安全部(内部)管理规章制度.docx

安全部(内部)管理制度 第一篇：安全部（内部）管理制度安全部管理制度 一、收集安全资料 1.技术部所编制的安全专项方案、施工方案、安全技术措施，所有危险性较大的专项施工方案的专家论证和论证表，使用新技术、新工艺、新材料、新设备相应的安全技术措施、安全操作规程，需要提供给安全部留档备案。 2.由工长提供分部分项工程安全交底。安全技术交底中要明确分部分项施工中，施工人员，机械设备，物资材料，运输保障，天气因素等各方面注意事项，做到准确无误，施工人员签字真实有效。在每次施工之前交到安全部，留档备案。 3.凡购置或租赁进场的脚手架架料（钢管，扣件等）、“三宝”用品（安全帽，安全带，安全网）等涉及到的安全物资，要向安全部提供产品质量合格证，单位资质证明，营业执照，组织机构代码证，税务登记证。钢管，扣件，安全密目网，水平网还要提供当年有效的检测报告，还要提供特种劳动防护用品安全标志证书，生产许可证书。要做现场抽样试验，保证材料的安全性。 二、现场管理 1.每天专职安全员巡查，发现的安全隐患及时反馈给责任工长，工长应立即落实整改。存在有危险性的安全隐患下达隐患整改通知单，责任工长第一时间落实整改。拒不整改或未按期整改的安全员会通知生产经理，有必要的情况会通知项目经理。 2.安全员必须每天进行安全巡查，及时纠正和查处违章指挥，违规操作、违反安全生产纪律的行为和人员，并填写安全日志。施工过程中工人未接受安全交底，有权停止该部位施工。对重大安全隐患有权下达局部停工整改决定，对整改结果进行复查。 3.对危险性较大工程安全专项施工方案实施过程进行旁站式监督，以安全日记形式记录。 4.对新进场施工人员进行三级安全教育并答卷，安全教育达到50学时且答卷合格后方可进场作业。特种作业人员必须持证上岗。组织项目日常安全教育，督促分包开展班前安全活动。 5.参加现场机械设备、电力设施、安全防护设施、消防设施、搭设的脚手架、卸料平台、模板支撑体系等需要验收的工序工程部牵头，安全部参与验收，验收合格，并要有签字手续。 6.按照公司要求手机app安全管理软件每天必须使用，安全隐患、违章行为等每天每人上传不少于三条。 7.发生生产安全事故，要立即报告，参与抢救，保护现场，并对事故的经过、应急，处理过程做好详细记录。 第二篇：安全部管理制度重庆中通建筑实业有限公司 安全部管理制度 1、严格贯彻执行国家和地方的安全生产法律法规，改进和完善公司职业健康安全、文明施工、环境保护等方面的管理制度，努力推进建筑施工安全检查标准、施工企业安全生产评价标准的进一步实施； 2、负责做好公司的职业健康安全、文明施工、环境保护的管理和监督工作。 3、负责制定公司年度安全工作规划，并负责组织实施，确保各项安全工作任务的完成和安全目标的实现。 4、组织实施每季度在公司范围内一次安全生产大检查，并进行考核评比，根据结果实施奖罚； 5、负责公司专职安全生产管理人员的业务知识培训工作和业务指导，编制培训计划，并对其进行考核； 6、负责公司大中型特种机械设备的管理，制订施工机械设备管理办法，监督大中型特种机械设备的档案建立； 7、负责职业健康安全、文明施工、环境保护法律法规和其他要求的信息的收集与贯彻； 8、负责组织对各部门安全生产责任制的编制与修订，经审议后监督落实与实施。 9、组织实施并完成上级管理部门布置的安全管理工作任务，督促、指导各各部门及项目部做好安全管理基础工作，按时填报事故报表及有关材料，并做好安全台帐。 10、履行档案管理职责，根据本部门不同种类文件台帐资料形成的特征，负责本部门安全台帐的形成、积累、保管和整理立卷归档工作，保证归档文件资料完整、准确、系统。 11、负责指导、检查、监督各部门和项目部的各项职业健康安全、文明施工、环境保护工作。 12、组织召开安全生产工作例会，传达、贯彻、落实上级有关安全生产、文明施工和环境保护的方针和政策，分析总结安全工作，推广先进工作经验。 