单一，产品附加值低；四是出口创汇力度不大，销路窄，而国内市场价格又偏低，影响了菜农发展绿色蔬菜的积极性；五是初级农产品的效益低，农产品由卖方市场转变为买方市场后，出现销售难的现象，且价格低，农民增产不增收，亟需龙头企业的拉动和扶持。
二、项目区农业产业化经营发展现状
黄土梁子镇以农业为主，区内及周围无工业污染源，属北温带季风型大陆性气候，四季分明，光照充足。水、电、路、讯设施完善，自然资源丰富。多年来，当地政府从实际出发，积极调整农业及农村产业结构，特别把发展蔬菜，扩大绿色蔬菜种植规模提到了重要的议事日程。农业结构日趋优化，畜牧、蔬菜、食用菌、林业等产业得到较快发展，农民人均纯收入有了较大的增长，达到3700元。蔬菜种植面积2万亩，单产达到了4478公斤。当地农民在基地管理方面已有了一定的基础，对病虫害防治，施肥、喷药等技术方面能够做到严格执行国家绿色食品标准。绿色蔬菜种植面积的不断扩大，为该项目的新建提供了充足的原料，创造了良好的经济和社会环境。
三、项目建设的必要性及目的意义
项目建设对于全面贯彻落实《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》，使农村产业结构和种植结构更加优化，切实解决好“三农”问题都是十分必要的，主要表现在以下三个方面。一是推进农业结构的调整，开发农业增收潜力的需要。通过项目建设，引进国内外先进的农业栽培技术和新品种，实现由传统农业向现代化、标准化农业的转变。进一步完善农业产地环境和产品质量检测体系，扩大农产品的出口创汇，增加农业效益。二是适应市场经济发展规律，创新经济经营机制的需要。项目建成后，可大大加强对农产品的加工能力，辐射带动周边地区发展绿色蔬菜，通过建立农村经济合作组织，把农民和龙头企业紧紧地连接起来，实际地变为出口创汇蔬菜的第一生产车间。三是提高农业科技含量，加速农业科技成果向现实生产力转变的需要。根据国际市场的需求，不断引进适销对路的新品种、新加工设备、新栽培和加工技术，并严格按照引进、试验、示范的步骤。对农民和企业员工进行技术培训，提高农民和企业员工的技术素质。
项目建设的主要目的是：提升农业龙头企业的农产品加工档次，进一步拓宽国际市场，强化对农产品生产基地的带动作用，加快农民的致富步伐。项目建设对于进一步调整优化当地的农业产业结构和农村经济结构，提高该地区绿色、有机蔬菜在国际市场上的竞争力，进一步增强企业活力，膨胀规摸，实现一家一户小生产和大市场的有效对接，促进当地农业生产条件和生态环境的改善和提高都有着十分重要的意义。

