新建 物资管理表格.doc

供方评价/复评表
编号：
供 方 名 称

供 方 地 址

联 系 人

联 系 电 话

合 作 历 史

拟采购物资名称：
供性方质
生产商： □ 国有企业 □ 外资或合资企业 □ 集体或个体企业
销售商： □ 国有企业 □ 外资或合资企业 □ 集体或个体企业
供
方
预
审
资
料
□ 企业法人营业执照（通过本年度年检）□ 税务登记证（通过本年度年检）
□ 产品生产许可证或全国工业产品生产许可证 □ 市场准入证
□ 中国国家强制性产品认证证书 □ 特种劳动防护用品生产许可证
□ 劳动防护用品经销许可证
□ 国家、地方、行业质量监督部门出具的产品检验报告及附件（本年度或上一年度）
□ 获得的与质量、环境和职业健康安全有关的荣誉证书
评价方式：□ 实地考察 □ 用户了解 □ 仅凭资料评价
认证证书：□质量管理体系 □环境管理体系 □职业健康安全管理体系 □产品认证

评
价
考
核
内
容
1
预（复）审资料
□ 齐全且合格 □齐全不合格□不全
初评
复评
2
提供价格承诺
□随时提供 □ 按时提供 □ 不提供
初评
复评
3
产品质量
□ 好 □ 较好 □ 一般

复评
4
服务项目
□ 齐全周到 □ 不齐全 □ 无

复评
5
优惠条件
□条件优惠□条件较优惠□无优惠条件
初评
复评
6
业绩评价
得分：

复评
评价结论：
同意作为合格供方： □ 初评合格 □ 复评合格
未通过合格供方评价： □ 初评不合格 □ 复评不合格
供方类别： □ A类 □ B类 □ C类
物资采购部门负责人意见：

签字： 日期：
物资采购部门主管领导意见：

签字（盖章）： 日期：
上级主管部门意见：

审核人： 日期： 批准人（盖章）： 日期：
填写说明： 1．有该项内容时，标注 ；无该项内容时，标注 。
2．A类供方：指与公司长期合作的优秀供方； B类供方：指初评合格的供方；
C类供方：指特定项目一次性供货或地方政府、业主指定的供方。

合 格 供 方 管 理 台 帐
编号：
序

号
供方名称
采购物资名称
供方编号
评 价 单 位
评价情况
备 注
初评
时间
上年度
复评
本年度
评价
取消
时间

3

JB1303-1
物 资 供 应 管 理 台 帐（采购部门用表）
工程名称（工程编号）： 编号：
序

号
物 资 名 称
规格型号

及 材 质
单

位
数量
物 资 采 购 情 况
物资验收、发货及质保书发放情况
备

注
合 同
编 号
供方名称
供 方
编 号
采 购单 价
验收
数量
物资外观情况
质保书编号
验收
日期
接收
单位
接收人
结算
单价

填表人：

物 资 供 应 管 理 台 帐（施工单位用表）
工程名称： 编号：
序

号
物 资 名 称
规格型号

及 材 质
单

位
数量
工 程

编 号
物 资 验 收 和 检 验 情 况
质保书发放情况
物 资 发 货 情 况
备

注
验 收
数 量
物资外
观情况
质保书
编 号
复验报
告编号
验 收
日 期
接收
单位
接收人
发 放
数 量
接 收
单 位
接收人

填表人：

供方业绩评价表
编号：
供 方 名 称

供 方 地 址

联 系 人

联 系 电 话

合作历史

供应产品：
供货总数量：
进货物资控制方式
□ 进货检验 □ 进货外观验证 □ 本公司到供方现场验证
□ 顾客到供方现场验证 □ 顾客到本公司现场验证
供货质量得 分
（60%）
计算公式：供货质量得分=（100×合格批次/到货总批次）× 60%

质量评分：
按期交货得 分
（20%）
计算公式：按期交货得分=（100×按时到货批次/到货总批次）×12%＋（100×质保书及时批次/到货总批次）×8%

按期交货评分：
售后服务得 分
（20%）
计算公式：售后服务得分=（售后服务×40%+供货配合×30%+包装质量×30%）×20%
售后服务评分：
注：
1．售后服务：及时、周到 100；较及时、周到 60；不及时、不周到 0。
2．供货配合：配合好 100；配合较好 80；配合一般 60；不配合 0。
3．包装质量：包装好 100；包装较好 80；包装一般 60；无包装 0。
总评分及处理意见：（总评分=供货质量得分+按期交货得分+售后服务得分）

总评分=
评价人签字： 日期：
处理意见：

评价部门负责人签字： 日期：
物资部门主管领导：

签字（盖章） ： 日期：

业 主 提 供 物 资 记 录
工程名称： 编号：
序
号
开 单
日 期
料 单
号 码
物 资 名 称
规 格
型 号
单
位
开 单
数 量
实 提
数 量
物 资
价 格
质保书
编 号
验收
情况
贮存
地点
特殊
保管
要求
物资及质保书
发放情况
备
注
接收单位
接收人

