计量保证体系计量管理程序文件资料.doc

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计量保证确认体系文件计量管理程序文件 _________机构 ______________机构计量管理程序文件目录序号文件名称文件编号 1 计量方针及目标管理程序 MS/JLGL-01-2016 2 建立计量机构和网络的管理程序 MS/JLGL-02-2016 3 计量体系文件编写守则 MS/JLGL-03-2016 4 计量文件和资料的控制程序 MS/JLGL-04-2016 5 计量审核和评审管理程序 MS/JLGL-05-2016 6 采用法定计量单位管理程序 MS/JLGL-06-2016 7 计量设备配备适用性管理程序 MS/JLGL-07-2016 8 计量检测管理程序 MS/JLGL-08-2016 9 计量设备贮存管理程序 MS/JLGL-09-2016 10 计量设备使用、维护、保养管理程序 MS/JLGL-10-2016 11 计量设备量值溯源管理程序 MS/JLGL-11-2016 12 计量标准器管理程序 MS/JLGL-12-2016 13 计量设备管理目录与分类管理办法 MS/JLGL-13-2016 14 计量设备检定(校准)管理程序 MS/JLGL-14-2016 15 计量标志管理程序 MS/JLGL-15-2016 16 计量检定印、证管理程序 MS/JLGL-16-2016 17 不合格计量设备和检测数据管理程序 MS/JLGL-17-2016 18 计量记录管理程序 MS/JLGL-18—2016 19 检定(校准)测试室环境控制管理程序 MS/JLGL-19-2016 20 计量人员培训、考核与监督管理程序 MS/JLGL-20-2016 _______________机构计量管理程序文件文件编号 MS/JLGL-01-2016 版本号第二版标题计量方针及目标管理程序页码共 2 页第 1 页 1 目的对计量方针、目标的制定、实施和审核加以控制，以取得方针、目标管理的最佳效果。 2 适用范围本标准适用于计量方针及目标的制定、贯彻、执行。 3 引用文件和术语 3.1 GB/T19022.1-2003《测量设备的质量保证要求第一部分：测量设备的计量确认体系》。 3.2 计量方针：由组织最高管理者正式发布的该组织总的计量宗旨和计量方向。 4 职责 4.1 最高管理者负责计量方针和目标批准和发布。 4.2 分管领导负责组织计量方针目标的检查、诊断、评审和改进　。 4.3 技术部负责计量方针目标的策划、宣贯和组织实施。　 5 工作程序 5.1 制定计量方针、目标的依据 5.1.1 国家的计量法律、法规、规章、方针、政策；国家的政治经济形势；上级计量行政部门对企业计量管理的要求。 5.1.2 本单位的长远和近期规划、全面质量管理规划、新产品开发规划、产品质量创优规划、计量发展规划、技改规划、生产规划等。 5.1.3 单位实际能力和现有水平；上年度、本年度的单位方针及目标；质量方针及目标；上年度计量方针和目标实施遗留问题。 5.2 计量方针、目标的制订 5.2.1 每年由技术部提出下年度计量方针和目标设想，形成方针、目标草案，由最高管理者批准发布。 5.2.2 各部门根据单位确定的计量方针、目标，提出相应措施，保证计量方针、目标的实施。 5.3 计量方针、目标的内容单位的经营目标、顾客的需求和期望、单位计量行为准则应达到的要求、计量保证要素的要求、单位领导人对计量管理的指导思想等。 _______________机构计量管理程序文件文件编号 MS/JLGL-01-2016 版本号第二版标题计量方针及目标管理程序页码共 2 页第 2 页 5.4 制订计量方针、目标的要求 5.4.1 由单位最高领导人批准签发，并形成文件。 5.4.2 符合单位实际情况，与生产经营特点、人员状况相适应。 5.4.3 目标既先进又要可行，便于实施和审查。 5.4.4 计量方针、目标应使用容易理解的语言来表达，保证各级人员都理解。 