13、组织开展安全先进评比活动，向公司推荐拟表彰的安全生产先进部门和重庆中通建筑实业有限公司 项目部及个人。 14、不断收集标杆企业职业健康安全、文明施工、环境保护管理的相关资料，通过调研、研究、借鉴、吸收、完善逐渐提升公司职业健康安全、文明施工、环境保护管理水平和能力。 15、负责或参与重大事故调查分析、处理工作，对有关责任人的处理提出建议。 16、制订安全工作应急预案，及时处置突发事件。 17、完成上级部门或领导交办的其他工作。 重庆中通建筑实业有限公司 第三篇：内部管理制度造价公司日常工作制度 一、员工应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人 工作区内的卫生保洁工作，爱护办公室的各项设施，随时保持办公室干净整洁， 二、严格执行公司上下班打卡制度，因公外出时，需先填写外事单， 并注明事由和时间，由领导签字认可。 三、公司不提倡员工加班，员工在工作时间内应提高工作效率，如 因业务需要必须加班，应经部门负责人同意后填写加班表。根据公司及个人实际工作情况，在本年度内可申请调休。 四、上班时间不允许浏览与工作无关的网页，不允许在工作时间在 线观看、下载影视剧，发生一次罚款100元。 五、对于部门负责人安排的业务，不允许拒收，发生一次罚款100 元。 六、上班期间禁止离岗，如有特殊情况需须离开时，应向部门负责 人说明情况，经允许后方可离开。 七、对于项目负责人安排的工作，各个员工应根据自身情况合理安 排工作计划，按时保质保量完成任务。 八、员工应端正自身的工作态度，在与合作单位的全程服务中严 谨自己的言行，树立良好的公司形象和个人形象。 九、以上制度自公布之日起实施。 第四篇：内部管理制度内部管理制度 第一章考勤管理制度 一、作息时间 本公司实行通班工作制，时间为上午8：30时上班，冬季时间为上午8：30上班，中午就餐为1.5小时。下午13：30上班。 二、休假 1、休假扣发工资额度： 本公司规定的带薪假、婚假、产假、丧假为正休假，其余病假、事假、旷工为非正休假。 （一）公司规定的正休假不扣发工资。 （二）病假按1。1扣发工资。 （三）事假1。2扣发工资。 （四）旷工按1。3扣发工资。 2、申批假条的具体程序： （1）公司任何员工申批假条，首先与其他员工协调好各项顶班事宜，若不按请假程序，给予20-50元处罚。 （2）假期。每月员工带薪假日两天，以轮休方式进行，需休假时提前一天向考勤人员申请，便于对员工的排班进行调整，否则按旷工处理。 （3）每月两天带薪假，当员工因工作需要而无法休假时则每月30元发放加班费。 （4）事假。除公司规定的正休假外，其余均视为事假或其他假项，因事请假须按程序向公司主管人员说明原因，书面申请，经批准后方可休假，否则按旷工处理。 （5）病假。员工因病请假，按公司规定的病假程序，附上药票或其他依据，经确认后方可按病假考勤，否则按事假处理。病假月累计达7天以上者须向公司说明情况及康复情况，便于公司对岗位及人员的重新编制，一个月累计病假达12天以上者，应向公司书面申请停新留职，否则公司将视本员工身体不健康而建议辞职。 （6）婚假。公司员工可享受婚假三天，按公司规定的请假程序，经公司同意后方可，否则按事假处理。 （7）产假：本公司满半年以上工龄的正式员工原则上可享受有两个月产假，产假应提前向公司申请，并说明产假后是否还继续在本公司上班，如不再继续在本公司上班或除两个月正休假外加连续超休达一个月以上者包括违背国家计划生育条例者均不能享受两个月产假（注：产假两个月期间发放基本工资300元/月产假工资），在产假后正常上班的次月在本公司统一发放工资时，一次性发放。 （8）丧假。员工直系亲属去世，员工可享有三天丧假（不扣发工资），按本公司规定的请假程序，经本公司同意后方可，否则按事假处理。 （9）每月除公司规定的正休假外，月累计事假达10天以上者扣发本月全部工资，并对此员工岗位进行新的编制，另调员工填补。待正常上班后本公司再作新的工作分配。 （10）员工因事、因病或其他特殊原因需休假而又不能书面申请的情况下，可以电话方式申请，并说明请假原因，经同意后方可，但假后必须在参加上班的第一 天将假条补上，否则按旷工处理。 （11）国家节假日及本公司作业期间，本公司员工除病假，产假，丧假外本公司 员工不放假。否则按1。1扣发工资。 三、考勤 1、员工应以正确的态度积极配合考勤工作，如向考勤人员虚报，谎报出勤事实 者，按1：5扣发工资，如遇暗中涂改考勤表者按1：10扣发工资。 2、以100分为基数，每1分为月工资的1%，如发现考勤人员弄虚作假则双倍计罚 考勤员。 考勤扣分办法：迟到10分钟扣1分，10-30分钟扣2分，30-60分钟扣5分，60分钟 以上扣10分；早退10分钟扣1分，10-30分钟扣2分，30-60分钟扣5分，60分钟以 上扣10分；旷工一次扣10分；请假超期一天扣10分。 无论任何假项在考勤面前一律同等，每月3次迟到或早退计1次旷工。 4、每天早晨员工报到完毕后应立即到岗，并快速做工作前的准备，严禁在报到 后，进行洗脸，刷牙及外出吃饭等事项。（违者5-20元处罚） 第二章工资及福利待遇 一、工资 1、员工工资实行月薪制。 2、工资。执行本公司统一工资标准。 3、奖金：按员工每月个人工作业绩等提成奖金（除本职工作外，利用自己的亲 朋好友联系的业务，按当时营业额提取）。 4、员工工资计算按每月30日截止，发放工资的时间于次月10-15日一次性支付 员工本月的各项工资。 6、年终奖金：员工工作成绩显著，效益突出，均可按规定获得奖金，奖金根据 每月考核分数发放。 7、新聘用员工试用工资为每月300元。 第三章人事管理制度 一、员工聘用 1、试用期。新员工试用期为30-60天，在试用期仍进行严格筛选，择优录取。 2、试用期无论被淘汰者，还是被录取者，将以本公司规定的工资待遇发放。 3、入职手续的办理：被录取的新员工，入职前必须向本公司提供有效身份证、 户口本、照片等相关资料。 4、入职前的新员工接到办理担保通知后，应在通知办理的期限内办理入职手续， 逾期视放弃处理。 三、员工职务变动 因本公司业务需要，可随时调协员工工作岗位或工作地点，员工因工作关系，也 可向本公司提出调动申请，经本公司同意后方可办理调动手续，被调动的员工应 在规定期限内办理移交手续，逾期者视自动辞职。 四、员工离职（休假，兼职，辞职，辞退，自动离职） 1、休假：事假长达10天以上者，休假人员应提前10天以书面形式申请，请假人 应做好假前的一切交待工作，休假人员到期后，由本公司根据业务情况，决定此 员工是否继续留用。 2、兼职：利用作息时间或上班时间及以请假等名义从事兼职工作，包括自立经 营门户者，本公司将视自动离职处理。 3、辞退。员工接到通知后。按离职程序手续办理。 4、辞职： （1）、新进试用期未满的员工应提前3天提出申请。 （2）、试用期满已正式录用的新员工须提前5天提出申请。 （3）、正式录取入职一个月以上老员工须提前15天提出申请。 （4）、技术骨干、老员工须提前30天向总经理提出申请。 5、自动离职： （1）、辞职或辞退人员因移交未清而擅离职者或员工未按本公司规定程序批准者，擅自离开本公司达3日无法联系或虽然联系但又不能按本公司要求上班者，其行为视为自动离职。 （2）、自动离职的处理： *自动离职者本公司不予办理个人离职经济结帐手续。 *若给本公司造成经济损失，本公司负责追查赔偿，触及法律者移交司法机关查处。 （3）、离、辞职手续的办理 *辞职人员说明离辞职时间及原因，经同意后，在部门从事收银、库管及重要岗位的员工，需在财务人员及本公司主管人员面前，对帐确认或盘点后，辞职人并将业务工作交接完工毕，由所在部门主管签字确认后方可离职。 