第三章 市场分析及前景预测
一、 市场分析
近几年来，全世界蔬菜年贸易额不断增加，亚、欧、美等发达国家对蔬菜的需求越来越多。特别是加入WTO后，我国的蔬菜产品出口量迅速增加。据统计，目前，日本、韩国和东南亚等国家和地区进口蔬菜的40%来源于中国，出口欧洲、美洲的比例也将大幅度增加。河北省是我国蔬菜生产的大省，也是我国蔬菜出口最多的省份。并且河北蔬菜产品的花色品种、品质在国际市场上享有较高信誉。在生产技术上，根据进口国消费群体的要求和严格按照国际通行的质量管理体系（HACCP、GMP、SSOP），开发生产优质、安全、营养、无污染的保鲜、速冻、FD冻干蔬菜系列产品，出口市场空间大，国际市场前景广阔，并且国内大中城市的消费观念正朝着方便、卫生、无污染方向转变，保鲜、速冻蔬菜已进入超市，需求量逐年增加，该项目产品无论从国际、国内市场分析，市场空间大、前景广阔，并且具有较强的创汇能力。
从本县设施菜生产情况看，年总产量为7000公斤左右，市场供应能力仅占30%--40%，缺口很大。从京津市场看，仅北京每天就需求蔬菜8000多吨，广东、福建、上海、沈阳、大连等大中城市需求量逐年扩大，每年京津等地菜商来我县签订设施菜合同，把我县作为重要的淡季蔬菜供应基地县，从国际蔬菜市场趋势看，由于很多国家（地区）受土地、气候、劳力等因素的制约，蔬菜生产与需求矛盾日益突出，价格也非常昂贵。例如：在我县蚕豆角1.2元/公斤，而在日本东京市场零售10元/公斤，是国内市场零售价的近100倍，再如荷兰香芹等特菜，我县单价约为4元/公斤，广州市场上一般为40-60元/公斤，国际市场价格就更贵。因此，建设好设施菜生产基础，经过净菜加工，采用精美小包装销售，保证产品交货日期和产品质量，认真研究开发市场，生产对路，优质、无污染的品种，市场潜力是巨大的。
二、产品销售分析
设施商品平均销售吨价2000元，吨费用200克，吨成本1400元，吨总成本1600元，每吨商品菜纯收入可达400元，深加工销售平均每吨8500元，吨生产成本7700元，吨销售费用200元，吨产品的利润600元。
三、销售策略和营销模式
我们的营销策略：一是诚信为本，靠过硬的产品质量和信誉赢的客户，赢得市场。二是强化企业内部管理，不断开发新产品，提高产品档次，增加产品种类，依新、特、优取胜。
我们的营销模式：一是充分发挥企业外联作用，加大产品的对外贸易量。二是充分利用国际互联网建立的企业网站，及时发布产品信息，促进产品销售，不断开拓国际市场。三是发挥企业精干的专业销售队伍的作用，加大国内市场的开发，使产品抢占各大中城市的超市及保鲜市场。
四、销售队伍和销售网络建设
公司设有销售部，由分管的副总经理任销售部经理，在北京等地设立办事处，配备精干的销售人员，负责办理各项业务和信息反馈工作。对销售人员要进行系统的培训，不断提高业务素质。公司制定奖励机制，销售人员的报酬和业绩密切挂钩，实行多劳多得，有功重奖。

