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施工监理操作手册大纲

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目 录
一、施工前项目监理部完成工作内容 3
1、项目监理部编制监理文件 3
2、审查及审批施工单位报送的文件 3
二、施工阶段监理工作内容 4
1、投资控制监理工作 4
2、进度控制监理工作 4
3、质量控制监理工作 4
4、安全监理工作主要内容 6
5、工程合同管理监理内容 6
6、协调工作监理内容 7
三、监理日常工作内容 7
四、工程竣工验收监理工作内容 7
五、附表 8
《监理规划（实施细则、旁站方案、监理交底书）汇总表》（附表1） 9
《施工组织设计（方案）及各专项施工方案审查汇总表》（附表2） 10
《承包单位质量管理体系审查表》（附表3） 10
《分包单位资格审批台帐》（附表4） 10
《施工机具、仪器报验台帐》（附表5） 10
《工程定位及施工测量报验、复核台帐》（附表6） 10
《工程计量、支付审核台帐》（附表7） 10
《工程变更文件、洽商记录台帐》（附表8） 10
《工程进度计划审批台帐》（附表9） 10
《施工现场人力、材料、机具、设备投入控制记录表》（附表10） 10
《工程进度动态控制表》（附表11） 10
《 材料、构配件、设备进场检查汇总表》（附表12） 10
《材料见证取样汇总表》（附表13） 10
《监理平行检查、检测记录汇总表》（附表14） 10
《混凝土浇筑审批台帐》（附表15） 10
《钢筋连接实验报告审批台帐》（附表16） 10
《混凝土、砂浆试块试验报告试验台帐》（附表17） 10
《其他工程实验、检测报告审验台帐》（附表18） 10
《工程质量问题（事故）处理台帐》（附表19） 10
《子分部/分项/检验批工序质量验收台帐》（附表20） 10
《单位/子单位/分部/其他专业工程质量验收台帐》（附表21） 10
《监理单位安全文明检查记录汇总表》（附表22） 10
《安全文明隐患整改通知单》（附表23） 10
《暂时停止施工通知单》（附表24） 10
《工程复工报审表》（附表25） 10
《安全文明隐患报告书》（附表26） 10
《会议纪要台帐》（附表27） 10
《监理通知（联系单、备忘录）台帐》（附表28） 10

一、施工前项目监理部完成工作内容
1、项目监理部编制监理文件
（1）监理规划
（2）监理实施细则（含各专业及安全）
（3）监理旁站方案
（4）监理交底书
填写表格：《监理规划（实施细则、旁站方案、监理交底书）汇总表》（附表1）

2、审查及审批施工单位报送的文件
（1）审查及审批施工组织设计（方案）及危险性较大的分部分项工程专项施工方案；
填写表格：《施工组织设计（方案）及各专项施工方案审查汇总表》（附表2）
注：对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案的，应由施工单位组织召开专家论证会；
（2）审查施工单位质量管理体系
填写表格：《承包单位质量管理体系审查表》（附表3）
（3）审查分包施工单位资质
填写表格：《分包单位资格审批台帐》（附表4）
（4）审查施工机具及仪器
填写表格：《施工机具、仪器报验台帐》（附表5）
（5）对工程定位及施工测量报验、复核
填写表格：《工程定位及施工测量报验、复核台帐》（附表6）
（6）审查施工单位开工申请报告
审查施工单位《工程开工/复工报审表》GD2202001，符合要求报业主批准，由总监签发开工报告。

二、施工阶段监理工作内容
1、投资控制监理工作
（1）熟悉工程量清单、招投标及施工合同文件；
（2）对质量合格的工程进行计量及确认；
（3）建立计量支付签证台帐，做好记录；
填写表格：《工程计量、支付审核台帐》（附表7）
（4）工程有变更的，按《工程变更表》GD2202018报审；
填写表格：《工程变更文件、洽商记录台帐》（附表8）
（5）对费用索赔数量的审核和确认，按《费用索赔申请表》GD2202008申报；

