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2011年全市质量安全及建筑市场执法监督大检查用表1 （受检工程基本情况）工程名称工程地点开工日期施工许可证号形象进度建筑规模（总面积或投资额）平方米（或万元）结构类型建筑层数质量责任主体和有关机构单位名称单位资质情况项目负责人资格情况建设单位勘察单位设计单位施工单位分包单位监理单位施工图审查机构质量检测机构备注检查组成员签字：检查日期： 2011年全市质量安全及建筑市场执法监督大检查用表2 （建筑工程责任主体质量行为）质监编号：工程名称：　形象进度：日期：年月日序号检查项目检查结果检查问题符合√ 基本符合 Ο 不符合 × 内容数据 1 质保体系建设建设单位开发资质 2 项目部人员任命、配备 3 规划许可、施工许可、监督注册 4 图审及重大变更报审 5 建立健全质保体系 6 依法招标、发包 7 检测单位的委托合同 8 监理监理单位资质 9 人员配备、资格、在岗、变更 10 仪器设备配备、台帐 11 项目部验收规范、技术标准配备 12 监理规划、细则、旁站方案编写 13 对施工组织设计的审查 14 平行检验资料及时、完整性、检验真实性 15 旁站制度落实 16 原材料、工序验收把关 17 质量问题整改落实情况 18 施工施工单位资质 19 人员配备、资格、在岗、变更 20 仪器设备配备、台帐 21 项目部验收规范、技术标准配备 22 编制专项方案的针对性及审批手续 23 质量控制资料及时、完整、检验真实 24 分包配合管理检查人员小计总项次合格率 % 建设单位项目负责人总监理工程师施工单位项目负责人说明：“合格”打“√”、基本合格打“Ο”、不合格打“×”，凡检查到的不合格均应在“存在问题”栏中填写不合格内容及数据。 2011年全市质量安全及建筑市场执法监督大检查用表3 (工程质量控制资料) 质监编号：工程名称：　形象进度：日期：年月日序号检查项目检查内容和方法检查结果检查问题符合√ 基本符合 Ο 不符合 × 内容数据 1 技术交底、施工日志技术交底和施工日志应记录详实 2 原材料、成品、半成品、构配件质量有证明文件和试验报告结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具等质量有合格证明文件和试验（检验）报告单，对重要工程使用砂、石应进行碱活性试验，预制构件应进行结构性能检测，砌筑砂浆中掺入有机塑化剂的应有型式检验报告 3 见证取样和送检记录承重结构用水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单 4 现场计量器具的运行状况水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书 5 施工图设计文件修改、变更、洽商、交底施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序，记录完整。 6 施工试验报告（记录）混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等。 7 施工记录工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录；混凝土施工记录；预应力张拉、灌浆记录；桩基施工记录应内容完整、记录真实。 8 质量验收记录检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格。 9 地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验方法和数量应符合要求。 10 桩位偏差、桩顶标高、试件强度偏差和试件留置数量应符合要求。 11 基坑施工基坑专项施工方案，深基坑专项论证方案，基坑周边严禁超堆荷载，基坑（槽）开挖对周围建筑物的影响及监控检查人员小计总项次合格率 % 建设单位项目负责人总监理工程师施工单位项目负责人说明：“合格”打“√”、基本合格打“Ο”、不合格打“×”，凡检查到的不合格均应在“存在问题”栏中填写不合格内容及数据。 2011年全市质量安全及建筑市场执法监督大检查用表4 （工程施工质量）质监编号：工程名称：　形象进度：日期：年月日序号检查项目检查内容和方法检查结果检查问题符合√ 基本符合 Ο 不符合 × 内容数据 1 模板与支架的设计模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，高支模应有专家论证方案 2 受力钢筋品种、级别、规格和数量对照施工图检查。 3 钢筋代换当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。 4 钢筋的加工、绑扎和连接加工、绑扎质量是否满足要求，连接方式和连接质量 5 钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度。 6 混凝土试块留置混凝土试块留置数量、养护环境、标识等。 