5.5 计量方针、目标的展开 5.5.1 计量方针、目标展开一定要坚持以数据说话的原则，目标值尽可能定量化。 5.5.2 计量方针、目标要按系统图法展开，纵向到底，横向到边，纵横连锁，层层保证。 5.6 计量方针、目标实施 5.6.1 为确保单位计量方针、目标的实现，采用PDCA循环的方法，每年组织1-2次质量改进的活动，具体计划由技术部制订。 5.6.2 各部门应对计量方针、目标的实施情况进行总结，并将遗留问题汇报单位，以便协调并制订下一个PDCA循环计划。 5.7 计量方针、目标的检查、诊断 5.7.1 由分管领导组织技术部检查计量方针、目标的实际运作情况。 5.7.2 对计量方针、目标诊断，是保证计量方针、目标实施的主要手段。每年不得少于一次对单位计量方针、目标的实施情况进行诊断并及时解决实施中存在的问题，一般采用会议形式。 5.7.3 诊断会后要形成诊断报告，并将存在问题按职能分解落实。 5.7.4 根据目标值实现情况，对每条目标值进行评价与考核。 5.7.5 每年组织有关人员进行审核一次，每年组织有关部门和人员进行评审一次。 _______________机构计量管理程序文件文件编号 MS/JLGL-03-2016 版本号第二版标题计量体系文件编写守则页码共 2 页第 1 页 1 目的目的是规范计量体系文件的编写,使至符合GB/T19001-ISO9000:2000质量管理体系标准的要求。 2 适用范围本守则适用于单位内部计量体系文件的编写。 3 引用文件和术语 GB/T19022.1-2003《测量设备的质量保证要求第一部分:测量设备的计量确认体系》 4 职责 4.1 技术部组织《计量手册》和计量管理程序文件的编制。 4.2 各职能部门负责分管计量技术文件的编制。 5 工作程序 5.1 计量体系文件的分类和编号 5.1.1 计量体系文件分为计量手册、计量管理程序文件、计量技术资料、计量记录四大类。 5.1.2 计量体系文件编号： XX / XX—XX-XXXX 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年号序号文件种类代号单位代号注：文件种类代号 JM 计量手册 JP计量管理程序文件 JT计量技术资料 JR计量记录 5.2 计量体系文件的编写 5.2.1计量手册、计量程序文件由技术部组织编写，计量技术资料由相关职能部门组织编写。 5.2.2《计量手册》按以下顺序编写： a)目录；　　　　　　　e)引言;　　　　　　　　i)质量方针、目标和计量方针、目标 b)批准令；　　　　　　f)应用范围;　　　　　　j)计量组织;　　　　　 c)单位概况；　　　　　g)定义;　　　　　　　　k)部门职责 d)前言；　　　　　　　h)总则;　　　　　 _______________机构计量管理程序文件文件编号 MS/JLGL-03-2016 版本号第二版标题计量体系文件编写守则页码共 2 页第 2 页 l)部门职责 m)计量保证要素 n)计量体系文件和管理 o)计量审核与评审 5.2.3计量管理程序文件按以下顺序编写： a) 目的； b) 范围； c) 引用文件和术语； d) 职责； e) 工作程序； f) 记录。 5.2.4计量设备自校办法按以下顺序编写 g) 校验范围； h) 技术要求； i) 环境条件； j) 校验方法； k) 校验结果处理； l) 校验周期； m) 校验标志。 5.2.5其它计量技术资料的编写按文件的性质确定. 5.3 计量文件的审批 5.3.1 《计量手册》由管理者代表审核，最高管理者批准。 5.3.2 其它计量体系文件由编制部门的负责人审核，相关部门负责人会签，分管领导批准。 5.4 计量文件编写的修改状态和版次 5.4.1 同一版次的文件修改状态编号从0~9，每修改一次，修改状态序号增加1次。 5.4.2 版次以英文字母A开始编写，当修改状态或文件变更很大时换版，版次号按字母顺序改变。 _______________机构计量管理程序文件文件编号 MS/JLGL-04-2016 版本号第二版标题计量文件和资料控制程序页码共 3 页第1 页 1.目的对本单位计量体系文件和资料进行控制，确保各有关部门和人员使用的文件和资料正确、有效，防止使用失效或作废的文件和资料。 2.适用范围适用于本单位计量体系文件和资料，包括外来文件和资料（如标准、顾客提供图样、样品等）的发放、更改和作废等的控制。 3职责 3.1行政部负责《计量手册》和计量管理程序文件的发放、控制。 3.2各职能部门负责所编写文件的更改和技术资料的发放、控制。 4工作程序 4.1 体系文件、资料的发放和控制 4.1.1计量手册和计量程序文件由行政部负责发放和控制，计量技术文件由文件编写部门负责发放和控制 4.1.2计量体系应发放到对体系有效运行起重要作用的各个场所，发放应填写《文件发放/领用申请审批表》、《文件发放/领用登记表》。 4.1.3发放的受控文件，应加盖“受控”章和填写“分发号”及发放的年月日。 4.1.4因文件破损而换发新文件时，文件的分发号不变，因遗失补领新文件时，原文件的分发号作废，新文件应给予新的分发号，换发和补领文件均应经文件批准人同意，受控文件遗失还应追究责任人的责任。　 4.1.5失效或作废的文件从所有发放和领用场所收回。收回的失效或作废文件，由文件发放部门填写《文件回收登记表》，经分管最高管理者批准方可销毁，并填写《作废文件销毁记录》。 4.1.6以积累资料为目的而保留的任何作废文件均应加盖“作废”“保留资料”印章。 4.1.7技术部编制现行修改状态的《受控文件清单》和《质量记录清单》，以防止使用失效或作废的文件。 4.2文件的使用 4.2.1文件使用者应保持所领用文件的完整性,并保持文件的整洁,不得涂改或撕页，如有不同意见，可按本程序4.3条的规定，向文件编写部门提出更改建议。 4.2.2受控文件为单位内部文件，领用人应妥善保管，不得随意复制，确需复制时应经分管 _______________机构计量管理程序文件文件编号 MS/JLGL-04-2016 版本号第二版标题计量文件和资料控制程序页码共 3 页第2页副职同意，并由原文件编写部门统一复印。 4.3文件和资料的更改 4.3.1文件需更改时由更改提出人填写《文件更改申请审批表》说明更改原因，并按《计量体系文件编写守则》的规定办理审核批准手续 4.3.2文件更改批准后，由文件编写部门更改，文件更改应注明文件的修改的修改状态、修改人和日期等内容。文件管理员在发放新文件的同时要收回旧文件，并填写《文件更改登记表》 4.4文件的评审 4.4.1为确保现场使用的文件为现行有效版本，应对文件的有效性进行评审； 4.4.2文件评审由原文件编制部门负责，一般于每年的年初进行，特殊情况如：第二、三方审核前应追加临时评审。 4.5 文件的借阅和归档 4.5.1计量文件由文件编写部门归档管理，归档的文件应是文件原版，归档时应填写《文件归档登记表》 4.5.2借阅文件人员应填写《文件借阅登记表》借阅人和经手人应签名，并检查文件的完整性。4.5.3文件的保存期按《计量记录管理程序》的规定执行，超过保存期的文件，管理员应填写《文件借阅/留用/销毁申请审批表》，经分管副职批准后，予以销毁。 4.6外来文件的管理 4.6.1外来文件包括相关法律法规，国家和行业规定、产品及相关标准、检验规范技术说明书等。 4.6.2外来文件由各职能部门负责收集和适用性确认. 4.6.3外来文件的管理同单位编制的文件. 5　记录 5.1文件发放/领用申请审批表 5.2 文件更改登记表 5.3 文件归档登记表 5.4 文件发放/领用登记表 5.5文件更改申请审批表 5.6 文件回收登记表 5.7作废文件销毁记录 _______________机构计量管理程序文件文件编号 MS/JLGL-04-2016 版本号第二版标题计量文件和资料控制程序页码共 3 页第 3 页 5.8文件借阅/留用/销毁申请审批表 5.9 文件借阅登记表 5.10受控文件清单 5.11质量记录清单 _______________机构计量管理程序文件文件编号 MS/JLGL-05-2016 版本号第二版标题计量审核和评审管理程序页码共 5 页第 1 页 1 目的评价计量体系的适宜性、符合性和有效性，确保计量体系持续、有效运行。 