第四章 建设条件

一、项目区概况
（一）地理位置及区域范围
黄土梁子镇坐落在平泉县北部，东接平房乡、蒙和乌苏乡，南连卧龙镇，西靠七家岱乡、柳溪乡，北与内蒙古邻界，是我县北方交通枢纽。项目建设位于镇区中心地带。区内交通条件较为方便，黄土梁子镇距首都北京318公里，距承德市105公里，距内蒙古赤峰市200公里，距辽宁省凌源市70公里，平青乐省道自南向北，从镇域中心穿镇而过，该镇的16个行政村以此交通大动脉为中心轴，以树枝状分布于主轴两侧。相对而言，其交通条件比较便利，且大部分村庄人口规模较大，经济发展条件相对较好，区内公路四通八达，镇区至各村均有道路相通。
（二）项目区自然资源情况
1、地形、地貌 黄土梁子镇全域呈西北高东南低的地势，属燕山余脉，多为山地丘陵地，以中低山和丘陵为主，兼有沟壑、阶地、河滩、雨裂等，地形地貌较为破碎，七山多沟三分田是该镇的形象写照。
2、土壤 项目区土壤类型为褐土土类，PH值7.0左右,是较好的土壤类型。表土为中壤，土质肥沃，0—20cm土层养分含量为：有机质0.9—1.1%,碱解氮60ppm，速效磷15ppm，速效钾50ppm。
3、气候 为内陆季风型大陆性气候。冬季常受蒙古高压中心控制，天气晴朗，雨雪稀少，寒冷干燥，每当寒流过境，降温显著，最低温度为零下29.6℃。夏季常受大陆低压和副热带高压控制，最高气温达39℃。全年无霜期90~150天，最早初霜北部为9月10日，南部为9月20日，最晚终霜为5月20日前后。
全年日照时数 2800--2900小时
年日照率 65%
年平均气温 7.4℃
年均降雨量 563毫米
冬春多西北风，且风力较大，年平均大风天数为23.4天。
4、水资源 项目区水源一是降雨；二是开采地下水。地下水水质较好，矿化度0.38—0.96克/升,适宜于人畜饮用和灌溉。
（三）社会经济状况
黄土梁子镇位于平泉县城北部偏东 25.2公里，位于冀、辽、蒙三省交界处，是县城北部五乡一镇的经济、商贸中心，平青乐公路纵穿镇域南北，交通十分便利。全镇总面积152平方公里，下辖16个行政村，共有人口20301口人。2006年全镇总体规划已圆满完成，镇规划区面积7平方公里，由黄土梁子、朝阳沟、杨杖子三个村组成，常住人口3024人。镇区内有学校3所，在校生4000余人，卫生院1处，县直驻镇单位12家。
黄土梁子镇经济发展特色鲜明，特色产业和其它产业相互促进，协调发展。全镇经济主导产业是农业工业，同时发展第三产，随着改革开放和经济结构的优化调整，全镇经济有了很大发展，综合经济实力不断增强，镇政府所在地(即镇区)的黄土梁子村是全镇的政治、经济和文化中心，镇区经济发展带动了全镇经济发展和各项社会事业的进步。
（四）交通运输条件
区内交通条件较为方便，黄土梁子镇距首都北京318公里，距承德105公里，距内蒙古赤峰市160公里，距辽宁省凌源市70公里， 平青乐公道是联系内蒙与华北的重要交通道路之一，还有县级公路杨榆线、罗大线横穿黄土梁子镇。交通运输条件十分便利。
（五）项目建设地点选择　
项目建设地点选择在黄土梁子镇的双河、朝阳沟、黄土梁子、梁后、杨杖子、北三家等中部地区，地势平坦，土壤肥沃，水、电、路、讯发达，基础设施完善。
二、项目实施的有利条件
1、有适宜设施蔬菜生产的气候、土壤条件。项目区无霜期120-140天，年平均气温8.3ºC，≥10ºC的有效积温3000-3200ºC，当年11月到翌年4月的日照数大于1000小时，日光率大于50%，这期间，太阳辅射能为35-50千卡/cm²。项目区内土地平整，土层深厚，质地多为壤土，土壤有机质为1.5-2%，全氮0.1-0.2%，速效氮70-75ppm，微量元素相对齐全，通过项目建设把自然优势转变为经济优势。
2、技术力量雄厚，农民积极性高，有广阔的发展前景。平泉县建立了以蔬菜技术推广站为龙头的蔬菜技术推广体系，有技术人员70多人，，科技示范户1000多户，总结和推广了以设施菜栽培为主的10多种高产、高效栽培技术模式。几年来，从事设施菜生产的农户均获得了较好的经济效益，对周围农户产生了良好的宣传效果，农民要求发展设施菜生产的积极性很高，因此，在此基础上投资建设，见效快，容易形成新的区域性经济增长源，而且生产季节主要在冬季，病虫害发生少，加施以无公害蔬菜生产技术，生产的蔬菜无污染，无公害，完全符合国家绿色食品标准。
3、项目区政府重视，有相关的产业政策。平泉县委、县政府特别重视设施菜产业的建设和发展，把设施菜生产作为县域一项重要的经济工作来抓，把建设任务列入县级目标考核范围，与乡镇政府和业务部门签订了目标责任书，实行一票否决权。同时县政府还出台了设施菜发展的相关政策，为设施菜的建设创造了良好的外部环境。

第五章 项目建设方案
一、项目建设内容
通过项目建设，实现以市场为导向，以效益为中心，专业化生产，区域化布局，社会化服务，企业化经营的蔬菜产、加、销一条龙，贸工农一体化的产业化经营格局。
（1）建设无公害设施生产基地：重点在双河、朝阳沟、黄土梁子、梁后、杨杖子、北三家等村建万亩无公害设施菜生产基地，同时完善水利配套工程等基础设施建设。
（2）蔬菜产地批发市场建设：在镇政府所在地—黄土梁子村建一个较大的县级蔬菜产地批发市场，占地100亩。
（3）蔬菜工厂化育苗建设：在双河村建蔬菜工厂化育苗工厂一处，占地35亩，采用钢架混凝土结构，建玻璃大棚温室，采用喷灌、电脑控制温度，完善水利等基础设施建设，形成能够从事品种试验，生产技术研究，苗木供应的综合科技示范园区。
（4）蔬菜技术推广体系建设：完善土肥、植保化验室100平方米，培训室100平方米，并购置培训及推广设施10台（套）。
（5）蔬菜深加工体系建设：新建蔬菜加工厂一座，车间、检验室、办公室等建筑面积900平方米，生产设备购置40台（套）。
（6）蔬菜贮藏保鲜销售体系建设：建蔬菜冷藏保鲜库一座，900平方米，贮藏量600吨，控制温度1-40C，混凝土结构，购置专用冷藏车2辆。
二、技术关键
（1）抗病新品种引进推广；（2）工厂化育苗技术应用；（3）模式化栽培技术推广；（4）病虫害生物防治技术；（5）专用肥的施用及生物肥料、高效有机肥的应用；（6）植物生长调节剂的应用；（7）贮藏保鲜技术。
三、技术水平
该项目采用国内先进水平。
四、设备采购
新品种从以色列、韩国、日本、美国引进；工厂化育苗设备从中国农科院购入，精细加工所需技术和机械设备由天津生物厂家所提供。

