采购制度1.doc

采购制度目的:适时适质适价购买公司所需物品一.采购过程1. 采购流程图(见附表)2. 采购计划预算及采购方式a) 根据各部门需求制定采购计划b) 根据库存上下线制定采购计划c) 采购计划完成后由采购人员进行询价作出预算d) 采购方式的选择依据 物料使用状况、需求数量、需求频率、市场供需状况经验及价格确定.e) 采购方式有:集中计划采购,月采购和一般采购f) 询价及议价询价1) 凡属一般采购,采购员应选择至少三家符合采购条件的供应商2) 凡属合同采购项目,采购员依合同之价格核价3) 选择采购和询价的对象,应依照直接厂家-代理商-经销商之顺序选择4) 询价后,应确认各家报价的方式,产品规格,采购条件等是否一致方可比价.议价1) 询价后,选择两家以上的供应商进行互相议价2) 议价时应注意品质,交期,服务兼顾二.采购价格审核1) 已核定之材料,采购员必须经常分析或收集资料,作为降低成本之依据2) 本公司有关各部门均有义务协助提供价格讯息,以利采购3) 单价涨跌必须经过主管经理4) 采购数量和频率有所增加,应要求供应商相应降低单价三.采购品质1.供应商的选择a) 经过本公司供应商调查,列入合格供应商b) 提供的样品经过本公司确认合格c) 类似物料以往采购之良好纪录d) 同行业中之佼佼者3. 进货验收的规定a) 核对供应商交货单与本公司之订购单b) 确定厂家是否如期交货c) 确认货物名称与规格d) 确认货物数量有无短少e) 送质检部门确认货物品质f) 对发生短损的,予以更正数量,必要时向供应商索赔g) 退还不合格产品4. 品质纠纷的处理以双方约定的品质标准作为处理依据,并与订单上详细说明,其中涉及交货的时间和检验标准等,原则以上本公司之要求为依据5. 交货期的管理a) 影响交货期的几个原因1) 基础资料齐备2) 设计变更或标准调整3) 供应商选择不当4) 与供应商之间沟通不良5) 请购环节的中间错误b) 杜绝措施1) 选择合适的供应商2) 制定合理的购运时间3) 确定交货日期及数量4) 进行对物资的终端跟踪5) 协助其他部门对因为技术资料不齐、设计变更、调整标准和紧急订货造成的结果进行及时的跟踪处理四.付款方式1.根据订购单或订购合同填写的方式进行付款2.零星采购用现金方式付款3.尽量避免现金方式交易五.委外加工1.委外加工的签订a) 委外加工产品技术及数量b) 加工单价与总价c) 交期d) 品质要求与验收标准e) 保密工作f) 其他双方认为必须约束的事项2.委外加工方应提供以下资料a) 产品蓝图b) 工艺流程图c) 操作标准d) 检验标准e) 检验规范f) 物料的数量、编号、规格等六.采购绩效评估指标采购员评估绩效要适时、适质、适量、适价、适地，并用量化指标作为考核之量尺.七供应商的评定a) 在本公司计划对供货商进行综合评价前十天，物流部向相关部门提供准供应商名单，各部门于五天内将对供应商的意见交物流部；b)物流部在随后的五天内完成对供应商的总评价工作；c)物流部负责提供供应商名单及打分结果，并对结果加以说明。总经理负责争议的最终裁决；打分分为A、B、C、D、E五等，A等为100-80分，B等为79-60分，C等为59-40分，D等为39-20分,E等为20-0分；判定方法：*质量平均分为C等以下（含C等）者直接淘汰；*质量平均分为A、B，价格平均分为C、D、E者为备选供应商，价格平均分为A、B者为合格供应商；*在合格供应商中，A、B、C、D、E等之和高者优先交易和付款。采购流程图 物流部汇总常规物资直接按采购计划作合同固定资产填申请单主管领导审核总经理审核主管领导审核采 购到 货 检 验办 理 入 库非计划采购填申请单申请部门领导签批主管经理签批