2 适用范围适用于本单位计量体系内部审核与评审。 3 引用文件与术语 3.1 GB/T 19022.1-2003《测量设备的质量保证要求第一部分测量设备的计量确认体系》。 3.2 计量审核：确定计量活动及其有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并能达到预定目标所作的系统的和独立的检查。 3.3 计量评审：由最高管理者就计量方针和因情况变化而制定的新目标对计量体系的现状与适应性所作出正式评价。 4 职责 4.1 最高管理者负责组织计量评审，批准计量评审计划和报告。 4.2 分管副职负责组织计量审核，批准计量审核计划和报告。 4.3 技术部协助最高管理者/分管副职组织和实施计量评审/审核，负责审核与评审材料的收存。 4.4 审核组负责计量审核的实施。 5 工作程序 5.1 计量审核 5.1.1 计量审核的目的是评价计量体系的符合性和有效性。通过计量审核，及时发现存在的问题，采取纠正措施，使计量管理体系持续有效地运行，确保计量方针目标的实现。计量审核可以单独进行，也可以和其他管理体系的审核结合进行，但不论采用何种方式，均须单独出具计量审核报告。 5.1.2 计量审核分常规审核和附加审核两种。常规审核按计划进行，一般每年一次，应覆盖体系的全要素和所有部门。附加审核由分管副职确定，可以是全要素也可以是部分要素，可以是所有部门也可以是特定部门。附加审核时机： a）发生了严重的计量问题或用户有严重申诉； _______________机构计量管理程序文件文件编号 MS/JLGL-05-2016 版本号第二版标题计量审核和评审管理程序页码共 5 页第 2 页 b）组织的领导层、隶属关系、内部机构、产品、计量方针和目标、技术及装备以及生产场所等有较大改变； c）即将进行第二方、第三方审核或法律、法规规定的审核； d）第三方审核后获得的认证注册资格和证书即将到期而又希望继续保持认证资格。 5.1.3 常规审核由技术部于每年年初制订本年度的“计量审核计划”，附加审核由技术部于审核前十天制订“计量审核计划”。 “计量审核计划”内容： a）审核目的； b）审核依据； c）审核部门； d）审核要素； e）审核日期等。 “审核计划”需经分管副职批准。 5.1.4 根据“审核计划”，分管副职应于审核前一周组织审核组并指定审核组长，审核组由计量确认内审员及与被审核部门无直接关系的计量管理人员组成。审核组长应提前三天通知被审核部门，告知其审核时间和要求。计量确认内审员必须经过政府质量技术监督部门培训考核合格并持有“计量确认内审员”证件。 5.1.5 审核组长组织审核人员学习和审核计量文件，部署计量审核活动，编制“内部计量体系审核实施计划”和“内审检查表”。“内部计量体系审核实施计划”应经分管副职批准，“内审检查表”应经审核组组长批准。 5.1.6 计量审核由审核组采用现场审核的方式进行。审核程序：首次会议（部置和统一审核程序）——抽样检查（采用交谈、提问、查阅文件和现场检查的方式收集客观证据，对不符合事实需与被审核部门负责人沟通并达成共识）——审核组汇总，确定不符合项，填写“不符合项报告”和“不符合项分布表”，“不符合项报告”需经被审核部门负责人签名确认——末次会议（宣布审核结果和整改要求）。 5.1.7 被审核部门负责人对不符合项产生的原因和影响进行分析，制定纠正措施，经审核 _______________机构计量管理程序文件文件编号 MS/JLGL-06-2016 版本号第二版标题采用法定计量单位管理程序页码共 2 页第 1 页 1 目的规定了单位范围内，法定计量单位的采用。 2 适用范围本标准适用于本单位内法定计量单位的管理。 3 引用文件和术语 3.1 国发[1984]28号国务院关于在我国统一实行法定计量单位的命令。 