心家店管理规章制度.docx

心家店管理制度
第一章薪资及福利待遇第二章考勤管理制度第三章营业管理制度第四章货品陈列标准及要求第五章卫生管理制度第六章奖惩管理制度第七章店员工作规范第八章安保管理制度第九章盘点管理制度第十章目标绩效奖细则第十一章年终奖细则
第一章薪资及福利待遇
1）新店开业或新员工第一个月基本工资为：包吃1300元/月，不包吃给300元伙食补助，基本工资构成为：1300/当月天数×当月实际出勤天数应扣除项（过失处罚+培训费200元）
3）第三个月起工资科实行基本工资包吃1500元/月，不包吃给300元伙食补助+目标绩效奖的工资结构，其工资结构为：1500/当月天数×当月实际出勤天数+目标绩效奖-应扣除项（过失处罚）4）月工资收入按实际日工资进行累计，按实发放。5）工资发放时间：每月十日发放上一个月薪资。6）工作满6个月，办理社保.7）每半年公司将对每一位员工进行考核一次，上半年总结前半年的工作表现，并提出对下半年的提升或改进建议，并将工作表现评比为4级，即a级，b级，c级，d级。满一年后总结这一年的工作表现，并提出对下半年的提升或改进建议，并评比工作表现为4级，并将工作表现评比为4级，即a级，b级，c级，d级。a级将上涨30%的基本工资，b级将上涨20%的基本工资，c级将上涨10%的基本工资，d级将解除雇佣合同。8）员工的生日，中秋节及元旦，每人发奖金100元。9）国家法定假日工资标准：
（一）元旦，1天（1月1日）；当日可得到日基本工资的2倍
（二）春节，3天（农历除夕、正月初
一、初二）；当日可得到日基本工资的3倍
（三）清明节，1天（农历清明当日）；当日可得到日基本工资的2倍
（四）劳动节，1天（5月1日）；当日可得到日基本工资的2倍
（五）端午节，1天（农历端午当日）；当日可得到日基本工资的2倍
（六）中秋节，1天（农历中秋当日）；当日可得到日基本工资的2倍
（七）国庆节，3天（10月1日、2日、3日）。当日可得到日基本工资的2倍
10）工作未满一年的员工，春节期间不准假，如不能上班的取消当年的年终奖金。
11）工作满一年的员工，次年奖励1周带薪假期，（提出休假申请后，根据人员调配，有公司决定安排）如自愿放弃休假者，按位未假天数，补发工资。
12）店长以上并工作满两年以上者，可获得内部优惠加盟，即个人投资30%，公司投资70%，利润分享各50%。
第二章考勤管理制度
为了使店铺的各项工作有序地进行，同时也为了规范员工的各项工作标准，促进店铺的整体形象，打造一个适合的店铺管理制度，特制定此规章制度。
一、考勤管理制度：
1、工作时间：
1）直营店开业时间为早上10：30至晚上23：00。营业时间不得擅自更改，如有调整，服从公司安排。
2）直营店员工实行轮班工作制，所有直营店由店长编排每月《排班表》，各员工需按表上班，不得擅自更改。（加盟店可根据当地实际情况另行调整）
3）每人每周休息1天，任何人不得在节假日和周五，六，日换班休息。员工每月换班不能超过3次，店长不得与店员换班。因为特殊原因不能给予休息的员工，可选择a：在不影响店面经营和员工安排的情况下，可在下一个周休息两天。b：补发一天的工资。
4）工作时间为；每日9小时，每加班1小时给6元的加班费。
5）换班需填写《换班单》，经店长同意并签字，否则视旷工处理。
2、打卡：
1）店员应于营业时间前10分钟到达门店打卡。准时于上班时间穿着整齐制服，全情投入工作。
2）店员上下班必须打卡，不得弄虚作假，不得替他人或让他人代打卡。