第四章工作场所及礼仪管理制度 一、工作场所 （1）、在工作场所严禁喝酒、上网聊天（工作需要除外）、打牌、下棋、洗头、洗衣服、嬉闹、干私活、看电影、开私人聊天小会等。违者5-20处罚 （2）、员工应自觉维护工作场所清洗卫生及个人卫生，不得随地吐痰，乱扔纸屑，自觉爱护公共设施。 （3）、针对一些刁难顾客，每位员工都必须以主动热情的态度，做好应答或解释工作，无论何种原因，都不得与顾客争吵而影响工作秩序。确实有委屈的应采取暂时回避态度。严禁在顾客面前讲粗话，脏话，更不准谩骂顾客。违者5-50元处罚。 （4）、员工之间交谈，不可声音过高，影响其他员工工作。 （5）、工作时间严禁讲脏话，粗话等不文明语言。违者5-10元处罚 （6）、严禁员工夜宿办公室。（违者罚款50元-100元） 二、礼节： 1、不能因手中有事或接电话而怠慢顾客。 2、下班时间到时，不得拒绝上门接受服务的顾客。违者10-50元处罚。 第五章财物管理制度 财物。属本公司所有设备，设施及日常营业用品，工作用品，办公用品等，包括员工随身携带的寄放物品。 一、公司财物（营业用设备、办公设备等）： 1、随时维护个人桌面的整洁摆放，严禁在桌面、货柜、货架、墙体上乱贴、乱刻、乱画、违者罚款20-50元。 2、玻柜、货架、桌椅、各部门主管人应不定期安排人员维护检查，如有人为损坏者，照价赔偿外处5-10元罚款。 3、器具应做到不定期保养，并按规范要求正确使用。 4、爱惜使用各种设备，并定期维护保养，专用设备非专业人员不得使用，非正确使用，损坏本公司设备者，照价赔偿。 5、对各种设备按规范要求操作保养，发现故障现象应及时报告，通知专业人员进行维护处理，不得擅自拆卸，否则后果自负，如有损坏照价赔偿。 6、严禁电脑用于私人学习，玩游戏，下载程序等，违者给予10-50元处罚，造成后果者，照价赔偿。 二个人财物 1、员工使用的交通工具妥善保管，如遇丢失自行负责。 2、员工家属，包括朋友，顾客寄放的大小物品，不分价值档次，应妥善保管，如遇丢失及损坏均由员工自行负责，另处525元罚款。 3、员工私人物品（包括服装，挎包，雨伞等）在工作场所及营业场所乱丢，乱放，遗失除自行负责外另给予525元处罚。 4严禁个人物品进本公司做销售交易，违者处20200元罚款。 第六章财务及现金管理制度 为确保公司资金回笼并安全入库。以促进公司的健康发展为目的，特制定如下现金管下制度，望各部门严格遵守。 一、现金支出 1、财务人员对本公司需支出的各项款项应严格审核，并做到：先公后私，先急后缓，先业务后工作的用款原则，避免资金回笼困难等不利现象。 2、本公司业务人员应对各部门所需求购的产品，要慎重审核并以市场需求情况而定，做到先畅销后滞销，先厚利后薄利，先主要后次要的进货原则，达到用款要用得其所的目的。 3、本公司未经总经理通过，严禁公款私，借挪用公款，违者除追回公款外，并处1倍以上处罚。 二、拒绝任何员工向公司借零花钱，更不能替他人向公司借钱，如遇急事或其他特殊情况，应说明具体情况和偿还的具体时间，经公司总经理同意后，出具借条方可，如遇财务人员或总经理不在，又无法联系时，并由谁办理谁负责的原则进行。 三、本公司业务人员，经公司同意后，所采购的任何物品，都必须一货一据凭发票、详据，经总经理和求购派单人签字后方可进行结账，否则财务人员不予办理。 四、业务人员如遇业务或工作所需。烟酒、喝茶、娱乐、送礼等情况，应取得总经理同意后方可，事后凭有效票据经总经理签字的方可报销。 五、本公司采购人员及其他工作人员，所出具的进货票据，包括其他业务开支、工作开支及行政收费票据，均必须有供货方或收款方经手人签字，否则不予结账。 六、员工因工作或业务外出，车旅及其他包括公司同意报销的费用应在事后的当天，最迟不超过3天办理报销手续，逾期未报者，本公司不予办理。 