黄河生态牡丹影视基地项目投资可行性研究报告.doc

第一章 项目背景1.1 项目由来和立项依据 1.1.1 项目由来 1)西部开发的产业政策。1999年6月17日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席江泽民在陕西西安主持召开的西北五省区国有企业改革和发展座谈会上，就进一步加快中西部地区的发展发表了抓住世纪之交历史机遇，加快中西部地区开发步伐的重要讲话，向全党和全国人民发出了西部大开发总动员令。同年8年，朱钅容基总理赴陕考察工作期间就进一步贯彻落实党中央关于西部大开发的决定作了重要指示，体现了党中央对实施西部大开发的决心和信心。作为西部大开发的最前沿，省委、省政府对抓住机遇，开发陕西，发展陕西非常重视。进一步明确了陕西省“十五”期间将集中力量发展特色经济，把具有明显优势的科技、旅游、果业、能源、国防科技工业五大产业做大做强，提高国民经济的整体素质和竞争能力。利用独具历史人文魅力的旅游优势，陕西省将加快建设周、秦、汉、唐和革命圣地等不同历史文化特色的旅游景区，着力开发秦岭、巴山和黄河、汉江沿岸的自然景观，使人文旅游和自然风景旅游交相辉映。 渭南市在“十五”和到2010年经济和社会发展纲要中把旅游业作为五大特色产业之一，强调要把开发生态旅游、休闲旅游、探险旅游和文化旅游结合起来，不断赋予特色旅游的内涵。到2005年建成10个A 级旅游景区，15个星级饭店,接待国内外游客200万人次；2010年，建成20个A级旅游景区，30个星级饭店， 接待国内外游客1000万人次。 2)悠久的历史文化。黄河孕育了伟大的中华文明，黄河儿女所创造的灿烂文化在人类的发展史上写下了不朽的篇章。燧木取火、神农教种、仓颉造字、炎黄开辟中华、秦皇横扫六合，汉唐雄霸天下，黄河培育了一代又一代英雄豪杰，黄河谱写了一曲又一曲文明乐章。中华文明的母亲河，雄浑壮阔，奔流万里，豪迈风情被古往今来多少文人墨客龙吟高唱。他，不息流淌的正是我们民族的热血和我们民族的精神。 汉唐时期，正是黄河文明在过去五千年华夏历史发展过程中，所奏响的最为辉煌的乐章和发出的最强音。它的政治、科技、经济、军事、建筑、文艺的空前繁荣和发达，造就了中华民族步入世界之强，使我巍巍中华，傲然于世界。那段历史，带给我们多少自豪和多少遐想。 陕西是黄河文明的核心地区，历史悠久，文化渊远，周秦汉唐的都城所在，汉唐文化的中心，黄河文明的发源地。颂扬汉唐风采，展现黄河风情，重塑陕西光辉形象是三秦儿女的历史责任。适逢西部开发的历史性机遇，全国人民的关注目光投向西部，投向陕西，文化事业是吸引和维系这种注意力的一种有效途径。同时，旅游业已成为陕西的一项支柱产业，在这种时代大环境下，在我国经济持续稳定发展，文化影视市场空前繁荣的背景下，陕西省星美影视艺术有限责任公司经多方考察，拟在大荔县华原乡黄河滩投资兴建以黄河风情和汉唐建筑风格为主要特色的多元化综合牡丹影视基地。此项目将直接服务于影视文艺的繁荣，服务于陕西宣传，并与黄河风景区配套，为陕西旅游增添新的亮点。建成以后，将以宏大的气势，丰富的内涵，通过影视文化作品和旅游窗口向世人形象的展现汉唐雄风和黄河胜景，必将加深国人对陕西风情、对汉唐盛世、对黄河文化和中华文明的认识和理解，进一步激发民族自豪感，提高民族凝聚力。 3)华原乡黄河滩属可合理开发利用的湿地。陕西黄河湿地自然保护区北起韩城龙门，南到潼关港口，东以黄河中分界与山西省毗邻，西大致以合阳-大荔抽黄总干渠与黄河外围大堤为界。涉及韩城、合阳、大荔、潼关4县市的东缘地带。大致在东经1101711027与北纬34363539之间,南北长约125.5km,东西宽0.65km6.62km,面积43508.6hm2。根据二年六月西北大学自然保护区研究室和渭南市环保局联合编制的陕西黄河湿地自然保护区总体规划，该保护区分为核心区、缓冲区和实验区三大功能区，实验区包括村庄、农田、林地，面积为24733.7hm2，占保护区总面积56.85%。