3、迟到、早退：
迟到、早退1分—15分钟为三级过失，16分—1小时为二级过失，1小时以上为一级过失，
4、旷工：
1）未按规定程序办理请假手续和无故不上班者，按旷工处理。
2）迟到超过1小时作旷工半天论处。
3）每月累计迟到（早退）3次或3次以上作旷工半天处理。
4）当月累计旷工3天者，作自动离职处理，不于计发当月工资和提成等。
5）因旷工或自动离职为公司带来损失者，公司将追究其法律责任。
5、过失处罚：
三级过失处罚5元，二级过失处罚10元，一级过失处罚50；旷工半天扣罚当天工资，旷工一天扣罚三天工资；旷工三天按自动离职处理。
6、假期及请假制度
1、假期诠释及管理细则
1）事假。员工因私而不能上班的。请事假一般不得连续超过3天，月累计事假不得超过3天。事假期间不计发工资。
2）病假。员工因病而不能上班的，包括自然假和工伤。病假须出示区级公立医院或以上“医院证明”可享受基本工资的50%。
3）吊唁假。员工为三代以内的直属亲戚奔丧可享有3天吊唁假。
4）婚假。员工及配偶达到法定结婚年龄并按法律手续结婚者可享有7天带薪婚假，发放基本工资。
5）其它假期。请参照公司相关通知和规定。
2、请假程序
1）员工请假必须事先填写《请假单》，按程序批准后方可离岗。
2）无论任何假种，员工请假在1天或以内的，由店长批准同意。2天或以上的必须经区域主管/营销经理批准同意。一周以上的必须经老板批准。《请假单》与当月《考勤表》一同上交人事部门。
3）请假在3天以上的必须提前一周递交书面申请，请假6天以上需提前半个月。
4）休假前必须完成手头工作，并做好工作交接后方可离职。因交接不周给公司带来损失的必须承担相应责任。
5）员工因特殊事件或急病不能及时提前请假的，应在3小时内打电话通知上级，返回后于当天补办请假手续。
3、辞职、调职与解聘
当重要岗位的员工离职时，行政部门必须在其离职当天向相关部门和单位发文，告知相关事项及职务接替人。如：店长以及公司内部等。
1、辞职
1）试用期员工辞职需提前一周递交《辞职申请表》，正式员工需提前30天申请。
2）辞职员工在未离职前必须同样专心工作。当辞职申请按程序获得批准，并完成工作等交接后才可离职。
《辞职申请》——店长批准——区域主管——营销部经理——人事部
3）辞职者工资于公司规定的发薪日发放。
2、调职
1）公司基于工作需要可调动任何员工的职务或工作地点，被调员工应主动配合不得借故推委。
2）奉调员工接到调任通知后，应于通知所限的时间内办妥移交手续并与新任接替者作好工作交接。奉调员工在新任者未到职前，其所遗职务可由直属主管代理负责。
3、解聘
解聘包括：开除、辞退、劝退、自然解聘
1）开除。因员工严重违反公司各项管理制度、经营理念，公司可视情况给予开除处理。因违反操作规章为公司、客户或其他方带来损失的，必须给予相应赔偿。被开除者，公司将扣发工资和奖金，待事情解决无遗留问题并签定《确认书》后才可发放。并于全公司通告。
2）辞退。员工在试用期间明显不符合要求，或在正职期间不努力工作，表现越来越差者公司可即时予于辞退而不需作任何补偿。如因公司经营问题而需辞退员工的，公司将提前一个月通知被辞退员工，并给予一个月的工资作为补偿。
3）劝退。若员工在职期间不符合岗位知识、技能等要求，虽然努力工作但仍不见成效的，公司将规劝其辞职。
4）自然解聘。公司与员工签定的劳动合同到期，而任何一方无续签意向，当该员工办理清交接手续后，双方的雇佣关系终止。
第三章营业管理制度