第六章 项目实施方案
一、生产规模与产品方案
万亩设施菜项目实施后，可年产蔬菜40000吨，其中西红柿8000吨，黄瓜10000吨，甜椒4000吨，茄子8000吨，叶菜类蔬菜10000吨。
二、生产工艺
1、净菜加工工艺流程：
选菜——洗净——分选——加工——真空包装
2、工厂化育苗工艺流程
播前准备（基质、混合、消毒、种子处理）——播种催苗（播种、覆土、浇水、催芽）——成苗（催芽出土浇营养液、增温、管理、降温、炼苗、出苗）。
3、保鲜、速冻蔬菜工艺流程
新鲜蔬菜→予冷→挑选→清洗→分级、整理→切分→二次清洗→保鲜或漂烫→速冻→称重→包装→贴标→装箱→入库
4、FD（冻干）蔬菜工艺流程
原料验收 原料处理 原料初加工（去蒂、皮、荚、筋、切分、整理等） 原料分等清洗 精加工（漂汤、预冷却、滤水、布料等） 速冻 干燥 检查 分装、包装 成品储存 出库
三、项目的生产工艺说明
1、原料要求，新鲜，无腐烂，无碰伤的蔬菜原料。
2、预冷，原料采摘后不要存放，直接予冷，蔬菜的温度快速降到5 ℃左右，直接进加工间。
3、挑选，去除有伤痕、不新鲜的蔬菜，剔除蔬菜的柄、蒂及其它杂质。
4、清洗，洗净蔬菜表面的灰尘和泥沙。切分，通过消毒的切割机械，按要求将蔬菜切割成一定的规格。
5、二次清洗，用一定浓度的柠檬酸或次氯酸钠溶液，去除生物和表面汁液。
6、保鲜处理，主要是抑制切割蔬菜的表面脱色和褐变。
7、包装，按合同规定的要求进行包装。
8、称重，采用电子秤称出蔬菜的重量。
9、贴标，在称重、包装完毕之后，在包装外贴上蔬菜的重量及生产日期等。
10、装箱，将蔬菜装入合适的纸箱内。
11、入库，装箱后的产品可以直接销售，也可以暂存入冷库内。

第七章 环境保护
一、环境规划依据：
（1）国家（1996）国环字第003号文件《建设项目环境保护管理办法》。
（2）GB8918—88《污水综合排放标准》。
（3）GBJ—14《工业企业设计卫生标准》。
二、污染控制措施：
（1）废水：对车间洗菜，另设管道引出，经过滤到渗水井后再经管道排出。清水无毒无公害，排出的废水均低于GB8918—88排放标准。
（2）废气：锅炉采用麻石水膜除尘器，其效率达90%以上，除尘后经20米烟囱筒排出或用消烟除尘锅炉。
（3）废渣：煤灰渣可利用填铺路，长可用于制砖或水泥的补充原料，菜渣可做牲畜饲料。
（4）噪声：该项目所用的机械均系噪声低的机械，采用全封闭车间，其内噪声保证低于60分贝（A），符合GB9095—82的要求。

第八章 管理与培训

一、组织机构：
政府成立设施菜建设项目领导小组，由主管镇长任组长，由相关股室、村委会为成员。
组织机构
↓
设施菜建设项目领导小组
↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
龙 蔬 蔬 蔬技 蔬 生 项
头 菜 菜 菜术 菜 产 目
企 育 加 信研 批 基 办
业 苗 工 息究 发 地 公
工 厂 所 市 室
厂 场
劳动及定员培训：
设施菜加工项目属新建项目，总定员55人，其中：管理人员5人，技术人员8人，生产工人42人。由项目承担单位组织员工到中国农科院及生产厂家进行学习、培训，长取得上岗资格。
二、项目管理
1、计划管理：项目建设进度安排；项目投资计划；项目资金筹措计划；物资供应计划；投资回收计划。
2、项目财务管理：（1）设立专户；（2）根据项目投资安排，编制财务计划；（3）项目各种资金的动用，严格执行财务计划以及项目财务管理办法，严格审计，专款专用；（4）项目承担单位设置财务机构，负责项目财务的各项工作；（5）项目管理机构费用按国家规定执行；（6）按新的财务制度，定期编制财务报告。
3、采购管理：设置专门的采购部门，由专人负责，采购按项目计划分期分批，内外结合，公开招标，分级管理的办法进行。