实验区内可有控制地、合理开发利用自然资源，开展生态旅游活动。项目选址位于大荔县华原乡黄河滩，属于自然保护区的实验区。 1.1.2 编制依据 1)国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知； 2)陕西黄河湿地自然保护区总体规划； 3)陕旅规字(2001)121 号关于建设黄河湿地生态牡丹影视基地的批复； 4)陕计社会2001585 号关于建设大荔县黄河湿地生态牡丹影视基地项目建议书的批复； 5)陕西省星美影视艺术有限责任公司关于黄河湿地生态牡丹影视基地项目可行性研究报告的委托书。 1.2 项目建设的位置及范围 项目建设地址位于大荔县华原乡黄河滩，北起华原乡金水村，南至步昌乡，东以黄河围堤为界，西以环原山为界。南北长约9公里，东西宽约2公里，总面积为27000亩。 1.3 项目建设的指导思想 项目建设应以保护、开发、建设生态环境为前提，以生态经济理论、旅游经济理论和可持续发展理论为指导，以影视、旅游市场需要为方向，合理开发利用自然资源，建设以黄河自然景观和汉唐历史文化为主线，集影视制作、旅游观光、休闲渡假、生态教育等活动于一体的牡丹影视基地。 1.4 项目建设的必要性 1.4.1 建设影视基地，是合理开发利用自然资源，促进地方经济发展的有效途径。华原乡辖9个行政村，总人口9404人，占地面积69.6 平方公里，其中耕地8668亩，农业人口9151人，滩涂面积占总面积60以上，土地利用率低，人均耕地仅0.9亩,农村剩余劳动力过剩,农民年人均纯收入仅502元。同时，由于鱼塘等的滥挖，造成了生态环境的破坏和资源的不合理利用，项目的建设，使这种对资源的不合理利用得以制止，黄河滩地得到综合开发利用，还可带动当地经济的发展。项目建成后，服务人员从当地聘用，可以提供300多个就业机会,旅游、影视制作带来流动人口的增长以及仿古街的建设，必将极大地促进餐饮、住宿、零售业的发展，使当地剩余劳动力资源得到充分利用，有利于当地居民脱贫致富，进而成为当地的一个新的经济增长点。 1.4.2 建设影视基地，是改善生态环境，开发旅游资源的迫切需要。朱钅容基总理来陕考察时强调，加强生态建设是治理黄河、让黄河造福于中华民族的一项根本措施。项目建设以保护生态环境为前提，加强环境美化绿化，加强湿地保护，以吸引更多的水禽和鸟类，增加野生动物多样性，为多种珍禽提供正常的栖息环境。同时，可进一步开发黄河风景和生态等旅游资源，开展生态教育和特色旅游，促进旅游业的发展。 1.4.3 建设影视基地，是城乡居民日益提高的精神文化生活水平的需要。随着社会、经济、文化的发展，城乡人民生活水平的提高，相应地人们对生活质量的追求欲望日渐强烈，特别是假日经济的快速发展导致旅游业出现了新热点和新局面。外出旅游渡假已经成为人们精神文化生活的一个重要组成部分。该景区建成后，将成为一处全国独一无二的集旅游、渡假、观光、影视拍摄制作为一体的以黄河风景和汉唐建筑风格为主要特色的多元化影视基地。这既填补了陕西影视基地的空白，又开辟了黄河沿岸旅游风景线，也将进一步完善了陕西旅游体系。成为城乡人民渴望的绿色风景区，让人们在节假日走出城市，走进大自然，放松心情，怡心励志。 第二章 建设条件论证 2.1 自然环境条件 项目所在地滩地广阔、低下而平坦，多是高低河漫滩地，仅华原崖下为一级阶地，地势轮廊为北滩高于南滩，海拔多在335-340米间。项目所在县-大荔县属暖温带半干旱大陆性季风气候，年平均气温13.4，最热月（7 月）平均气温26.8，最冷月(元月)平均气温为-1.4，平均温度年较差为28.2。极端最高气温42.8，极端最低温度为-16.5，0的积温4987.1，302天,10的积温4445.6，211天，年均无霜期205天，历年平均冻土日数为33天，最大冻土深度为28厘米，年平均降水量514毫米，年蒸发量为968.3毫米。此处荒地多而耕地少，便于开发，周围少有工业污染，地理、自然环境优越，开发前景广阔。 