7 混凝土的外观质量和尺寸偏差检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差 8 砌筑砂浆强度和试块留置检查现场砂浆配合比实际应用情况，计量器具设置应用，砂浆试块留置数量、养护环境、标识等。 9 小砌块质量施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天，承重墙体严禁使用断裂小砌块，小砌块应底面朝上反砌于墙上。 10 墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑，临时间断处应砌成斜槎，抗震设防地区设置拉结筋情况 11 灰缝厚度及砂浆饱满度用尺量检查灰缝厚度，检查作业面的砂浆饱满度。 12 预制承重构件安装观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况。 13 施工荷载控制观察检查楼层堆载情况 14 构造措施构造柱、圈梁设置情况检查人员小计总项次合格率 % 建设单位项目负责人总监理工程师施工单位项目负责人 2011年全市质量安全及建筑市场执法监督大检查用表5 （在建工程抽测、抽检）质监编号：工程名称：　形象进度：日期：年月日现场抽测混凝土强度轴线位置设计强度等级实测值（MPa）平均碳化深度（mm）抽测结果备注合格不合格每个单位工程抽测2个构件楼板厚度轴线位置设计厚度（mm）实测值（mm）允许偏差（+8，-5mm）备注每个单位工程抽测3块楼板，每块楼板测中间位置厚度小计合格率 % 原材料抽检材料名称规格生产厂家进场数量使用部位检测结果备注合格不合格钢筋现场测量钢筋直径，不符合要求时，抽检，检测强度、抗弯、直径砖（砌块）水泥类砖抽检一组，检测强度、软化系数检查人员小计合格率 % 建设单位项目负责人监理单位项目总监施工单位项目负责人 2011年全市质量安全及建筑市场执法监督大检查用表6 （建筑节能工程检查）质监编号：工程名称：　形象进度：日期：年月日序号检查项目检查结果检查问题符合 √ 基本符合 Ο 不符合 × 内容 1 施工方案编制和监理细则 2 设计变更 3 进场验收、核查、复验 4 墙体、门窗、外遮阳、屋面、地面分项工程 5 采暖、通风与空调 6 配电与照明 7 可再生能源应用分项工程验收检查人员小计总项次合格率 % 建设单位项目负责人总监理工程师施工单位项目负责人说明：“合格”打“√”、基本合格打“Ο”、不合格打“×”，凡检查到的不合格均应在“检查问题”栏中填写不合格内容。 2011年全市质量安全及建筑市场执法监督大检查用表7 （建设单位安全生产行为监督）工程名称建设单位施工单位监理单位结构层次形象进度序号检查项目检查情况 1 施工许可证按规定办理施工许可证（是、否） 2 提供工程相关资料向施工单位提供现场及毗邻区域地下管线等有关资料（是、否） 3 三通一平现场做到三通一平，主干道硬化（是、否） 4 合同工期履行合同约定工期（是、否） 5 设计单位保证安全措施的意见及建议审查设计单位保证安全措施的意见及建议（是、否） 6 文明施工措施费的拨付按有关规定及合同约定向施工单位拨付安全文明施工措施费用（是、否） 7 安全防护用具等的使用明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的防护用具、机械设备等（有、无） 8 履行职责监督施工单位、监理单位履行职责（是、否）检查意见：监督人员：年　　月　　日建设单位项目负责人（签字）：年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2011年全市质量安全及建筑市场执法监督大检查用表8 （监理单位安全生产行为监督）工程名称建设单位施工单位监理单位结构层次形象进度序号检查项目检查情况 1 监理单位资格监理单位资质等级：级；总监理工程师注册证书号：；监理工程师配备与申报是否相符（是、否）；总监理工程师驻场情况：（在、不在） 2 监理规划将安全生产管理列入监理规划（有、无）；中型以上工程在监理实施细则中制定安全技术措施检查要求（有、无）；监理实施细则明确安全控制点（有、无）；关键部位安全控制措施（有、无） 3 安全管理制　　度是否按规定建立安全生产管理制度（是、否）。（安全管理制度包括：方案审查制度、巡视检查制度、安全隐患处理制度、工地例会制度等） 4 对施工单位资格审查情况资格审查（有、无）。（主要内容为：施工单位资质、安全生产许可证、Ｂ、Ｃ类人员安全考核合格证、专职安全员配备、特殊工种持证上岗等） 5 对施工单位制度检查情况检查总、分包单位的安全生产责任制、各种规章制度建立情况（是、否） 6 方案审查　对危险性较大的分部分项工程专项施工方案（如：施工用电、大型机械安装和拆除、脚手架、基坑支护、模板工程等及应急救援预案）进行审核（是、否） 7 费用控制对施工项目安全防护、文明措施费进行管理控制（有、无） 8 设施、设备验收对（塔吊、整体提升脚手架等）大型机械设备的机械检测情况进行核查并备案管理（是、否） 9 定期检查定期安全检查制度（有、无）；按定期检查制度进行安全检查（有、无）；定期巡视检查危险性较大的分部分项工程作业（有、无）；检查记录（有、无） 10 整改要求及落实及时签发监理通知单（有、无）；对整改内容及时进行复查（有、无）；对检查存在问题整改落实记录（有、无）；未按要求整改，监理单位进行报告（有、无）。