恰时物料管理.doc

【公开】
制造中心荆州工厂文件
冷冰荆字[2011]472号
荆州工厂恰时物料管理办法
各部门：
为加强恰时物料供货管理，规范供应商供货方式，明确过程控制各环节责任主体，提高运作效率，特制定本办法。
一、定义
恰时物料是指体积较大或占地面积较大，供应商可满足生产进度和节拍，小批量、多批次到货的物料。
二、适用范围
适用物资所有的恰时物料管理规范；如：门封条、泡沫件、包装纸箱、纸托、蜂窝纸板、抽屉与果菜盒等；
三、处理流程图
生成收料单
仓库接收做账
物料主管签收
仓库匹配单据
否
是
实物进仓暂存
车间跟线送货
根据车间完工
是否合格
品质检验判定
仓库现场报检
供应商送货
退货

四、操作规定
（一）送货通知单下达
1、计划员每天负责对当天排产信息的准确性、稳定性检讨；下午2：00前制定恰时物料具体到货时间；同时发邮件知会采购员及仓库信息配套员；
2、采购员根据计划员所定的排产计划具体数量、到货时间下达送货通知单，并确保供货量满足6个小时的排产计划，供应商按照要求定时定量供货；
3、采购员，负责处理恰时物料供应过程中出现的异常情况。
4、供应商根据采购员下达“送货单”与线体生产需求,按时分批将生产需求物料配送到线体；供应商所有到货都必须单、货同行，没有送货单仓管员一律不得接收实物。
（二）仓管员物料报检：仓管员根据“送货单”向质检员进行报检；到货签收后要求仓管员在30分钟内凭送货单（红联）报检，急用物料10分钟内报检；
（三）质检员对物料检验：质检员根据“企业标准”与“质检指导书”对物料进行检验并在“送货单”签字确认；检验员在收到报检通知后在20分钟内赶至现场取样检验，急用物料5分钟钟内赶到现场；
（四）物料检验——不合格：供应链、计划模块评估不合格的采购物料是否急用，如果不急用，供应链通知供应商办理退货手续；
（五）物料检验——合格：物料检验合格后，仓管员根据物料对应计量单位，对物料进行数量清点；供应商所有送货必须与送单货（物料、规格、数量或重量）相符，不得短少；
（六）供应商跟线配送：供方跟线员根据车间生产节拍，将实物送至车间指定工位，摆放整齐并不得堵塞车间通道。
（七）单据匹配：待产品下线后，线体统计完工任务，将已完工任务以邮件形式发送至仓库对应人员，仓库现场仓管员根据车间的完工任务，匹配与其一致的送货单与领料单，到对应车间物料主管处核实确认，确认无误后车间物料主管在送货单、领料单上签名确认。
（八）物料接收与发料：现场仓管员将已签收的领料单、送货单匹配好后送至账务员处，账务员在系统做接收、发料、打包。
五、相关部门管理职责
序号
责任主体
项目
备注
1
物资仓库
1、现场仓管员须做到收、退料进行登记，
2、来料报检、单据匹配回签、供应商现场管理，
3、账务员负责账务处理，单据规范监控及异常反馈，包装纸箱、果菜盒与抽屉收、发、退数据整理与分析等；
4、账务员负责与生产车间核对的原则：供应商送货数量=仓库登记的收入数量（或对车间发料数量）+暂存区实物+不合格退料
适用所有恰时物料
2
前工序车间
1、准备车间根据工厂计划的生产排成，提前预测工厂自制能力，如须转外协的必须提前走流程申请，流程批签后前工序车间提前3天更改系统用户物料类型，采购员更改物料的采购属性。
2、使用采购件的领料单及退料单需有前工序车间成本监控员签字确认，才可供应商物料办理相关入库与发料手续；
特指果菜盒与抽屉
3
检验岗位
负责实物质量判定，合格放行等
适用所有恰时物料
六、考核措施
（一）供应商所有到货都必须单、货同行、单货（物料、规格、数量）相符，没有送货单仓库一律不得接收入库、不得短少，否则工厂将给予供应商200-500元的处罚，缺斤短两按少一罚十处理；
（二）对物料到货后，仓管员凭送货单（红联）报检，检验员未在规定时间内报检，或仓管员已通知检验员，检验员未在规定时间内到达现场检验的；检验员在规定的时间内给出检验结果，并在送货单上签字并注明判定结果,“合格”“不合格”字样，否则将给予相关检验员10元/条的负激励。
（三）检验员判定物料“不合格”后，由供应链、物料主管评估“不合格”的外协物料是否急用，如果不急用，供应链通知供应商办理退货手续；如生产急需，采购员根据“荆州工厂来料不合格、回用及代用损失追溯操作规范”办理回用手续，仓管员将及时的对该批物料与合格物料区分码放，做好醒目的标识。仓管员在未见到手续齐全的《回用申请单》，仓管员私自将物料发至车间的按100元/次考核，后果严重者将直接辞退处理。
（四）使用采购件（果菜盒与抽屉）的领料单及退料单需有前工序车间成本监控员签字确认，才可办理物料的相关入库与发料手续；否则将给予相关仓管员10元/条的负激励。
七、附则说明
1、本流程办法自文件下发起开始执行。
2、以上流程如有变更需依公文发布为准，财务部成本管理拥有最终解释权。
特此规定！

制造中心荆州工厂
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 二○一一年七月十六日
发：各部门
报：制造中心、营运与人力资源部、财务管理部
呈：王建国、石祥祚