第七章防火、防盗管理制度 财产是汗水的结晶，财产是劳动的成果，财产是发展的基础资源，失去了财产，就等于失去了血液，为确保本公司财产安全，特制定如下管理制度。 一、防火： 1、不乱扔烟头，不乱扔昂贵物品，下班之前各部门必须将废弃物（垃圾箱）清理倾倒干净，以免有火种留下造成后果，违者处值日人员5-10元罚款。 2、在下班关门前必须对用电器具包括照明灯，电脑等进行安全检查，并切断电源，否则后果由部门值日人员负责，并追究责任。 3、发现有电路打火及漏电等现象应及时向专管人员或领导反应报告，并及时解决，否则将追究责任。 4、对汽油、酒精、香蕉水一切易燃、易炸物品要严加管理，一但出错要追究责任。 5、本公司员工应随时牢记报警电话，如遇险情应及时报警，并通报本公司有关人员进行处理解决，对遇险不报者除5-100元处罚外另追究责任。 二、防盗： 1、下班时再三检查门锁是否锁好，不得有误，违者5-100元处罚，造成后果者经查实验证，属门锁未锁好所致将承担全部责任。 2、随时提高警惕，严防小偷及高级骗子活动，营业时间不得随意离岗，对任何顾客都必须高度注意他们的行踪，记住他们有何特征，对行为可疑人物及明通报本公司相关人员，对有警不报者，给予10-50元处罚，并追究后果责任。 3、营业过程中对他人接待的顾客，漠不关心，不顾大局安全而丢失商品者除5-10处罚外加追究后果责任。 4、无论发生何种形式的遗失或盗骗案件，都必须通报本公司，报案后本公司应及时了解案情，全力进行侦破工作，但本公司不承担任何经济损失，其损失均由当事人个人全部承担。 5、无论发生何种情况的遗失或盗骗，必须通报本公司作备案处理，否则将交对部门或个人以双倍以上赔偿。 6、外出采购及送货业务人员应妥善保管好随身携带的物品（包括私人物件）无论发生何种形式的遗失或盗骗现象，本公司概不负责，均由自已承担全部经济损失。 第八章行政奖罚制度 一、行政奖励： 为发扬员工积极的工作态度及良好的工作作风，公司对政治觉悟高，思想品德好，工作积极，业绩很大，遵章守纪的员工进行奖励。评奖时间，每月由上级为下属打分，打分包括：工作业绩、工作态度、考勤等方面。 二、行政处罚： 1、上班时间私下会友达15分钟以上者，处罚5-10元。 2、员工工作失职或业务失职，除赔偿经济失外，处罚20-50元。 3、上班时间因个人原因与同事吵架者处罚5-10元。 4、不服从安排者处罚10-50元。情节严重者，立即辞退。 5、发现同事违反公司纪律，不给予制止，又不举报者，除追究责任外，处罚20-50元。 6、为他人撒谎，欺骗公司者，处罚10-50元。 7、工作时间隐瞒公司办私事者处罚10-50元。 8、与顾客打架斗殴者，除自负后果外，处罚50-200元。 9、打公司旗号办私事者，除后果自负外，处罚10-50元。 10、公司定期会议，因个人原因迟到5分钟以上者，处罚10-20元。 11、员工在外面包括本公司有偷盗或社会犯罪行为的和社会背景复杂者，给予辞退。 12、员工顺手牵羊，私自占有公司财物包括现金，价值10元以上者处罚100元，100元以上者处罚1000元，1000元以上者除本公司以两倍以上处罚外，并移交公安机关备案处理。 13、员工私自占有公司财产（包括现金）按性质和情况的不同，本公司对当事人的行政处罚的：警告、罚款、辞退、带罚辞退等措施。 14、员工因业务、工作、管理失职造成一定经济损失的，随情况的不同对当事人和行政处罚有：警告、罚款、辞退、带罚辞退等措施。 14、员工泄露本公司秘密，包括电脑及外设维修技术、安防技术等外泄者，维修工具外借者，无造成后果，按性质及情况的不同，对当事人的行政处罚分别有：口头警告，20-100元罚款，辞退。造成后果者分别处50-500元罚款，辞退，带罚辞退等措施。 第九章保密管理范围 一、本公司秘密包括： 1、本公司正在重大决策中尚未公开的秘密事项。 