检查意见：监督人员：年　　月　　日总监理工程师（签字）：年　　月　　日 2011年全市质量安全及建筑市场执法监督大检查用表9 （施工单位安全生产行为监督）工程名称建设单位施工单位监理单位结构层次形象进度序号检查项目检查情况 1 企业安全生产许可证安全生产许可证号： 2 项目经理安全生产考核合格证号：驻场情况：（在、不在） 3 安全员专职安全员配备人数：　　人；姓名：　　　　　　　安全生产考核合格证号：驻场情况：（在、不在） 4 特种作业人员持证上岗特种作业人员名册（有、无）；无证上岗（有、无）；证件过期（有、无） 5 机械设备使用登记设备种类、数量：　　　　　　　　　　　　　　　检测（有、无）；设备使用登记（有、无） 6 安全生产责任制责任制建立情况（有、无） 7 安全生产目标管理安全生产目标建立（有、无）　；　分解情况（有、无） 8 施工方案、安全技术措施专项施工方案编制、审核、批准情况（有、无、不完善）；对方案实施的验收手续（有、无）；专项施工方案（有、无、不完善）（基坑支护、降水、土方开挖、模板工程、起重吊装及安装拆除、脚手架、拆除爆破、其它）。 9 各工种技术操作规程操作规程建立情况（有、无） 10 教育培训计划制定和实施教育培训计划（有、无）；教育培训记录（有、无） 11 安全技术交底按规定进行安全技术交底（有、无、不规范） 12 安全防护用具（品）安全防护用品台帐（有、无）　　　进场前是否检验（是、否）钢管、扣件、安全网检测（是、否） 13 安全警示标志按规定设置警示标志（有、无、不规范） 14 应急救援预案应急救援预案编制审核批准（是、否）　；　公示（是、否） 15 日常安全检查活动开展安全检查制度建立情况（有、无）；　安全检查记录（有、无） 16 意外伤害保险办理意外伤害保险情况（是、否） 17 落实整改情况按规定时间要求进行隐患整改（是、否）；及时上报整改回复（是、否） 18 安全管理资料及时收集安全管理资料（是、否） 19 其它检查意见：督监监督人员：年　　月　　日项目经理（签字）：年　　月　　日 2011年全市质量安全及建筑市场执法监督大检查用表10 （建设工程安全生产监督实体抽查）工程名称形象进度建设单位项目负责人监理单位总监理工程师施工单位项目经理抽查项目抽查内容抽查情况安全防护洞口临边的安全防护设施是否做到定型化、工具化，规范可靠 □符合，□基本符合，□不符合脚手架立杆间距、步距是否符合要求 □符合，□基本符合，□不符合剪刀撑设置、连墙件设置是否符合要求 □符合，□基本符合，□不符合施工层脚手板是否满铺，固定符合要求 □符合，□基本符合，□不符合临时用电施工现场是否采用TN-S系统 □符合，□基本符合，□不符合用电设备是否做到：一机、一闸、一漏、一箱 □符合，□基本符合，□不符合配电线路是否采用五芯电缆，敷设是否符合要求 □符合，□基本符合，□不符合机械设备附墙装置安装是否符合说明书要求 □符合，□基本符合，□不符合基础是否积水 □符合，□基本符合，□不符合抽查意见：监督人员：年月日建设单位项目负责人：年月日总监理工程师：年月日项目经理：年月日 2011年全市质量安全及建筑市场执法监督大检查用表11（建筑市场）工程概况工程名称工程地址建筑结构、层数及面积建设单位施工单位监理单位施工许可证号码开竣工日期施工单位现场情况主项资质情况及资质证书号码是否申领《信用手册》施工合同是否招标发包合同是否备案施工合同造价项目经理等级及证号项目经理是否在岗联系电话形象进度劳务经理姓名劳务经理证号人员劳动合同签订及投保情况项目部管理人员是否备案现场工人持证上岗率合同是否备案是否使用明示牌工程款和工资支付情况是否成立民工学校分包单位资质等级分包内容造价（万元）项目经理或现场负责人劳务经理姓名劳务经理证号分包合同是否备案是否申领《信用手册》联系电话监理单位情况监理企业资质等级及证书号监理合同是否招标发包监理合同是否备案监理合同价款项目监理机构组建状况总监理工程师是否在岗种类及证号联系电话存在问题整改承诺建设单位场负责人签字：施工单位现场负责人签字：监理单位现场负责人签字：检查人：检查日期 2011年全市质量安全及建筑市场执法监督大检查用表12－1 （建筑节能受检工程基本情况）工程所在省辖市：县（市）工程名称地区分类工程地点建筑总面积建筑层数建筑类别规划许可证号设计时间建筑专业设计采取节能措施概况给排水、电气、暖通专业设计采取节能措施概况新型墙体材料和保温材料设计使用情况有关机构基本情况单位名称资质情况项目负责人员情况建设单位设计单位施工图审查机构基本评价好: 中: 差: 检查组成员签字: 检查日期: 2011年全市质量安全及建筑市场执法监督大检查用表12－2 项目名称设计单位设计时间审图机构及审查编号主要节能措施屋顶保温材料外墙保温材料冷热桥处理架空楼板保温措施门窗遮阳措施可再生能源的应用(太阳能的使用) 检查中设计存在的问题设计存在问题施工图审查错漏审情况检查专家(签字): 检查日期:

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