2、进度控制监理工作
（1）审查及审批施工单位总进度计划和周、月进度计划，做好工程进度计划审批台帐记录。填写表格：《工程进度计划审批台帐》（附表9）
（2）检查施工现场人力、材料、机具、设备投入情况，做好记录；
填写表格：《施工现场人力、材料、机具、设备投入控制记录表格》（附表10）
（3）对施工单位提交的工程进度报表进行核实比较，按《工程进度动态控制表格》做好记录，对实际工程进度滞后较大时，要分析原因，向施工单位发出《监理工程师通知》，要求施工单位采取措施进行纠偏。
填写表格：《工程进度动态控制表格》（附表11）

3、质量控制监理工作
（1）检查施工人员上岗资格证、特殊工种上岗证、安全卡及技术交底书，并存放在监理部备查；填写表格：《承包单位质量管理体系审查表》（附表3）
（2）审批施工单位上报的《工程材料/构配件/设备报审表》GD2202009，并做好记录；
填写表格：《材料、构配件、设备进场检查汇总表》（附表12）
（3）对主要的材料进行见证取样，并做好记录；
填写表格：《材料见证取样汇总表》（附表13）
（4）对分项分部工程进行监理平行检查和测试，并做好记录；
填写表格：《监理平行检查、检测记录汇总表》（附表14）
（5）在浇筑混凝土前，审查及批准施工单位浇筑混凝土申请报告，并做好记录；
填写表格：《混凝土浇筑审批台帐》（附表15）
（6）根据规范要求，在现场按比例对钢筋连接实验见证取样，对其钢筋连接实验报告审批，并做好记录；
填写表格：《钢筋连接实验报告审批台帐》（附表16）
（7）督促施工单位按规范做好混凝土、砂浆试块取样试验，并做好试验报告台帐记录；
填写表格：《混凝土、砂浆试块试验报告试验台帐》（附表17）
（8）做好与本工程有关的工程实验、检测报告审验，并做好记录；
填写表格：《其他工程实验、检测报告审验台帐》（附表18）
（9）当工程出现质量问题时，应按有关处理程序进行办理，并做好记录；
填写表格：《工程质量问题（事故）处理台帐》（附表19）
（10）每月向质量监督站上报《质量月报》。
（11）做好子分部/分项/检验批验收工作，做好签认和记录；
填写表格：《子分部/分项/检验批工序质量验收台帐》（附表20）
（12）做好单位/子单位/分部/其他专业工程质量验收工作，做好签认和记录；
填写表格：《单位/子单位/分部/其他专业工程质量验收台帐》（附表21）