3.2 法定计量单位：由国家法律承认、具有法定地位的计量单位。 4 职责 4.1 分管计量的副职负责特殊情况下非法定计量单位的审批。 4.2 法定计量单位的采用由技术部负责宣传、监督、实施。 4.3 单位各部门、车间负责实施法定计量单位。 5 工作程序 5.1 单位国家计量法律法规，一律采用中华人民共和国法定计量单位。 5.1.1 购进的计量检测设备入库验收时，发现非法定计量单位（进口设备除外）的产品予以退货。 5.1.2 单位在用计量设备，一律使用法定计量单位。 5.1.3 进口计量设备，在采购时应尽可能选购使用法定计量单位的设备，若无法实行法定计量单位的，则对非法定计量单位能进行改制的应作改制。若改制有困难或无法改制时应报副职同意，技术部负责在计量设备旁贴上法定计量单位对照表后继续使用，使用中的记录应执行法定计量单位。 5.1.4 单位所有技术文件、资料、原始记录、产品标牌、宣传材料、合同等均应采用法定计量单位。 5.2 单位如遇特殊情况需要使用非法定计量单位的，必须由使用部门提出书面申请，技术部经理审核，分管副职批准。 5.3 技术部应对法定计量单位的使用进行宣传、学习，使职工掌握、熟悉本单位常用的法定计量单位，并对新进单位的职工进行教育、培训。 5.4 技术部经理定期组织有关人员对单位执行法定计量单位的情况进行监督检查，并及时纠正，并对单位各部门使用法定计量单位的情况列入经济责任制考核。 _______________机构计量管理程序文件文件编号 MS/JLGL-06-2016 版本号第二版标题采取法定计量单位管理程序页码共 2 页第 2 页 5.5 结合计量审核情况，由审核人员对法定计量单位实施情况进行监督检查，检查结果报技术部，技术部经理审核情况作出处理决定。 6 记录 6.1 《常用法定计量单位一览表》 6.2 内审检查表 6.3 不符合项报告（计量） _______________机构计量管理程序文件文件编号 MS/JLGL-07-2016 版本号第二版标题计量设备配备适用性管理程序页码共 2 页第 1 页 1 目的对计量设备的配备实施控制，保证所配备的计量设备满足预期使用的要求。 2 适用范围适用于本单位计量设备配备的管理。 3 引用文件和术语 3.1 GB/T 19022.1-2003《测量设备的质量保证要求第一部分测量设备的计量确认体系》、。 3.2 计量设备：所有的计量器具、计量标准、标准物质和辅助设备以及进行测量所必须的资料的总称，它既包括测试和检验过程中使用的，也包括校准中使用的计量设备。 4 职责 4.1 各部门负责分管范围内计量检测能力分析，编制计量检测设备配备计划。 4.2 技术部负责对单位计量检测设备配备计划的审核和监督管理。 4.3 分管副职负责计量检测设备配备计划的批准。 5 工作程序 5.1 计量设备的配备 5.1.1 单位必须在投产前配备满足生产经营需要的计量设备。 5.1.2 所配备的计量设备的计量特性（准确度、稳定性、量程、分辨力等）必须满足计量检测（包括工艺管理、质量管理、经营管理、能源管理、安全管理计量检测）的要求，并具有先进性和经济性，优先选用能溯源到社会公用计量标准的计量设备。 5.1.3 工艺控制计量检测设备的配备由技术部负责，终端产品计量检测设备的配备由技术部负责、经营管理计量检测设备的配备由市场部负责、能源管理和安全管理计量检测设备的配备由制造部负责，各部门应在配备前进行检测能力分析，填写“测量参数及计量设备选择分析表”，绘制“计量检测网络图”，提出“计量设备配备方案”。 5.1.4 计量检测能力分析的依据是工艺管理、质量管理、经营管理、能源管理、安全管理计量检测技术规范，包括国家和行业规定、产品标准、图纸资料、规范、规则、规定、文件、作业指导书等。 5.2 计量设备配备适用性的认证 5.2.1 “测量参数及计量设备选择分析表”、“计量检测网络图”由计量管理员汇总， _______________机构计量管理程序文件文件编号 MS/JLGL-07-2016 版本号第二版标题计量设备配备适用性管理程序页码共 2 页第 2 页技术部经理审核，必要时，特别是贵重、精密的计量检测设备，技术部经理应组织相关人员对选配计量设备的适用性进行认证。 