2.2 景观资源条件 华原滩地地势较低，日照充足，水域宽阔。原始的黄河滩涂生长着茂密的芦苇和杂草，河风掠过，心旷神怡，在这片先民曾繁衍生息过的地方，到处充溢着朴朔迷离、奇特原始的自然风光。与珍稀候鸟迁移方向平行的黄河南北走向形成的黄河湿地，有芦苇水草，鱼虾河蟹构成的自然生态环境，为珍稀候鸟觅食、栖息提供了理想的越冬场地，成群的天鹅、丹顶鹤、大鸨来此过冬，而灰鹤、白鹭、鸳鸯则是常年栖息于此，形成一道珍稀鸟类观光风景线。在华原黄河滩涂西侧，则是长年风化而形成的黄河台原地貌，台原与阶地落差100米,其古朴壮观的景象与黄河湿地原始幽静的北国水乡特色既有反差又相合谐，稍加点缀，即成一道迷人的风景线。华原黄河湿地良好的自然生态环境，丰富的水域，古朴的台原及就近的矿泉水温泉，为开发建设风景区创造了基本条件。 2.3 影视市场条件影视是广大人民群众文化生活的重要组成部分，随着社会的发展，人民群众对精神文化生活的需求欲望将会越来越强烈，生产高质量的影视精神文化产品的任务将更加艰巨。据国家广播电影电视总局提供的数据，一九九九年全国共拍摄制作电视剧一万部集，全国现有无线电视台980座，有线电视台2300座， 以每个台平均两个频道(实际不止)计算，无线有线共计(9802300)26560(频道)，以每个频道每天两集电视剧计算即6560213120(集)，则全年13120 3604723200（集），市场缺口：4723200100004713200(集)，市场缺口之大，十分惊人,而目前填补的渠道一是进口片，二是重播片，三是盗版。随着国家对进口片的限量播出以及版权法的严格执行，电视剧的需求量还要上升。又有资料显示：我国现有可供拍摄影视剧的基地仅4-5处，规模小且单一，还解决不了演职人员的食宿问题，而投入建景费用一项就占去影视剧投资的1/3，这无疑加大了成本， 也是影视工作者长期以来感到头痛而又悬而未决的一大问题。项目建成后，吸引剧组前来拍摄，剧组只需支出租用费，这比起自建场景要省去一大笔费用，是颇受欢迎的项目。我国现有的影视基地本来就不够用，现在又有了香港、台湾的市场需求，古装剧的比例又在增加，特别是黄河、黄土风情为依托的基地目前还是空缺，汉唐景地更是奇缺，这些都为本项目开辟了广阔的市场空间和进一步发展的余地。 2.4 旅游市场条件 2.4.1 旅游环境 项目地处黄河中游秦、晋两省交界处，东与山西永济市隔河相望，北眺司马迁祠，南望西岳华山，处于黄河风景旅游区中部，规划中的旅游公路穿境而过。西南距大荔县城45公里，距渭南市104公里,距西安市170公里。 2.4.2 游客规模分析 影视基地开发旅游，前景广阔。就目前全国现在仅有的几处影视基地来看，虽然都是剧组拍摄完毕撤离后留下的景观，既单一，规模又小，尽管如此，对外开放后，门票收入亦相当可观，以宁夏“西部影城”为例，由于电影红高梁曾在此地拍摄，现已成为一旅游景点，每天来自全国乃至世界各地观光者络绎不绝。节假日更是火爆，仅门票一项每天达万元之多，创下了以影视为契机的高效益奇迹。 渭南乃至陕西旅游资源得天独厚，市场潜力巨大。据旅游部门统计，目前华山年接待游客人数已过百万，西安各景区年接待能力高达2000多万人次，开发黄河沿岸风景区，完善旅游公路和旅游网络，与全省旅游大环境相衔接，将会使该地旅游人数快速增长，根据专家对黄河沿岸风景区游客量预测，至2003年，游客人数年可达到75-80万人次。 2.5 基础设施条件 2.5.1 道路交通 项目所在地具有较好的交通条件。汉华公路西33公里与108国道相接，对外交通方便。 防汛道路形成项目内部的主干道路，适当增加各景点小道，即可满足内部旅游需要。 2.5.2 水、电设施 项目区域水资源极为丰富，同时，根据专家钻孔探明，华原附近有名的严家庄-双泉-金水沟断裂下有矿泉水，温度在46以上，开发后为华原地区及本项目解决饮水和开辟温泉洗浴提供了方便条件。 该区用电由高明10万伏变电站供给，目前高压输电线路已接至项目所在地。 