4、安全监理工作主要内容
（1）建立安全管理框架及管理制度，明确各监理人员主要职责；
（2）每天对工地不定时进行安全巡查及记录；
（3）每周参加业主组织的工地施工安全大检查，并做好记录；
（4）在工地检查中发现存在安全隐患的，应由总监签发《安全文明隐患整改通知单》AQ2.14.2，要求施工单位限期整改，监理人员要对整改问题进行跟踪检查；
填写表格：《安全文明隐患整改通知单》AQ2.14.2（附表23）
（5）对工地存在重大安全隐患的，应立即向施工单位签发《暂时停止施工通知单》AQ2.14.3，并提出各项整改工作，监理人员要对整改问题进行跟踪检查；施工单位完成整改工作，施工单位填写《工程复工报审表》AQ2.14.4，报监理部复查，经复查已消除安全隐患的，由总监签注意见同意复工；
填写表格：《暂时停止施工通知单》AQ2.14.3（附表24）和《工程复工报审表》AQ2.14.4（附表25）
（6）对安全隐患或严重安全事故安全隐患施工单位拒不整改或停工的，监理部应先向公司领导报告，并按《安全文明隐患报告书》AQ2.14.5报建设行政主管部门及施工安全监督机构；
填写表格：《安全文明隐患报告书》AQ2.14.5（附表26）
（7）按规定每周向安全监督站报送《安全周报》；
（8）项目监理部按《监理单位安全文明检查记录汇总表》AQ2.14.1（附表22）记录每次检查存在安全隐患和整改情况。
5、工程合同管理监理内容
（1）监理人员应熟悉施工合同有关条款和要求；
（2）根据施工合同有关条款对进度控制的阶段划分：包括施工前准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段；
（3）根据施工合同有关条款对质量控制的内容：包括合同双方对标准、规范的约定、材料设备供应商的质量控制和工程验收的质量控制；
（4）根据施工合同有关条款对费用控制的内容：包括合同价款及调整、工程预付款、工程量的确定、工程进度款支付、变更价款的确定和施工中涉及的其他费用。
6、协调工作监理内容
（1）定期组织建设各方召开工程例会，检查和协调工程施工中的安全、质量、进度和投资等有关工作；并做好会议纪要，次日应送参加会议各方确认及签发，并做好记录；
（2）根据工程的需要可增加召开专题会议对工作进行协调。
填写表格：《会议纪要台帐》（附表27）
三、监理日常工作内容
（1）做好监理日志、安全日志、旁站记录、个人巡查记录及墙上资料更新；
（2）每月向业主报送监理月报；
（3）项目监理部人员考勤工作。
（4）做好有关监理通知、联系单收发和记录；
填写表格：《监理通知（联系单、备忘录）台帐》（附表28）
四、工程竣工验收监理工作内容
（1）总监组织专业监理人员，依据有关法律法规、工程建设强制性标准、设计文件和施工合同，对承包单位报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收。对存在的问题，应及时要求承包单位整改；
（2）整改完毕由总监签署工程竣工报验单，并应在此基础上提出工程质量评估报告，工程质量评估报告应经总监和公司技术负责人审核签字；
（3）项目监理部应参加由建设单位组织的竣工验收，并提供相关监理资料，对验收中提出的整改问题，项目监理部应要求承包单位进行整改；工程质量符合要求的，由总监会同参加验收各方签署竣工验收报告；
（4）编写监理工作总结
施工阶段监理工作结束时，应向业主提交监理工作总结。

五、附表

《监理规划（实施细则、旁站方案、监理交底书）汇总表》（附表1）
工程名称 编号
序号
内 容
编制人
审批人
成文日期
备 注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

《施工组织设计（方案）及各专项施工方案审查汇总表》（附表2）
工程名称 编号
序号
审 查 内 容
审查
时间
审查
结果
审 查 人
（监理）
备 注
1
施工组织设计（方案）

2
深基坑支护、降水工程专项方案

3
土方开挖工程专项方案

4
桩基施工专项方案

5
模板（含高支模）工程及支撑系统专项方案

6
临时用电专项施工方案

7
钢井架施工方案

8
塔式起重机安拆专项施工方案

9
塔吊基础方案

10
脚手架搭拆专项施工方案

11
建筑节能专项施工方案

12
拆除、爆破工程专项施工方案

13
建筑幕墙安装工程

14
钢结构、网架和索膜结构安装工程

15
人工挖扩孔桩工程

16
预应力工程

17
采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程

18

《承包单位质量管理体系审查表》（附表3）
工程名称： 编号：
序号
审 查 内 容
审查情况
审查人
（监理）
备注
符合
基本符合
不符合
1
组织机构
项目经理

技术负责人

专职质检员

施工员

2
特种作业
人员
电工

焊工

架子工

起重工

设备驾驶员

爆破工

建筑桩机工

司索工

门式起重机司机及拆卸工

3
现场施工人员平安卡

4
保证质量措施

5
质量管理制度

《分包单位资格审批台帐》（附表4）

工程名称：

编号：

序号
分包单位名称
分包工作内容
报审编号
申报日期
审查人
审批人
审批日期
页次
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