河北二十冶工程技术有限公司
单项工程施工图材料预算

年 月 日
预算编号：
填报单位：

工程系统：

工程编号：

单项工程名称：

施 工 月 份

有关图号：

工 程 量

工程实物量或简要说明或示意：
材料名称
规格型号
材质
单位
设计量
定额
预算量
标准

本表由材料使用单位经营人员或技术人员编制，经营部门审核后报供料物资部门。注意：项目部直管分包的审核由项目经理部经营部门负责。

河北二十冶工程技术有限公司

材 料 需 用 计 划

年 月 日
需用计划编号：

填 报 单 位

工 程 系 统

本材料需用计划对应的全部材料预算编号

交 货 联 系 人

材料需用计划简述：
材料名称
规格型号
材质
单位
数量
要求到货时间
交货地点
接货联系人及电话
备注

物资部门负责人（签章） 编制人（签章）
本表由用料单位材料人员编制，物资部门负责人审核后供料物资部门。本计划要求各用料单位进行汇总，并予每月10日和25日分两次报物资采购部门。遇到特殊情况发生紧急采购，要经过项目经理或分公司经理审批后报物资部门，按照紧急采购情况处理。

河北二十冶工程技术有限公司
物 资 采 购 计 划

年 月 日
采购计划编号：
本材料采购计划对应的全部材料需用计划编号如下：

材料名称
规格 型号
材质
单位
数量
用料单位
要求到货时间
交货地点
接货联系人及电话
备注

物资部门负责人（签章） 编制人（签章）

本表由物资部门经营人员编制，物资部门负责人审批。

河北二十冶工程技术有限公司
物 资 采 购 合 同 管 理 台 帐
项目物资部或分公司采购部门名称：
序 号
供方名称
合同编号
签订时间
产 品 内 容
备注
产品名称
规格及型号
生产厂家
单位
数量
单价
金额

填表人：

河北二十冶工程技术有限公司
物 资 采 购 订 货 呈 批 表
致：

□ 公司物资管理部

□ 项目经理部或管理型分公司

我部已经完成招标文件编号为 的材料采购招投标工作，我部的招标文件、各投标单位的投标文件、评标记录见附件，招标小组对本次招投标提出如下建议：
请在下面填写和确定中标结果相关的重要评标意见，要突出说明确定中标单位和中标价格的原因。
质量方面

价格方面

付款方面

交货进度、服务、及其它

因此，招标小组推荐 为中标单位，拟采用编号为 的标准合同文本签订采购合同，妥否请审核批准。

年 月 日
招标小组联合签字：

年 月 日
审核部门/领导意见：

年 月 日
作为附件的资料包括：

招标邀请函

各投标方投标文件

评标记录

拟采用的合同文本（须已经完成各合同条款的谈判并填写完整的合同文本）

河北二十冶工程技术有限公司
物资采购付款审批表
申 请 付 款 部 门

收 款 单 位

付款方式及收款单位账户信息

本次付款金额（元）

付款性质（请打√进行选择）
□一般付款 □ 预付款 □特殊付款
申付款的情况说明：

申请人：

年 月 日
物资部门负责人意见：

物资部门分管领导意见：

经理意见：

备注：

1.请选择付款类别，本表与采购借款单配合使用。
2.本表由负责采购的物资管理人员填写，物资部门负责人初审，物资部门分管领导核定付款额度并报经理批准后交财务部门。
3.需要支付预付款的须附合同复印件，需支付特殊付款的须说明原因。
4.本表要求使用B5纸张打印。

河北二十冶工程技术有限公司
物资采购价格信息填报表
工程名称：
序号
材料名称
规格型号材质
单位
订货数量
订货单价
订货金额
供应商
定价
时间
采购合同（协议）编号
备注

备注：各单位须在完成招标定价工作后三日内将本表报公司物资管理部。

填报单位： 负责人签字： 填报日期：

材料验收记录
供货单位： 合同编号：
序号
产品名称
规格
材质
单位
到货数量
生产厂家
材质证编号
备注

外观：

尺寸偏差是否符合标准规范要求：

外观检验结果：

供货单位： 验收单位：

经办人： 经办人：

验收日期： 验收日期：
河北二十冶工程技术有限公司
物资采购情况月报表
序号
材料名称
规格型号
单位
采购数量
采购单价
采购金额
供方名称
使用单位
采购时间
采购人员
采购同（协议） 编号
备注

备注：各单位须在次月5日前将本报表报公司物资部

填报单位： 负责人签字：

河北二十冶工程技术有限公司

物资采购评标记录表

序号
物资名称
规格型号
材质
技术标准 及要求
计量单位
数 量
备注
第一次开标
议标
单价 1
金额 1
单价 2
金额 2
单价 3
金额 3
…
单价 1
金额 1
单价 2
金额 2
…
中标单位

开标过程说明：

参加人员签字：

填表人：

现 用 技 术 标 准 清 单
编号：
序号
标准号
标 准 名 称
备 注

编制单位：
审核： 批准： 日期： 年 月 日