2.5.3 广播电视及通讯 项目所在地华原乡有电话装机容量512门,现有电话252门。根据大荔县农村有线电视规划,2002年底可实现村村通有线电视，电视节目的接收设施及通信设施尚需建设。第三章 湿地保护及安全性评述 3.1 湿地保护 湿地是人类宝贵的自然资源，湿地生态系统是整个陆地生态系统的重要组成部分。保持湿地自然生态系统良性循环，对于保护生物多样性与实现可持续发展战略至关重要。 3.1.1 范围及生物种类 陕西黄河湿地自然保护区总面积43508.6公顷,按陕西省渭南市三河湿地自然保护区总体规划，华原保护区面积1044公顷，本项目选址华原保护区的实验区，占地27000亩。该区主要有沼泽地、间有鱼塘。 草木有芦苇、香蒲、水葱、碱蓬、稗子等，主要植物群落为芦苇群落和碱蓬群落。鸟类有灰鹤、白鹭、鸳鸯以及天鹅、丹顶鹤、大鸨等珍禽。 3.1.2 湿地开发保护原则 为了保护湿地及珍禽，按照自然保护区总体规划，本项目坚持湿地生态环境保护第一，在此基础上在实验区有控制地合理开发利用自然资源的原则，在湿地的开发利用方面，主要是把现有鱼塘连片，形成自然湖泊。通过在项目建设和营运中采取相应保护措施达到既保护湿地生态环境，又增加经济效益的目的。 3.1.3 项目建设时采取的保护措施 1)在湖泊改造中，尽量减少对野生植物的破坏，保持现有芦苇群落的整体连续性，并合理种植野生芦苇等草木植物。 2)在项目周围大量栽植垂柳，形成防护林，加强生态环境建设。 3)在湖泊中种植莲藕等水生植物，为水禽繁衍生息创造适宜的生活环境。 4)在湖泊中的岛屿上种植千亩牡丹，以保持其良好的植被。 5)充分论证，合理布局排水管网，并按规范严格处理污水，防止污水排放造成湖泊的污染和湿地的退化。 6)规范设置垃圾点和厕所等设施，保持环境卫生。 7)统筹规划，充分利用现有道路，道路建设力争做到少占用湿地。 3.1.4 项目营运中采取的保护措施 1)服从黄河湿地自然保护区管理部门的统一领导，自觉执行自然保护区各项管理制度。 2)依据国家政策，制定相应的管理办法和规章制度，树立标桩、标牌，在主要路口和人为活动密集区设立宣传牌，以告游人。 3)依据公园规划设计规定，经测算，黄河湿地保护区年环境容纳量为76.52万人次,按照旅游服从于保护的原则应合理控制游客流量。4)建立内部相应的保护管理机构，配备足够的人员，做好管护工作。 5)设立检测机构和专职技术人员，定期测检湖泊、沼泽地水质，发现问题，及时汇报管理部门，以杜绝水质污染。 通过以上措施可基本控制项目对湿地生态的影响，同时在一定程度上可达到保护湿地的作用。 3.2 项目建设地址安全性评述 黄河在大荔境内流长47.6公里，河宽9公里,洪水时宽达18公里,最大洪峰21000秒立方(1967年)。沿河分布着华原、鲁安、平民、赵渡、雨林五乡(镇)，29个自然村，以及朝邑农场、兰空农场、雨林基地等18个部队农场，共7万余人，41万亩良田,是大荔县重要的粮棉油瓜果作物生长基地。也属于省、市、县防汛工作的重要部位。项目拟建地址位于华原乡黄河滩。多年来，党和政府及当地人民在改造境域内黄河方面做了大量的工作，也取得了极大的成绩。96年4月,实施了6.1公里雨林上堤路和2公里坝区堵窜工程，有效地扼制了黄河由华原、雨林工程空档西倒。96年11月实施了3.35公里的坝区堵窜连坝路堤工程，为防止洪水抄靶区堵窜后路，防汛抢险起到了有力的保障作用。自96年7月至98年6月，分三期实施了雨林护岸加高工程,把雨林5.1公里的护岸工程防御标准由原来的防御龙门站5000秒立方洪水提高到10000 秒立方米洪水。97年9月，在王寿森副省长的关怀下,完成了华原淤背固堤、盐碱地改良的可行性研究报告和初设，已分别上报国家计委、水利部、黄委会申请立项。先期实施的2公里试验段工程，98年4月开工,已完成0.9公里。经过多年的建设，目前，县境内河段现有防洪护岸控导工程四处(新兴、华原、雨林、牛毛湾)，长度35.5公里，堤垛275座，最大可防御龙门站21000秒立方洪水。