2、本公司尚未实施的经营战略，经营方向，经营策划，经营项目及经营决策。 3、本公司所掌握的尚未公开的各类信息。 4、本公司财务及各类业务情况或成型报表。 5、本公司员工人事档案。 6、本公司员工的工资待遇及经济收入。 7、本公司的经济情况，产品的销售情况，产品的进销渠道。 二、本公司秘密分。绝密、机密、秘密。 1、绝密是最重要的本公司秘密，泄露会使本公司的权益遭受特别严重的损害。 2、机密是重要的本公司秘密，泄露会使本公司的利益遭受严重的损失。 3、秘密是重要的本公司秘密，泄露会使本公司的利益遭受损失。 三、严禁在私人或本公司交往中泄露本公司秘密，严禁在公共场所谈论本公司秘密，不准通地其他方式复印或传递本公司秘密。 四、本公司人员发现本公司秘密泄露或可能泄露，应立即补救措施并及时报告。 第五篇：内部管理制度旅行社内部管理制度总 则： 1、遵守公司所有规章制度及工作守则，如有违反将按罚则处理。 2、着装工作服，保持仪容仪表端庄整洁、言谈举止优雅大方。 3、出入办公室不得大声喧哗、唱歌、吹口哨。进入他人办公室、办公区应有礼貌或先示意。如进入时，对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话或打断。 4、工作时间不串岗、抽烟、睡觉、饮酒，不互相搭讪攀谈、说笑、搬弄是非，不打与工作无关的闲聊电话，通话要简明扼要。 5、不吵闹、斗殴、扰乱秩序。严禁看与工作无关的书籍、杂志，不做与工作无关的事，工作中应通力协作，具有团队精神。 6、单位内与同事应点头行礼以示致意。 7、与上司、同事、客户握手时用普通站姿，并目视对方目光，大方热情、不卑不亢。 8、工作时间办公桌上不摆放与工作无关的物品，保持桌面整洁，维护企业整体办公形象。 9、未经同意不得任意翻阅不属于自已负责的文件、公函或随意翻看同事的文件、资料等。 10、接听电话应先问候，并自报公司。对方讲述时应留心听，并记下要点，通话结束时礼貌道别。 11、服从上级安排，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行，不得无故拖延。 12、尽忠职守，保守商业机密。维护公司声誉，不作任何有损公司荣誉的行为。 13、爱护公物，不浪费、不化公为私，不得将所保管的文件、财物等私自携出或外借。因过失或故意使公司财物、利益遭损害时，应负责赔偿。 14、不得收受任何馈赠、挪借财物、假借职权、营私舞弊。 15、不私自经营或兼任所在单位以外的职业，不得对外擅用公司名义。 16、执行公务时，应争取工作时效，不得畏难，拖延或积压。严格遵循本职岗位业务程序，对所承办公务的执行情况须有复命制，做到善始善终。 17、工作时间不得擅离职守，当日事务应当日办理完毕。 18、公司职员在递交文件时，要将正面文字对着对方的方向。 19、注意提高自身品德修养，切戒不良嗜好。 20、对待客人、来宾应保持热情、谦和、礼貌、诚恳友善的态度，对待客人委托的事项应周到机敏处理，不得草率、怠慢对方或敷衍、搁置不办。 21、与客人有不同意见时，不允许大声争吵，须保持冷静，做好解释工作。当其询问公司有关业务及人员情况时，如涉及商业秘密的，应婉言谢绝，非本职范围内的，不得信口开河。 22、在履行职务时，不得擅自越权处理有关事务。属本职业务范围内的事务须对外签署时，应事先通报部门经理及公司授权批准后方可签署；非本职务范围的业务，须通知有关部门处理。 23、公司各部门办公室人员（或加班）下班时，应关闭所有灯具、空调、电脑设备等电源开关，紧锁房门后方可离开。因上述原因而造成损失的，将追究其责任，并赔偿损失。 24、电话管理制度： a。严禁使用办公电话打私人电话。 b。非业务需要严禁上班时间上网。 c。接听电话要快，必须使用普通话，吐字要清晰，语气要适中。 d：接听用语：“您好。百事通. e。要耐心细致的回答顾客提出的问题。 f。