5.2.2 审核和认证内容 a）预期使用要求的科学性和合理性； b）计量检测能力分析的准确性； c）所选用的计量设备的计量特性对预期使用要求的符合性； d）所选用的计量设备技术的先进性和经济的合理性； e）计量设备量值溯源的可行性； f）计量设备使用环境的可行性等。 5.2.3 经认证可行的计量设备配备方案由分管副职批准确定，经认证不可行的配备方案由原提出部门按本程序5.1条重新研究后再提请认证。 5.3计量设备配置适宜性的验证必要时，计量设备配备方案实施后由技术部经理组织有关人员进行现场验证。验证内容：所选配的计量设备是否达到预期使用要求，验证应有记录。 5.4 计量记录的归档管理本程序执行过程中所形成的计量记录，如测量参数及计量设备选择分析表、计量设备配备方案、计量设备配备适用性的认证记录、计量设备配备适用性的验证记录等由技术部整理后按《计量记录管理程序》的规定实施归档管理。 6 记录 6.1 测量参数及计量设备选择分析表 6.2 计量检测网络图 6.3 计量设备配备方案 6.4 计量设备配备适用性认证记录 6.5 计量设备配备适用性验证记录 _______________机构计量管理程序文件文件编号 MS/JLGL-08-2016 版本号第二版标题计量检测管理程序页码共 3 页第 1 页 1 目的规范计量检测管理，保证检测数据准确可靠。 2 适用范围适用于本单位计量检测的管理。 3 引用文件和术语 3.1 GB/T 19022.1-2003《测量设备的质量保证要求第一部分测量设备的计量确认体系》。 3.2 本标准采用GB/T 19022.1-2003的术语。 4 职责 4.1 各部门负责分管范围内计量检测规范的收集或制订、计量检测的实施及检测记录的收集、整理和保存。 4.2 技术部负责对计量检测的实施情况、检测原始记录、检测数据的真实性进行监督检查。 5 工作程序 5.1 本单位开展以下项目的计量检测： a）工艺控制计量检测； b）成品质量检验； c）经营管理计量检测，包括大宗、贵重的原材料进厂及出厂物资量的计量检测、生产过程中定额指标管理的计量检测。 d）能源管理计量检测； e）安全管理计量检测等。 5.2 计量检测的依据计量检测必需依据国家计量检定规程进行，无检定规程的，依据本机构自行确定的检测方法进行。 5.3 计量检测规范的制订 5.3.1 计量检测规范由各归口管理部门负责收集或制订，并按《计量文件和资料的控制程序》的规定实施归档管理。 _______________机构计量管理程序文件文件编号 MS/JLGL-08-2016 版本号第二版标题计量检测管理程序页码共3页第 2 页 5.3.2 计量检测规范一般应包括检测项目（或参数）[应注明技术要求、测量范围、允差范围]、检测所用的计量设备[应注明计量设备性能：测量范围、准确度等级]、检测环境、检测方法、检测结果的处理等内容。 5.4 计量检测的实施 5.4.1 工艺控制计量检测原辅材料、外购外协件进货数（重）量由仓库管理员负责验收，质量由技术部按产品标准、产品图纸确定的检测项目或参数逐项进行（具备检测条件的项目或参数）或责成采购人员向供货方索取质量保证书（不具备检测条件的项目或参数）。 5.4.2 终端产品计量检测终端产品计量检测由技术部成品质量检验员依据产品标准规定的检测参数和检测方法逐项进行，不得缺项或漏项。为保证终端产品计量检测的准确性，终端产品计量检测所用的计量设备尽可能不与工艺控制、经营管理计量检测所用的计量设备混用。 5.4.3 经营管理计量检测经营管理计量检测（物资量进出数量）由仓库管理员按合同约定的指标进行。 5.4.4 能源管理计量检测本单位能源（电能）管理实施以单位为核算单位的一级计量，以供电部门抄表数为核算依据。抄表数由制造部负责收集。 