新秀皮具项目实施保障条例及ERP系统考核细则.doc

新秀皮具有限公司
ERP系统项目实施保障条例及考核细则

为了保证本公司生产正常运转和ERP系统的正常运行，使各部门更好的履行职能，控制成本，提高效率特制定本办法：
一业务部：
1、 未及时输入客户资料，输入客户资料后未及时通知系统管理员划分权限，导致无法下达销售订单，罚10元/个
2、 接到客户订单之后一小时内未输入到ERP系统中，罚10元/张。（如果系统中没有存货编码，由本人自己追踪）
3、 所录入的销售订单有客户、物料、单价、数量、交换期等主要数据错误的，影响生产部和采购部安排计划的，罚款10元//张
4、 出货前没能及时做销售发货单（在货车出厂门，前未做），或者输入的销售发货单信息错误，影响仓库发货的处10元/次
二工程部
1. 工程部每天必须把成品输入到ERP系统中，未能把当天的成品输入到系统中，罚5元/款
2. 成品编码错误，存货信息输入错误，没有挂图片的，有以上情况之一者，罚5元/款
3. BOM表未能在规定的时间内输入，（业务下达订单后，2小时一张，当天的任务当天完成），罚20元/张，工程经理负连带责任，处罚双倍
4. BOM表信息输入错误，（子件编码，用量），少输。漏输入，处20元/张，工程经理负连带责任，处罚双倍
三采购部：
1、 未能及时输入原材料编码(10分钟/条)，造成其他部门数据输入不及时的，罚5元/个
2、 输入的原材料编码错误，规格名称输入错误，单位错误，没有挂图片的，有以上请款之一者，罚5元/款
3、 未能及时输入供应商信息，造成采购部不能及时下达采购订单，罚20元/次
4、 没有及时将请购计划生成订单或漏做订单，该手工做单而没有及时做单，造成缺料的，罚20元/款
5、 做采购订单时，供应商、交期、物料、数量任意一项输错的，罚10元/次；
6、 资材经理未能及时审核采购订单，罚10元/张。
7、 采购订单审核不通过，不及时通知采购员，造成不能在规定时间办理入库、生产缺料或库存为负数的，罚20元/次
8、 采购部任何失职，采购主管负连带责任，处罚双倍
四 仓库
1、未能及时请购，或者请购数量，存货编码错误，罚10元/款
2、供应商送货，未能及时做到货单或做到货单未报检，造成检验延期，罚10元/张
3、到货单，供应商信息，物料编码，规格，数量任何一项错误者，罚10元/张
4、 未能按检验单入库，入库数量，入库库别，入库类型，有任何一项错误者，罚10元/张
5、未能及时输入采购入库单，退货未及时做红字入库单，罚10元/次
6、未按生产制令单及时发料，不按生产制令单发料，发料时存货编码，数量错误，出库类别错误，有以上情况之一者，罚10元/次
7、生产部退料到仓库，未及时做红字出库单，造成库存不准确，罚10元/次
8.未能及时办理产成品入库，造成业务无法做发货单，罚10元/次
9.装货货车出厂门前未打印产成品出库单，罚10元/次
10.客户退货未做红字成品出库单，罚10元次
11，仓库记账员错误，仓库主管和成本会计付连带责任，处同等罚款
五。品质部
1、未及时做检验单，或者未审核（4小时完成，当天的检验单，当天必须完成）检验数量错误，合格数量错误，造成仓库入库错误，罚20元/次
2.不良品处理单未能及时处理，或者处理方法错误，罚10元/次
六.生产部
1.未能及时做BRP运算，未能做维护MRP计划，或者计划维护时存货编码错误，数量错误，造成仓库请购数量错误的，罚20元/张
2.BRP计划运算时发现有错误报告，未及时通知相关人员（工程，系统管理员）而擅自计算物料用量的，处10元/张，如计算错误造成物料浪费或缺少，根据情况，做相应的处罚
3.未及时生成生成订单，生产订单未及时审核的，生成订单信息输入错误，罚20元/张
4.生产订单未及时报检，造成无法做成品检验单，罚10元/张