要认真做好电话来访纪录，明确记录访客电话、出游意向、时间、人数、工作单位及其他特殊要求，并立即向业务经理汇报。 考勤管理制度 一、总 则 为了加强员工的出勤管理，严肃公司的工作纪律，保证公司正常的工作秩序，特制定本制度。 二、本制度的适用范围公司全体成员 三、考勤管理的部门 葛小会负责公司考勤管理。 四、考勤管理的原则 实事求是，准确及时，严格纪律，重在管理。 五、考勤制度的内容 内容包括上班签到、病事假及各类休假规定。 （一）考勤记录 1、公司实行月考勤制度，每月为一个考勤周期。作息时间由公司统一规定，以总经理通知为准； 2、员工考勤实行上班点名制度，即每日上班时间由考勤人员对全体工作人员出勤情况进行检查，认真填写考勤表，不得无故涂改，一天两次。门市部以电话点名方式，总公司值勤人员打电话过去，门市部人员不要接听，然后用门市部电话打过来，作为出勤依据。值班期间同样处理. 3、员工上班期间如因公外出，须在“外出登记表”上登记，由所属部门领导签批，并保持联系畅通，否则纪律检查一经发现视为旷工； 4、如员工上班前需提前办理公务或临时紧急出差，来不及在公司“外出登记表”上登记，可回来后补填并由部门主管签批，如下午外出办理公务下班后来不及赶回，次日早晨可补填并由部门管签批。凡未按该程序执行，事后隐瞒真相而补签“外出登记表”的一律视为无效。 5、公司各部室人员如因公出差，需填写“外出登记表”由所在部门领导签字，报总经理批准后，财务部备案，以计考勤； 6、曹亚中负责对考勤情况进行监督，包括对考勤员考勤记录的监督和对员工上班期间的纪律监督； 7、上班十分钟后，考勤员须对出勤人员进行检查、核实，如发现问题及时做出相应处理； 8、员工外出办理业务前，须向部门负责人申明外出原因及返回时间。否则，按外出办私事处理。 9、公司所有人员须先到公司报到后，方可外出办理各项业务。特殊情况需经部门负责人签批报给曹总，否则按旷工处理。 10、迟到、早退或擅离职守超过30分钟以上，60分钟以下者，以半天旷工论处。迟到、早退或擅离职守超过60分钟以上者，以旷工一天论处；半天100，1天200. 11、公司员工迟到、早退、旷工，按下列规定处理： （1）、迟到（早退）一次，扣发工资30元；一个月迟到（早退）累计超过三次（含三次）者，扣发工资100元/次，并通报批评。 （2）、旷工一天，扣发二天工资。连续旷工三天或全年累计十天者，视为自动离职或作开除处理。 12、每月10日前，财务部将考勤汇总统计据此核算工资交总经理审批后 发放。 （二）病事假向王丹梅申请 1、员工因病因事请假须填写“请假单”，一天以内（含一天）由所在部门经理签准，一天以上总经理批准。“请假单”经审核批准后须报财务部存档； 2、原则上公司不受理口信、电话请假，若情况特殊，须先以口头方式请假，事后补填“请假单”，按请假程序办理。 奖惩管理办法 一、总则： 为保障公司各项规章制度的贯彻落实，建立有效的激励与约束机制，营造积极进取的环境，惩处违规违纪的行为，特制订本办法。 二、适用范围： 对公司员工日常行为综合管理的奖惩，其它单项奖惩规定如与本办法有相抵触之处，则按本办法执行。 1、奖惩管理的原则。奖勤罚懒、奖优罚劣、鼓励争先、鞭策后进。 2、奖惩管理的主管为赵丽。 1、上班迟到每次罚款30元. 2、早退、中途离岗每次罚30元，无故旷工每次罚200元，每月旷工三次以上予以辞退。 3、请假根据实际天数每天扣除工资，无请假条按旷工计算。 4、考勤、打扫卫生不负责任者每次罚款50元。 5、损公肥私、索要小费、私拿回扣、私自接团带团、泄露公司机密、损害公司利益者，每次罚款1000元10000元，情节严重者追究法律责任。 6、所有人员得到团队信息后必须立即向主管经理回报，以记录为准。第一信息费按团队毛利润8提成。如不汇报者每次罚款100元。 7、导游收到游客写感谢信到公司，每次奖励该带团导游50元现金。 