另有三条路堤工程长12.6公里，以此构成第一道防线。第二条防线是长35公里的朝邑围堤工程，可防御龙门站13000-21000秒立方洪水。滩区防汛道路20条，总长84.8公里，构筑成滩区移民防汛撤退道路两个大型十字骨架，直通黄河岸上步昌乡和朝邑镇。以上这些工程的建成，虽然对保护黄河滩数万亩滩地起到了十分重要的作用，本项目在论证中还是充分考虑了工程的安全性。汉唐建筑群及附助用房工程均建在台塬和半台塬上，对黄河滩地主要进行湖泊和生态绿化工程。第四章 项目建设规模、功能分区及设计方案 4.1 项目建设规模 项目拟建以黄河风景、汉、唐风格为特色，集旅游观光、度假、影视拍摄为一体的黄河湿地生态牡丹影视基地。开发保护黄河湿地2.7万亩。 4.2 功能分区 黄河湿地生态牡丹影视基地按总体规划分为：综合服务景区、湖泊景区、自然景区三大功能区。 4.2.1 综合服务景区 租用华原乡不可利用耕地在黄土台塬上区，拟占地100亩，建设宾馆、办公楼、 职工住宿楼和长廊；在黄土台塬下区，拟占地190亩,建设游泳池、陕北窑洞生土建筑区及附助用房。改造华原乡华原村现有四条巷道为汉、唐、明、清仿古街。 景区以汉、唐风格为建筑特色，建成具有优美的园林式仿古建筑，丰富文化内涵，融旅游观赏、休闲度假、影视拍摄等为一体的综合服务景区。 4.2.2 湖泊景区 拟将原10000亩鱼塘、荒滩改造为湖泊,湖泊中布置有岛屿、千亩牡丹园，同时又有莲花、平桥、亭阁、游船点辍其中，丰富景观，供游人观光、影视拍摄等。 4.2.3 自然景区 保护、利用1.7万亩黄河湿地，培植野生芦苇,为珍稀候鸟提供理想的栖息地。以保护珍稀候鸟为宗旨，以生态教育和科普宣传教育为目的，形成优美的黄河湿地自然景区，供游人观赏、影视拍摄、科普教育等。4.3 项目设计方案 4.3.1 综合服务区 1)主要建筑设计方案 宾馆：面积8000m2，现浇钢筋混凝土框架结构,高十层，欧式建筑风格设计。 办公楼：面积1000m2，现浇钢筋混凝土框架结构，高四层，汉代建筑风格设计。 职工住宿楼：面积2000m2，现浇钢筋混凝土框架结构，高四层，唐代建筑风格设计。 长廊：修建一条宽5m、长200m供游客娱乐休闲长廊，面积1000m2，现浇钢筋混凝土框架结构，汉代建筑风格设计。 游泳池：面积1000m2，轻钢屋架结构，PVC 屋面，唐代建筑风格设计。 陕北窑洞生土建筑区：依台塬修建窑洞20孔。 仿古四条街改造：项目拟选华原乡华原村现有巷道四条进行仿古改造，分别改造成汉、唐、明、清 四条街。主要工程设计为：每条街宽10m,长200m，水泥路面铺设；街道两旁改造为拍摄用仿古墙、门楼；每条街选用宽敞、易改造院落3个，进行仿古改造。 附助用房（包括门卫房、锅炉房、配电房、空调机房、公厕等）：面积1000m2，唐代建筑风格设计。 2)附助工程 石梯：从黄土台塬上区至下区修一条宽3m、长200m、30cm厚的石梯，现浇混凝土处理地基，砌石铺设，依山势造型。 公路：从黄土台塬上区至黄河湿地风景区改造一条2km公路，铺柏油路面， 路旁设立安全桩和标志牌等。 绿化：150亩,以草坪、树木、花卉、小桥、溪流、假山、石雕、走廊为主，围绕在各建筑群周围，体现四季如春、鲜花争妍、小桥流水、碧绿长青的庭园式绿化。与气势宏伟的汉、唐宫阁交相辉映。 道路：面积58000m2，碎石路面。 宫殿广场：面积20000m2，砌石铺设。 停车场：面积3140m2，水泥铺设。 围墙：1400m，唐代风格设计。 蓄水池：1000m3，现浇钢筋混凝土结构。 室外管网：包括上下水管网、电缆铺设、路灯照明、暖通。 4.3.2 湖泊景区 1)人工造湖：将原鱼塘、荒滩改造5000亩，其工程量为499.5万土方。 2)岛屿：将开挖湖泊的土方堆积成四座岛屿，岛屿平均高度为3.75m，总面积为2000亩,岛屿边沿采用水草加固和垂柳绿化，岛中铺设石块曲径。 3)莲花造型：开辟一片湖面，栽种莲藕，巧妙设计莲花图案，供游人乘舟观荷和拍摄外景使用。 