第九章 项目实施进度计划
首先做好新品种引进，计划引进新品种50个，做好品种的引进试验工作。新建工厂化育苗工厂，育苗能力达到10000株。新建蔬菜保鲜库一座和设施菜加工厂一座，设施菜生产基地建设，研究病虫害防治栽培技术。
本项目建设期为一年，进度安排如下表
项目进度计划表

工作内容
月 数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
项目前期工作及报批

初步设计

施工图设计

土地平整及清理

工程施工

设备订货及安装

竣工验收

第十章 投资估算及资金筹措
一、 投资估算依据
（一）土建工程投资参考《河北省房屋建设投资概（估）算标准》；
（二）设备价格均按市场现行价预算，安装费按主材费的11%计算；
（三）不可预见费按固定资产总投资的4%计取。
二、 项目建设投资估算
该项目总投资11000万元，其中固定资产投资10000万元，流动资金1000万元。资金来源：按国家、地方、企业及用户自筹2׃1׃1配套，申请国家投资5000万元，地方财政配套3000万元，企业、农户自筹3000万元。
1、建设县级蔬菜批发市场。
总投资600万元，征地100亩，投资300万元，建交易棚3000平方米，投资60万元，硬化交易场地6000平方米，投资60万元，批发市场办公室，地秤平衡等其它投资180万元。
2、建无公害设施菜基地10000亩。
总投资9000万元，主要用于棚室设施建设及基地水利配套。
3、蔬菜工厂化育苗工厂建设。
总投资300万元。（1）用于新品种引进、试验和生产技术研究开发经费30万元；（2）新建10亩高效节能温室投资100万元；（3）锅炉及水暖设施30万元；（4）购置电脑自动化控制设备投资50万元；（5）喷灌设施投资50万元。(6)其它投资40万元.
4、蔬菜技术推广体系建设。
总投资100万元。主要用于土肥、植保化验室、培训室的必要设备购置。
5、蔬菜精深加工体系建设。
投资500万元，用于新建蔬菜加工厂一座。年设计生产加工各种净菜1000吨。
6、蔬菜贮藏保鲜销售体系建设。
总投资500万元，建设两座900平方米的蔬菜冷藏保鲜库400万元；购置专用冷藏车辆等其它设施100万元。
三、 资金来源与筹措
项目总投资11000万元，包括中央财政投资，地方财政配套和企业自筹资金。
（一）申请中央财政资金5000万元；
（二）申请地方财政配套资金3000万元;
（三）企业和农民自筹3000万元。

四、 资金使用和管理
项目建设资金的使用严格按照国家多种经营项目资金使用的有关规定执行，按照本报告的进度安排，固定资产投资在建设期当年投入，同时制定详细的资金分年度使用安排、有偿资金和银行贷款归还措施与归还计划。

第十一章 效益分析
一、经济效益
项目建成后，无公害设施菜优质率达到95%，深加工率达到25%，蔬菜深加工体系和蔬菜贮藏保鲜销售体系年创产值7130万元，实现利税256.64万元，纯利润4091.3万元，其中：
1、工厂化育苗：预计年产菜苗1000株，每株按0.08元计算，预计销售收入80万元，实现利税51万元。纯利润16.94万元。
2、蔬菜深加工体系：年加工各蔬菜1000吨，年均每吨销价8500万元，年销售收入850万元，实现利税32.84万元。纯利润27.16万元。
3、蔬菜贮藏保鲜销售体系：年经销各类蔬菜3000吨，每吨售价平均按2000元，年创销售收入600万元，年利税72.8万元，纯利润47.2万元。
4、设施菜基地农户：万亩无公害设施菜基地建成后，基地农户可年产各类设施菜4万吨，总产值5600万元，年利税100万元，基地农户纯收入4000万元。