8、不服从直接管理人员安排，消极推违或公开抵抗者每次罚款100元；在公司争吵不听劝阻者，争吵双方均罚款500元； 9、未完成任务每月工资领取80，余额年终根据任务完成比例结算，全年完成任务50%以下者予以辞退，财务，每月工资领取100。 10、每年业务额第一名，公司奖励2000元现金；每月除管理人员以外的员工业务毛利润最高且完成任务者，公司奖励200元现金。 11、向公司提出合理化建议并行之有效者，每次奖励200元现金。 12、公司适时对人员进行考核，不合格者予以辞退；任劳任怨，不计得失，表现优秀者年终给予奖励。 一、对财务人员的要求 1、所有参与财务管理的人员要有高度责任心，工作认真负责，按章办事。 2、总经理审批一定要严格控制在年度预算范围内，如果因特殊情况超出必须经股东会研究同意方可执行。主管会计要及时做好各项报表和帐目，现金会计每周六要及时准确地把收支情况报给现金会计，并要谨慎审核. 各项开支实行钱帐分开。 3、现金会计和主管会计一定要配合好，把所有帐目要每月一结，每月一公布，做到帐款相符，不得拖延。 4、任何人不得擅自挪用公款，不得损公肥私，一经发现处以1000元-10000元的罚款。 二、办公室开支审批 1、所有办公室开支要先做出预算，报经总经理签字批复后凭借条从现金会计处借款，凭发票报销。无批条擅自开支的不予报销，由个人自理。如总经理不在，必须经电话同意后方可执行。 2、各位员工的开支要及时报给总经理签字后到财务处报帐。 3、所有报销单具一律粘好，并干净、利落、美观。 三、团队帐目审批 1、所有团队、散客一经签定合同，应及时把所收团款交到财务部，不得个人保留团款，一经发现处以100元-1000元的罚款。 2、原则上团款专款专用，导游外出带团需从财务部借款时，现金会计必须查看该团团款回收情况，以计调部出具的预算单上所需金额为准借出费用。如需垫款必须经总经理同意，以保持公司正常的现金流量. 3、所有团队的支出一律由计调部出具团队预算单并签字后报给财务部，财务部要严格审核各项开支是否在预算内，各种票据数字是否吻合且有效后，方可予以报账。 4、所有团队团款出团前付80，余款在团队返回后三日之内必须全部结清，出现呆帐、坏帐追究责任，谁造成的损失谁负责；散客出团前必须全部交清费用，否则不予发团，特殊情况须经总经理批准后方可。 5、所有团队散客必须上系统，在报帐时必须有合同、计调部预算单、行程、报销清单、意见反馈表、导游意见单，缺一不可，否则不给予报帐。 四、业务经费开支审批 1、公司所有因业务需要的开支必须事先征求业务副总同意后方可支付，否则公司不予报销。 2、业务副总审批时必须严格把关，根据团队竞争情况灵活把握，节约一切不必要开支，把业务经费控制在年初预算内，单团经费原则上不超过该团毛利润的10，并且单团单列。 3、业务经费包括。请客、送礼、乘车费、团队加酒等其他开支。 4、总经理对业务经费进行监督。 五、门市部 1、门市部的所有团队收入一律及时汇到财务帐户上，不得擅自保留团款和挪用团款。 2、门市部的所有开支一律列好所需开支清单并用传真方式传至总公司处，经总经理批准后财务把所需费用汇至其门市部帐户上，然后凭发票报帐。 3、门市部每月来总公司报2次帐，并汇报门市部的近期情况。 六、工资、奖金、出差补助 1、员工当月工资于次月10日发放。 2、业务奖金一旦团款全部收清，立即发放。 3、出差时需通知业务经理和办公室，经同意后方可，出差补助由总经理签字后报给财务。 4、下乡镇跑业务时，费用一律列入各自团队的经营费用当中。 七、财务部与计调部的合作 1、财务部与计调部之间要协作共进，互相帮助，共同把公司的核心工作做好，为公司的其他工作做好后勤工作。 2、计调每天下班之前把当天的所出团队情况报给财务部，以便财务及时掌握所出团队的情况，并做好团款的预支。 以上各条请大家共同遵守。第30页 共30页