5.4.5 安全管理计量检测配电设备的接地性能和绝缘性能、避雷设备的接地性能分别委托市供电管理部门、气象管理部门检测，检测报告由制造部负责收集。压力容器的安全性能由压力容器所在部门负责检测。 5.5 计量检测结果的处理 5.5.1 计量检测必须按计量检测规范的要求形成记录，并按《计量记录管理程序》的要求由各检测部门收集、整理和保存。 _______________机构计量管理程序文件文件编号 MS/JLGL-08-2016 版本号第二版标题计量检测管理程序页码共3　页第3 页 5.5.2 经检测合格的原辅材料、外购外协件、过程产品和终端产品入库贮存，不合格品按质量体系《不合格品控制程序》的规定处置，检测（验）合格与否的判别依据为各相应的计量检测规范。 5.6 计量检测的监督 5.6.1 技术部应不定期对计量检测的实施情况、检测原始记录和检测数据的真实性进行监督检查，必要时可组织复测，对不执行本程序的行为和部门（或人员）应责令其改正。 5.6.2 当计量检测出现计量矛盾或计量纠纷（如物料进货验收、外购外协件质量检验中单位与供方、质量检验中生产人员与检验员）时，由技术部组织仲裁，包括复测。 6 记录 6.1 进货检验记录 6.2 外科植入物不锈钢材料进货检验报告单 6.3 外科植入物钛或钛合金材料进货检验报告单 6.4 进货验证记录 6.5 首件检验记录 6.6 工序巡检表 6.7 最终检验记录 6.8 热处理测试记录 _______________机构计量管理程序文件文件编号 MS/JLGL-09-2016 版本号第二版标题计量设备贮存管理程序页码共4页第 1 页 1 目的对计量设备流转各环节实施控制，保证计量设备处于良好的技术状态，防止滥用、误用和意外损坏。 2 适用范围适用于计量设备从申购直至报废流转全过程的控制和管理。 3 引用文件和术语 3.1 中华人民共和国计量法律法规。 3.2 本单位计量设备管理目录与分类管理办法。 3.3 本标准采用GB/T 19022.1的术语和定义。 4 职责 4.1 技术部负责对计量设备流转过程的控制和管理。 4.2 分管副职负责大型计量设备申购计划的批准,小型计量设备由技术部经理负责. 4.3 技术部经理负责计量设备封存、准用、停用和报废的批准。 4.4 市场部负责计量设备的采购。 5 工作程序 5.1 计量设备的申购 5.1.1 单位各类计量设备的申购由技术部统一管理。 5.1.2 各部门、车间需添置计量设备时，填写“检测设备购置申请审批表”报技术部，经技术部审核、技术部经历批准小型设备，分管副职批准大型设备，交市场部采购。 5.1.3 计量设备由市场部负责采购，采购人员应按“检测设备购置申请审批表”的要求，本着就地就近的原则，择优选择供货单位，所购计量设备必须使用国家法定计量单位和产品合格证，防止质次价高和使用非法定计量单位的计量设备流入本单位。 5.1.4 未按规定审批的计量设备不得采购，财务部应拒绝报支。 5.2 计量设备的验收 5.2.1 计量设备由计量管理员组织验收，查验其是否符合“检测设备购置申请审批表”的要求，随机文件（使用说明书、产品合格证、保修单等）和附件是否齐全。必要时可采用检定的方式对计量设备的计量性能进行验收。 _______________机构计量管理程序文件文件编号 MS/JLGL-09-2016 版本号第二版标题计量设备贮存管理程序页码共4 页第 2 页 5.2.2 验收合格（包括随机文件和附件齐全）的计量设备入库贮存，随机文件的原件由技术部存档，必要时，计量设备使用人员可使用复印件。验收不合格（包括随机文件和附件不齐全）的计量设备，则通知采购人员办理退货或调换等事宜。 5.3 计量设备的贮存验收合格的计量设备由仓库管理员登记入库贮存，贮存场所应符合计量设备的存放要求，防止意外损坏。 5.4 计量设备的领用 5.4.1 压库超过检定有效期的计量设备应经重新检定后、属A类管理的计量设备应办理强制检定申报手续后才能发放领用。 5.4.2 新购计量设备由计量管理员负责从仓库中领出，编号（设备号）、登帐（计量设备台帐）、张贴检定标志、编制周检计划。 