第一次内审实施计划.doc

江西省电信公司九江市分公司
2002 年度第 一 次内部质量体系审核实施计划

1. 目的：检查质量管理体系的实施效果是否达到了规定的要求，是否得到了有效实施和保持，从而及时发现存在的问题并采取纠正/预防措施，实现质量管理体系的持续改进。

2.范围：瑞昌、湖口局、分局，市分公司各部室、中心及下属班组、分支机构。

3.依据：GB/T19001：2000 idt ISO9001:2000标准、质量手册、2002 年度九江电信质量目标、程序文件、作业文件

4.审核人员：组长：高修林
第一组：朱春福、余秋生、汪斌、何仁峰
第二组：李正文、吴德发、欧阳倍华
第三组：郑永亮、胡华辉、杨悦

5.审核日期：2002.8.26-9.1

6.首次会议：2002.8.26 上午14:45-15:15 地点:市公司八楼会议室
末次会议：2002.9.2 上午8:30-9:30 地点:市公司八楼会议室

7. 审核日程安排

第一组
日期/时间
受审核部门
涉及过程
8.26
15:15-16:15
最高管理者、管理者代表
4.1/4.2.1/4.2.2/5/6.1/7.1/8.1/8.5.1
8.26
16:15-18:00
运行维护部
4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/
5.5.3/6.2.2/6.3/6.4/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.5/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/
8.4/8.5
8.27
8:00-12:00
网管中心
4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/
5.5.3/6.2.2/6.3/6.4/7.5.1/7.5.2/
7.5.3/7.6/8.2.3/8.3/8.4/8.5
8.27
14:30-18:00
设备维护中心
4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/
5.5.3/6.2.2/6.3/6.4/7.5/7.6/8.2.3/
8.3/8.4/8.5
8.28
8:00-12:00
线路维护中心
4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/
5.5.3/6.2.2/6.3/6.4/7.5/7.6/8.2.3/
8.3/8.4/8.5
8.28
14:30-18:00
计算机支撑中心
4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/
5.5.3/6.2.2/6.3/6.4/7.4/7.5/7.6/
8.2.3/8.3/8.4/8.5
8.29
08:15-10:30
人力资源部
4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/
5.5.3/6.2/7.5.2/8.2.3/8.3/8.5
8.29
10:30-12:00
职工培训中心
4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/
5.5.3/6.2/7.5.2/8.5
8.29(14:30-18:00)-8.30
十里分局
4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/
5.5.3/6.2.2/6.3/6.4/7.2/7.4.3/7.5/
7.6/8.2/8.3/8.4/8.5
8.31-9.1(08:00-12:00)
湖口局
4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/
5.5.3/6.2.2/6.3/6.4/7.2/7.4.3/7.5/
7.6/8.2/8.3/8.4/8.5
9.1
14:30-18:00
机动

第二组
日期/时间
受审核部门
涉及过程
8.26
15:15-18:00
业务处理中心
4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/
5.5.3/6.2.2/6.3/6.4/7.2/7.4/7.5/7.6
/8.2/8.3/8.4/8.5
8.27
8:00-12:00
企业管理部
4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/
5.5.3/5.6/6.2.2/7.2.1/7.2.3/7.4.2/
7.5.3/8.2/8.3/8.4/8.5
8.27
14:30-18:00
大客户中心
4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/
5.5.3/6.2.2/6.3/6.4/7.2/7.4/7.5/
7.6/8.2/8.3/8.4/8.5
8.28
08:00-12:00
市场经营部(含互联互通办)
4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/
5.5.3/6.2.2/7.1/7.2/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5
8.28
14:30-16:00
市场策划中心
4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/
5.5.3/6.2.2/7.1/7.2/7.5.1/8.5
8.28
16:00-18:00
1000号中心
4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/
5.5.3/6.2.2/6.3/6.4/7.2/7.5/7.6/
8.2.1/8.2.3/8.3/8.4/8.5
8.29
08:00-12:00
帐务处理中心
4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/
5.5.3/6.2.2/6.3/6.4/7.5/7.6/8.2.3/
8.3/8.4/8.5
8.29(14:30-18:00)-8.30
浔阳分局
4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/
5.5.3/6.2.2/6.3/6.4/7.2/7.4.3/7.5/
7.6/8.2/8.3/8.4/8.5
8.31-9.1(8:00-12:00)
瑞昌县局
4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/
5.5.3/6.2.2/6.3/6.4/7.2/7.4.3/7.5/
7.6/8.2/8.3/8.4/8.5
9.1
14:30-18:00
机动

第三组
日期/时间
受审核部门
涉及过程
8.26
15:45-18:00
办公室
4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/
5.5.3/6.2.2/6.3/7.4/8.2.4/8.3/8.5
8.27
8:00-10:30
计划财务部
4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/
5.5.3/6.2.2/6.3/7.4.1/7.4.2/8.2.3
/8.3/8.4/8.5
8.27
10:30-12:00
监察审计室
4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/
5.5.3/6.2.2/
8.27
14:30-18:00
后勤保障部
4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/
5.5.3/6.2.2/6.3/7.4/8.2.3/8.3/8.4
8.28
8:00-9:30
党群办
4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/
5.5.3/6.2.2/
8.28
9:30-11:00
团委
4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/
5.5.3/6.2.2/
8.28
11:00-12:00
工会
4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/
5.5.3/6.2.2/
8.28
14:30-18:00
安全保卫部
4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/
5.5.3/6.2.2/7.4/7.5.5/8.2.3/8.3/8.5
8.29
08:10-12:00
通信建设部（含规划设计中心）
4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/
5.5.3/6.2.2/6.3/7.4/7.5.2/8.2.4/8.3/8.4/8.5
8.29(14:30-18:00)-8.30
庐峰分局
4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/
5.5.3/6.2.2/6.3/6.4/7.2/7.4.3/7.5/
7.6/8.2/8.3/8.4/8.5
8.31-9.1(8:00-12:00)
共青分局
4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/
5.5.3/6.2.2/6.3/6.4/7.2/7.4.3/7.5/
7.6/8.2/8.3/8.4/8.5
9.1
14:30-18:00
机动

注：审核时间可由各审核组根据具体情况进行适当调整。

JJWR-企管-25
编制： 审核： 批准：