4)千亩牡丹园：为了大规模的体现天香国色和填充陕西没有牡丹的空白，拟在湖中一座面积为1000多亩的岛屿上，引种各类牡丹精品，俗称千亩牡丹园，丰富景观。 5)平桥：以砌石为基础原料,修建四座长30m、宽3m的平桥，既用于连接各岛屿，又可点掇湖面拍摄景观。 6)亭阁：每座面积15m2，现浇钢筋混凝土框架结构，汉、唐风格设计，造型奇特各异，共15座，分布于湖岸和岛屿之中。 7)游船：汉、唐风格设计的游船10只，造型各异，既可供游人乘舟垂钓，又是连接码头至各岛屿的交通工具。 4.3.3 自然景区 利用黄河湿地1.7万亩，培植野生芦苇,设立宣传保护生态标志牌，为珍稀候鸟提供理想的栖息地。体现返璞归真的环境特色，给人以品味大自然的独特情趣。 4.4 辅助设施 4.4.1 温泉井 1)水资源特征 经专家探测，华原乡金水沟附近地下有矿泉水源，出水量为50立方/小时,水温46以上，喷射高程25米30米，属于380奥灰水系，经国家级技术鉴定，属医饮尊优的天然矿泉水。 2)工程设计方案 温泉井：深1400m，井径200mm。 输水管道：从水源地至汉、唐风格建筑群铺设一条4km长、规格为DN150mm球墨铸铁管道。 4.4.2 绿化带：三条。一条沿湿地西黄河干渠做9公里长的绿化带；二条沿2km长的回水渠两旁修绿化带；三条沿10000亩湖泊边岸做绿化带,均用垂柳绿化。 4.4.3 给、排水 1)给水系统：水源由温泉井经加压引入1000吨的蓄水池(包括消防用水)，再经加压系统进入供水管网供水。 2)排水系统：生活污水经化粪池处理后排出，流入农田进行灌溉。 4.4.4 消防 宾馆每层均备有现代化消防设备，安全门，安全梯，室内设有自动灭火系统，采用自动喷淋消防，室外设有消防栓，其它各建筑设施内均备有消防栓。 4.4.5 电气及设备 1)经估算，本项目需新增一台500KVA变压器，并配备100KW柴油发电机，可满足项目正常用电。 2)工作照明与事故照明系统分开，以备事故照明得以保证。 3)按照国家规定，宾馆应设置避雷装置。 4.4.6 空调及通风 1)由两个50万大卡空调机组供应中央空调系统运行。 2)对各娱乐设施、卫生间、厨房采用机械通风换气。 3)对疏散楼梯间、消防电梯、楼道等采用机械加压防烟系统。 4.4.7 供热 拟采用型号为WDZL2.8-0.7/0.8-95/70A2的4吨锅炉一台供暖，需供面积13000m2， 完全可以满足项目供暖需求。 4.4.8 电视及通讯系统 1)电视系统：由大荔县有线电视台引入电缆，形成基地内部有线和闭路电视系统。 2)通讯系统：基地内设200门程控电话， 并在大厅、餐厅、走廊、停车场设置IC卡电话；并协调大荔县移动局在还原山边沿建一座信号转播塔。第五章 投资估算及资金来源 5.1 投资估算依据 5.1.1 陕西省99建筑工程综合预算定额； 5.1.2 园林绿化工程预算定额陕西价目表(1998)； 5.1.3 全国统一安装工程预算定额陕西省价目表及有关文件，并结合大荔县实际、汉唐建筑风格设计要求进行估算。 5.2 项目总投资 项目估算总投资17839万元(见附表1)。其中：综合服务景区投资5584万元(见附表2)； 湖泊景区投资9437万元(见附表3)；辅助设施投资1022万元(见附表4)；前期费用1476万元；不可预见费320万元。 5.3 资金来源 项目投资总额为17839万元。 其中项目单位自筹7139万元，银行贷款10700万元。第六章 管理机构设置、人员编制及培训 6.1 管理机构设置 本项目实行董事长领导下的总经理负责制，拟设置董事长1人，总经理1人，副总经理3人，部门经理7人。设置总经理办公室、财务部、影视部、旅游部、宾馆部、工程部、保卫部等七个机构。 6.2 人员编制 根据科学合理、精干、高效的原则，确定本项目管理机构人员编制为400人。