5.4.3 领用部门填写“领料单”，经本部门领导签字同意和计量管理员核定后到计量室领用。 5.4.4 计量设备领用人发生变更，变更双方应及时向计量管理员办理计量设备转移手续，私自转移所造成的一切责任由原领用人承担。 5.4.5 计量设备领用人脱离本单位，应将所领用的计量设备交还给计量管理员并销帐，拒绝交还则按遗失论处。 5.5 计量设备的检定和修理 5.5.1 在用计量设备的周期检定按本单位《计量设备检定（校准）管理程序》的规定执行。 5.5.2 现场发现计量设备失准或损坏，使用人员应及时报告技术部，技术部应按《不合格计量设备和检测数据管理程序》的规定予以处置。 5.6 计量设备的封存、降级和准用、报废 5.6.1 计量设备的封存因设备封存或因转产而长期不用的计量设备，由计量管理员填写“计量设备降级，报废申请审批表”，经技术部经理审核批准后实施封存，登录计量设备台帐，并在计量设备明显位置张贴“封存”标志。凡封存的计量设备，应集中保管或存放于原来使用部门。封存期间不安排周期检定，但应做好维护保养工作。强制检定计量设备的封存还必须向政府质量技术监督部门和执行强制检定的计量检定机构办理封存手续，暂停该计量设备的强制检定。 _______________机构计量管理程序文件文件编号 MS/JLGL-09-2016 版本号第二版标题计量设备贮存管理程序页码共4页第 3 页封存的计量设备重新启用时，同样需向政府质量技术监督部门和执行强制检定的计量检定机构办理启用手续，恢复该计量设备的强制检定。 5.6.2 计量设备的降级和准用对准确度下降但符合本单位计量检测要求的计量设备由计量管理员填写“计量设备降级、报废申请审批表”，经技术部经理审核批准后可作降级处理，准予按确定的新等级使用。经检定，整机虽然不合格，但某些功能或某段测量范围符合本单位计量检测要求的计量设备，由计量管理员填写“计量设备降级，报废申请审批表”，经技术部经理审核批准后准予在合格功能段或合格测量段使用。降级使用和准予使用的计量设备应由计量管理员在计量设备的明显位置张贴“准用”标志、登录计量设备台帐并告知使用人员准用范围。 5.6.3 计量设备的报废计量设备因故不能修复或无修理价值，由计量管理员填写“计量设备降级、报废申请审批表”，经技术部经理审核批准后办理报废手续。报废计量设备应撤离现场，收回统一处理，暂时无法撤离现场的，应由计量管理员在计量设备的明显位置张贴“禁用” 标志，任何人不得继续使用。报废计量器具每半年销毁一次并保留记录强制检定计量设备的报废还必须向政府质量技术监督部门和执行强制检定的计量检定机构办理报废手续，注销该计量设备的强制检定。 5.7 计量设备的赔偿 5.7.1 因私自拆卸、使用或保管不当等人为原因造成计量设备损坏或遗失，责任人将承担赔偿责任，赔偿额度按《关于损坏计量器具的赔偿制度》的规定执行。 5.7.2 计量管理员受理责任人的申诉，提出处理意见，经责任部门经理审核、技术部经理批准后通知财务部执行，赔偿费用进入财务帐。 5.7.3 计量设备遗失、损坏人员需凭财务部的“扣款单”才能办理补领手续。 6 记录 6.1 检测设备购置申请审批表 6.2 计量设备验收记录 _______________机构计量管理程序文件文件编号 MS/JLGL-09-2016 版本号第二版标题计量设备贮存管理程序页码共 4页第4 页 6.3 计量设备发放/领用登记表 6.4 计量设备降级、报废申请审批表 6.5 计量设备非正常损坏、事故表 6.6 计量设备报废、销毁记录 _______________机构计量管理程序文件文件编号 MS/JLGL-10-2016 版本号第二版标题计量设备使用、维护、保养管理程序页码共 2 页第 1 页 1 目的规范计量设备的使用、维护、保养，保持计量设备处于良好的技术状态。 2 适用范围适用于本单位计量设备的使用、维护和保养的管理。 3 引用文件和术语 GB/T 190

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