TS16949=持续改进管理程序范本.doc

文件编号

持续改进控制管理程序
编制单位

版本/版次

编制日期

版本
编制日期
编 制 记 要
备 注
A/0
2005/10
新版编制

批 准
审 核
编 制

管理体系涉及的所有人员

计算机等办公用品
内审报告 管理评审报告
用户要求及抱怨反馈
公司质量、管理提升要求
质量目标检查报告
各过程、产品的数据分析

公司经营计划和目标达成状况

企业管理业绩提升
持续改进控制管理过程

项目完成及时率80%
改进目标达成率80%

持续改进管理程序
纠正预防控制程序
统计技术
项目管理
质量发展工具（QFD;DOE等）

持续改进控制管理过程乌龟图

1.目的
为规范公司持续改进的工作流程，使改进更富有效率和成效。

2.范围
适合于本公司所有过程。

3.职责：
3.1质量部
3.1.1负责管理本程序；
3.1.2负责相关质量信息的分类管理要求；
3.1.3负责归档管理质量改进工作的资料；
3.1.4负责向管理评审提供公司持续改进的资料。
3.2.1技术部
负责突破性技术改进的管理
3.3.1管理部
负责其他改进项目的管理
3.3.3其他单位
负责策划本单位的持续改进工作，按要求执行本程序。

4. 有关术语和定义：
4.1突破性项目
为对现有过程进行修改和改进，或实施新过程，通常包含对现有过程进行重大的再
设计，一般由跨职能的小组实施。
4.2渐进性项目
为由公司内人员对现有过程进行渐进的持续改进活动。

5.持续改进工作流程及工作流程说明：
5.1工作流程
5.1.1持续改进管理流程图(见下页)

持续改进管理流程
责任单位
质量记录表单
确定并策划改进方案及计划

确定改进项目的目标框架
对过程改进的分析评审
公司经营计划和目标完成情况
确定改进项目
成立项目小组
突破性项目
渐进性项目
分析改进项目
实施改进工作

验证确认
A
识别验证原因
状况分析

各单位

各单位

各单位

各单位

各单位

各小组

各小组

各小组

各小组

各小组

各小组

《公司年度工作总结》

《公司年度工作总结》

《公司年度工作总结》

《公司年度工作总结》

会议记录

《项目申请报告》

《项目申请报告》

《项目申请报告》

《项目实施计划》

相关验证资料

持续改进管理流程
责任单位
质量记录表单
日常管理/过程监视
改进过程标准化
对完成的项目进行评价
A
提交管理评审

各小组

各单位

各单位

各单位

《项目完成评价报告》

《项目完成评价报告》
5.2持续改进管理流程说明
序号
流程块
工作内容或标准
1
公司经营计划和目标完成情况
公司各单位每半年做一次经营计划和目标完成情况的总结。
1
状况分析
各单位负责人根据工作总结，分析市场变化及用户的新需求，寻找发展方向。
2
识别和验证原因
各单位负责人组织寻找和验证需要改进的原因。
3
确定改进项目
各单位负责人根据以上的分析和验证，确定改进项目。
4
分析改进项目
各单位负责人分析需改进的项目是突破性改进项目或渐进性改进项目
5
突破性项目
突破性项目为对现有过程进行修改和改进，或实施新过程，通常包含对现有过程进行重大的再设计，一般由跨职能的小组实施。
6
渐进性项目
渐进性项目为对现有过程进行渐进的持续改进活动。
7
成立项目小组
各单位负责人根据分析确定的项目，安排项目负责人，由项目负责人负责组织成立项目小组。
8
对过程改进的分析和评审
项目小组对现有资源进行分析，评审改进措施
9
确定改进项目的目标框架
结合市场和用户需求的分析及现有资源的分析，确定改进项目的目标框架及测评方案。
10
确定并策划改进方案及计划
依据项目改进目标及目标分析，各项目小组组织头脑风暴会议讨论改进方案及改进实施计划。
11
实施改进工作
项目小组负责人依据改进计划及实施方案推进改进工作。
12
验证和确认
项目负责人策划各阶段的验证和确认时机，对改进的措施与目标进行验证和确认。
验证和确认建议采用统计技术的方法。
对于不能按目标完成的，项目小组重新分析和策划改进方案；
13
对完成的项目进行评价
项目小组对按计划完成的项目组织评价，评价整个改进过程的管理得失，并在公司OA中通报，继续将其作为其他改进项目的输入。
14
改进过程标准化
各项目小组在完成本项目的改进工作后，将有效措施文件化，同时举一反三，将其推广到其他类似的项目。
15
日常管理/过程监视
将有效措施文件化后，将其纳入日常的管理和过程管理中，不断调整改进。
16
提交管理评审
项目负责人将项目验证报告及项目评价报告提交质量部备案，质量部整理后提交公司管理评审。

6.相关文件/资料：
序号
文件编号
文件名
引用处

QG/PJ204
《经营计划管理程序》

1
QG/PJ205
《管理评审程序》

2
QG/PJ210
《产品质量先期策划管理程序》

QG/PJ213
《顾客沟通和服务管理程序》

3
QG/PJ217
《供方评价管理程序》

4
QG/PJ220
《生产过程管理程序》

5
QG/PJ227
《顾客满意管理程序》

QG/PJ228
《审核管理程序》

QG/PJ230
《不合格品管理程序》

QG/PJ233
《纠正和预防控制程序》

7.质量记录：
序号
质量记录号
名称
使用处
保存时间
存放
1
TSJL/PJ67—A
《公司年度工作总结》
项目输入

2
TSJL/PJ68—A
《项目申请报告》
项目开始

3
TSJL/PJ69—A
《项目实施计划》
项目开始

4
TSJL/PJ70—A
《项目完成评价报告》
项目验收

6