《施工机具、仪器报验台帐》（附表5）
工程名称：

编号：

序号
机具、仪器名称
规格型号
进场数量
报验日期
检定日期
核验人
核验日期
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

《工程定位及施工测量报验、复核台帐》（附表6）
工程名称：

编号：

序号
报验内容
附件名称
报验单编号
核验人
核验日期
备 注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

《工程计量、支付审核台帐》（附表7）
工程名称：

编号：

序号
申报内容
报审表 编号
附件名称世间 及编号
申报日期
审查人
审批人
审批日期
本期支付 金额
累计支付 金额
备 注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

《工程变更文件、洽商记录台帐》（附表8）
工程名称：

编号：

序号
变更文号
变更部位
变更内容
备注
页 次
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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14

15

16

17

18

《工程进度计划审批台帐》（附表9）
工程名称：

编号：

序号
工程进度计划类别
报审表编号
附件名称及编号
审批人
审批日期
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

22

《施工现场人力、材料、机具、设备投入控制记录表》（附表10）
工程名称： 编号：
序号
名 称
检查月份
检查人
（监理）
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
人
员
投
入

木 工

钢筋工

砼 工

焊 工

电 工

瓦 工

油漆工

机具工

设备工

司索工

投
入
材
料

投
入
机
具

投
入
设
备

《工程进度动态控制表》（附表11）
工程名称： 编号：
序号
分项、分部项目
检查
时间
计划值
（天）
实际值
（天）
偏差值
（天）
要求施工单位
纠偏措施
纠偏
效果

《 材料、构配件、设备进场检查汇总表》（附表12）
工程名称： 编号：
序号
材料名称
（构配件、设备）
进场
时间
数量
出厂合格证及技术说明
材料试验报告
审查
时间
审查人
（监理）
1

2

3

4

5

6

7

8

：
《材料见证取样汇总表》（附表13）
工程名称： 编号：
序号
见证取样材料名称
材料取
样批号
取样时间
用于工
程部位
材料取样检测结果
见证人
（监理）
备 注
1

2

3

4

5

6

7

8

《监理平行检查、检测记录汇总表》（附表14）
工程名称： 编号：
序号
平行检查、检测内容
检查时间
实测（检）人
（监理）
备 注

《混凝土浇筑审批台帐》（附表15）
工程名称：

编号：

序号
报验单编号
砼浇筑部位
申请浇筑日期
审核人
审批日期
备 注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

《钢筋连接实验报告审批台帐》（附表16）
工程名称：

编号：

序号
钢筋连接型式
钢筋规格
见证取样部位
试件数量
见证人
取样日期
实验结果
实验报告 编号
实验报告 日期
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

《混凝土、砂浆试块试验报告试验台帐》（附表17）
工程名称：

编号：

序号
试块名称
试块设 计强度
试块取样部位
试块组数
试块制作 日期
试块送检 日期
见证人
试块龄期
试块报告 编号
试块报告 强度
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

《其他工程实验、检测报告审验台帐》（附表18）
工程名称：

编号：

序号
试验、检测项目
试验、检测部位
试验、检 测数量
试验、检 测日期
见证人
报告编号
试验、检 测结果
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

《工程质量问题（事故）处理台帐》（附表19）
工程名称：

编号：

序号
报告单 编号
问题发生部位
问题主要情况
施工单位
发生日期
处理方案
审批人
问题处理核验人
核验日期
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

《子分部/分项/检验批工序质量验收台帐》（附表20）
工程名称：

编号：

序号
报验单编号
子分部/分项/检验批工程名称
工程部位
报验日期
附件名称及编号
检查人
审批人
审核日期
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

《单位/子单位/分部/其他专业工程质量验收台帐》（附表21）
工程名称：

编号：

序号
报验单编号
单位/子单位/分部及其他专业 工程名称
工程部位
报验日期
附件名称及编号
检查人
审批人
审核日期
备注
1

2

3

4