二、投资风险分析
年利润总额
1、投资利润率= ———————×100%
总投资

4091.3
= ————×100% = 40.9%
11000

年利税总额
2、投资利税率= ———————×100%
总投资

256.64
= —————×100% = 2.6%
11000

项目总投资 11000
3、投资回收期= —————— = —————— ≈ 2.4年
年纯利润 4091.3
三、社会效益
项目的实施，扩大了经济作物的种植面积，提高了单位土地面积的效益，企业对蔬菜生产实行定单制度和保护价收购，保护了项目区农民的利益，降低了风险；蔬菜经深加工后，大大提高了初级农产品的附加值，解决了部分农村剩余劳力就业问题。农民收入增长渠道扩大，农民收入增长辐度比非项目区可高出18个百分点。项目完成后，可使项目区纯增效益4000多万元，使2万多农户8万多人口，户均增收2000元，人均增收500多元，同时可带动运输业、服务业等相关产业的发展，进而带动农村经济的全面进步。

第十二章 结论
一、项目目标明确，符合国家产业政策。
“菜篮子”工程建设已列入国家2010年发展规划。该项目是国家农业可持续发展战略的重要内容，是丰富声调人民菜篮子，加快农村致富奔小康步伐，促进社会经济发展的重要工作，该项目是国家优先发展产业，是国家投资重点。
二、投资规模适宜，结构合理。
该项目建设从市场、基地、基础设施到新品种、新技术的引进完全符合国际、国内有关产业化建设标准要求，总投资1.1亿元，其中基础设施投资10000万元，流动资金1000万元，投资结构合理。
三、项目方案设计科学合理。
选用的设备先进适宜，该项目采用国内比较先进成熟的技术、工艺和设备。项目由项目区技术专家、技术人员，承建部门、管理人员依据项目区情况，经与同行业比较，论证后确定，设计科学合理，与项目区的建设条件相适宜。项目所选用的设备均属国内先进水平。
四、建设资金、物资供应有保障。
项目区政府非常重视该项目的筹建；主管部门，项目区群众就自筹的配套资金、用地、用电等做出了保证，项目所需物资在国内能满足供应。
五、项目管理系统健全。
县政府成立项目领导小组，主管部门成立项目办公室，项目实行企业化管理，能保证项目的顺利实施和运营。
六、经济效益明显。
该项目经济效益明显，项目投资利润达到40.9%，基地农户获纯效益4000万元。
建议在项目的建设和运作中精打细算，加强管理，把握市场信息，根据国际市场需求，及时调整产品结构。坚决执行国家绿色蔬菜生产加工的各项标准，提升产品档次，不断拓展市场空间。在项目建设的同时，建立健全各项管理制度，搞好技术培训，实现由传统农业向现代农业、由粗放型管理向标准化管理的转变。力争当年投资建设，当年发挥效益的目标。

万亩设施菜建设项目投资计划表
单位：万元
建设内容
单位
数量
单价
投资
合计

11000
一、无公害设施菜基地建设
亩
10000
0.9
9000
二、蔬菜工厂化育苗工厂

1

300
其中：1、温室建造
亩
10
3
100
2、喷灌设施
套
10
1.5
50
3、锅炉及水暖设施

50
4、电脑自动控制设备
套
10
2
50
5、新品种试验

50
三、蔬菜技术推广体系

100
其中：1、土肥、植保化验室
m²
100
0.08
15
2、培训室
m²
100
0.08
15
3、技术培训设施

20
4、技术推广仪器设备
台（套）
10

50
四、蔬菜深加工体系

500
其中：1、车间、检验室、办公室

900
0.08
72
2、生产设备及辅助设备
台（套）
40

318
3、设备安装调试

80
4、培训费及其它软件投入

20
五、蔬菜贮藏保鲜销售体系

500
其中：1、蔬菜保鲜库
座
1

380
（1）土建

900

50
（2）聚脂保温材料
立方

40
（3）制冷设备及辅助设备

90
（4）电力增容

200
2、专用蔬菜冷藏车
辆
2
25
120
六、县级蔬菜产地批发市场建设

600
其中：1、用地
亩
100
1
300
2、交易棚

3000
0.01
50
3、硬化场地

6000
0.01
60
4、办公室等

190
七、流动资金

1000
目 录

第一章 总 论 2
第二章 项目背景及建设必要性 6
第三章 市场分析及前景预测 9
第四章 建设条件 12
第五章 项目建设方案 16
第六章 项目实施方案 18
第七章 环境保护 20
第八章 管理与培训 21
第九章 项目实施进度计划 23
第十章 投资估算及资金筹措 24
第十一章 效益分析 27
第十二章 结论 30

33