具体人员编制如下： 董 事 长: 1人 总 经 理： 1人 副 总经 理： 3人 部 门经 理： 7人 办 公 室： 8人 财 务 部： 5人 影 视 部： 15人 旅 游 部： 15人 宾 馆 部： 300人 工 程 部： 15人 保 卫 部： 30人 6.3 劳动制度 人员的聘用和管理按劳动法执行。高级管理人员由公司聘任，一般管理人员和员工在当地招聘，所有人员均实行劳动合同聘用制。 6.4 人员培训 项目所需员工在上岗前均需进行岗位技能培训。培训合格者与公司签订劳动试用合同，试用期满考核合格者，签订正式劳动合同。同时还要根据实际工作需要对员工进行不定期的有针对性的业务培训，以使管理人员善于管理，服务人员规范服务，不断强化服务质量意识，提高服务水平，以取得更好的社会效益和经济效益。第七章 环境保护 7.1 影响环境的因素分析 本项目营运后，影响保护区的因素主要有：人为活动造成的湿地植被的破坏和游人踩踏造成的植被破坏；游人活动造成的生活垃圾对环境的影响。 7.2 保护措施 7.2.1 进行生态旅游，以不破坏和影响湿地生态环境为前提，要通过大力宣传，设立宣传标牌，提高游人环保意识。 7.2.2 控制游客数量，以满足环境容量的要求，防止因游客数量过大而造成的生态环境退化。 7.2.3 道路修建充分利用现有道路，尽量减少对植被和环境的破坏。 7.2.4 建筑群内进行绿化、美化。 7.2.5 生活取暖采用高效除尘的锅炉。 7.2.6 生活垃圾采用袋装垃圾，集中由环卫部门统一处理。 7.2.7 建立化粪池集中生活污水和粪便，使其转化为农家肥使用，实现生态循环。 通过上述措施，可基本消除该项目对当地生态环境的影响，满足自然保护区各功能区的要求。第八章 项目实施计划 8.1 建设周期 二年零六个月。 8.2 实施计划 项目总体实施分三个阶段。 8.2.1 第一阶段：用六个月时间完成项目前期工作和场地“三通一平”等。 8.2.2 第二阶段：用十八个月时间完成汉、唐风格建筑群及黄河湿地风景区主体工程。 8.2.3 第三阶段：用六个月时间完成绿化、布置及收尾工程。第九章 效益分析 9.1 经济效益分析 9.1.1 经营收入 根据专家对游客量的预测，2003年该风景区游客将达到76-80万人次，本项目分析游客流量按60万人次、客容量按600人，客房按70%出租率计算，年营业额合计为8333万元。其中： 、旅游门票收入： 60万人次30元1800万元。 、停车费收入： 每天停车费按5000元计，停车费收入为180万元。 、餐饮收入： 每天每人按50元计，50元60万人次3000万元。 、住宿费收入(每年营运按330天计)： 600人80元330701109万元 、游(娱)乐收入： 湖泊游乐收入(按50人计算)： 60万人次40元501200万元 其他娱乐收入(按40人计算)： 60万人次30元40720万元 、景地、设备出租费收入： 按长年保证100人规模的剧组六个预测,景地出租费按1000元/天，设备出租费按1000元/天，设备出租率按50计，每年预计收入324万元。 9.1.2 成本费用：年经营成本合计为5476.8万元。其中： 、折旧费：投资总额除前期费用部分按90形成固定资产，固定资产按12年折旧。 (178391476)90121227万元 、工资福利费：按400人定员，人均年收入0.8万元计。 4000.8万元320万元 、水、电、煤费用： 水费按现价1.9元/吨，日用水量按200吨计， 水费合计为14万元。 电费按现价0.55元/kwh，日用电量按4800kwh计，电费总计为97万元。 燃煤按现价140元/吨，预计年燃煤3000吨，计42万元。 、餐饮材料费按餐饮收入55计： 3000万元551650万元 、公司管理费：按年营业额5，共计费用： 83335416.5万元 、财务费用：按银行同期贷款利息计： 178395.851043.6万元 、广告宣传费： 83335416.5万元 、其他费用：按营业额3计： 83333250万元 9.1.3 应纳税(费)额：营业税税率按5计， 8333万元5416.5万元 9.1.4 利润 年利润年营业收入年成本营业税 83335476.8416.52439.7万元 所得税率按西部开发政策以15计： 年所得税年利润15 2439.715 366万元 年净利润年利润年所得税2073.7万元9.1.5 主要经济指标：资金利润率（年净利润/投资总额）100（2104.3/17235）10012.2资金利税率（年净利润年所得税年营业税）/投资总额100（2104.3371416.5）/1723510016.78资金收益率（年净利润折旧）/投资总额100（2104.31227） /1723510019.39.1.6 投资回收期：投资回收期投资总额/（年净利润折旧）10017235/（2104.31227）1005.2(年)9.1.7 贷款偿还计划 本项目从二四年起全面正式营运，从正式营运年份起以年净利润和折旧安排还贷，每年还贷3000万元，从2004年起，六年可全部偿还贷款本息。 通过以上分析可以看出，该项目建设周期短，利润高，依托黄河湿地旅游资源，抗风险能力强，投资回收年限短，经济效益显著。 9.2 社会效益 9.2.1 满足了社会对旅游的需求 五天工作日和节假日的延长带来假日经济的快速发展，经济的快速增长，带来了人民可支配收入的增多，工作压力大，节奏快，人们消除疲劳的休闲度假渴望值急剧上升，风景区的开发建设，满足了人的旅游欲望和社会对旅游的需求。 9.2.2 解决劳动就业，带动地方经济发展 风景区的开发建设，在就业方面涉及服务接待、商业网点、交通运输、景点管理等，增加了当地就业机会。同时，旅游商品的开发，促进了当地经济的发展。 9.2.3 有利于国民素质的进一步提高 旅游促进了人与人之间信息交流，黄河文化的渗入，陶冶了人们的情操，对于提高人的总体素质大有益处，特别是景区影视文化信息的传播，游人介入影视文化生活，对于人们更新观念，改善精神文化生活将发挥不可估量的作用。 9.3 生态效益 本项目在建设和营运时，通过栽植树木和野生植物，制定保护生态环境措施和养育维护措施，保证景区动植物在良好的环境下自然繁衍发展，特别是对珍稀飞禽，对保护生物多样性有重要的意义。同时，项目实施后，将责无旁贷地承担起了项目地湿地的管护作用，杜绝了滥垦、乱牧造成的湿地退化，保证湿地的完整性，使湿地充分发挥其调节空气湿度、增加地表水源、消减洪灾、减少风沙干旱等作用，进一步改善当地生态环境。 综上所述，该项目是一个保护、开发、建设生态基地，建设秀美山川，与陕西大旅游相配套，旅游、影视相结合的综合性工程，项目建设符合西部开发的产业政策。 项目投资适中，回报率高，投资回收期短，依托黄河资源，抗风险能力强，偿还贷款能力强。 项目不仅经济效益显著，同时，其社会效益、环境效益也非常显著，具有前瞻性、可靠性，是一个极具发展前景的好项目，建议尽快审批并开工建设。目 录第一章 总 论11.1 地理位置及交通情况11.2 研究工作依据21.3 研究工作概况3第二章 矿产品需求现状和预测102.1 产品需求和市场供应情况10第三章 矿山地质113.1 区域地质概述113.2 矿区地质113.3 矿床地质特征123.4 资源储量情况133.5 对地质资料的评价13第四章 矿山开采144.1 矿床开采技术条件144.2 开采方式154.3 开采范围及开采顺序154.4 矿山规模、服务年限及工作制度164.5 矿床开拓174.6 矿山基建工程184.7 采矿方法184.8 采场防排水204.9 采场最终境界和边坡要素204.10主要设备21第五章 矿石加工22第六章 排土场24第七章 辅助设施及总图运输257.1 外部条件257.2 供配电和通讯257.3 维修设施287.4 总图运输28第八章 节能与综合利用298.1 用能标准和节能规范298.2 能耗状况和能耗指标分析298.3 节能的主要原则308.4 项目能耗指标308.5 主要节能措施308.6 节能分析结论31第九章 环境保护329.1 矿山地质环境报告329.2 环境保护设计依据339.3