营业前管理：1）需要至少两位员工开门.如有可疑人员在附近不要开门.2）进入店后立即放下卷帘门，打开所有灯光.3）打卡
4）打开收银机，并确认监视器工作正常，如有问题及时通知上及经理.5）换工作服，并确认个人卫生.6）收银员确认零钱是否正确，然后检查商品的摆放并进行店铺内的卫生，对店内地板、橱窗、货架等地方进行清扫.7）导购员进行店铺外的卫生，将店外的台阶、地板、橱窗、等地方进行清扫。做到橱窗、门框明亮整洁，地板、墙壁干净整洁。8）收银员打开背景音乐后，导购员打开卷帘门及大门开始营业.营业结束后管理
1）到达营业结束时间，立即放下一半卷帘门，并做到只出不进，但不能影响店内滞留顾客的购物.2）当最后一位顾客离开后立即放下卷帘门.并关闭不必要的灯光.3）导购员清点商品与助销用品，根据产品数量的记录，清点当日产品销售数量与库存是否符合，助销用品（如宣传卡，pop）是否齐全，若破损或缺少需及时向店长汇报审领。
4）导购员在清点产品的同时，对货品及时补充陈列；查看店铺库存，及时填写《补货单》由店长确认后发送至公司，以督促公司次日配货。5）导购员进行店铺内的卫生，对店内地板、橱窗、货架，卫生间，员工休息室等地方进行清扫.并确认非营业区的灯光，水电关闭.6）收银员要按当日票据或销售进行结算，清点货款及备用金，并将所有货款及票据放入保险箱.如有溢、缺应作好记录，及时做好有关帐务通知交店长。
7）收银员书面整理、登记当日销售状况（销售数、库存数、退换货数、畅销与滞销品数）及时填写各项工作报表。
8）当所有工作结束后，关闭所有不必要的电器，并确认监视器正常工作.9）打卡并关闭所有灯光.10）离店，并确认大门及卷帘门锁好.
第四章货品陈列标准及要求
第五章卫生管理制度
1）公司对店的卫生进行不定期抽查，发现不符合卫生要求的，将对店长进行处罚。
2）卫生工作由店长或各班班长组织实施。
3）每天班前、班后都必须将店面的台阶、店内地板、橱窗、货架等地方进行清扫。做到橱窗、门框明亮整洁，地板、墙壁干净整洁。4）专卖店卫生分时段打扫，一天2次。打扫时间段为：上班：____________下班：______________5）经常擦拭货架、货柜、挂钩上的灰尘，保持灯具效果，发现破损及时维修。
6）收银台上不允许堆放杂物，只能放置指定的宣传品。桌椅必须干净，不留污迹。7）店内、存货仓（架）不允许有污垢灰尘，存货柜必须每天清扫整理一次。店面招牌与橱窗玻璃每周使用清洁剂彻底擦洗一遍。8）保持形象、标牌、宣传品的整洁，防止其松落。
9）每天晚上盘点结束后，应对店内的卫生进行彻底清扫，并适量喷洒空气清新剂。
10）所使用的卫生清扫工具，应统一置放在顾客眼光触及不到的地方，并做到清扫工具的清洁。
11）每周三晚为大扫除日，标准为：货架、货柜、橱窗无尘，用手触摸无污迹；物品摆放合理整齐；货品陈列规范
12）工作时间必须统一着装（工作服、鞋和员工铭牌等），钮扣要扣齐不得敞开外衣，卷起衣袖和裤脚；不能穿拖鞋和胶鞋上班。13）站姿：双后自然垂放身体两侧或身前交叉
14）手势：指示、说明要用整个手，五指并拢；不握拳不用单指指示。15）目光：目光平视顾客的眼睛，注意观察顾客的神态和举止，反应迅速，在第一时间及时为顾客提供服务。
16）职业微笑：对顾客保持自然的微笑，切忌对顾客大笑或窃窃私语。17）谈吐：在向顾客提供服务的交流沟通中，要音量适中，语言准确，吐字清晰，神情恳切，彬彬有礼。
18）女店员必须化淡妆，头发要扎起（不能披发），不能留长指甲和擦深色的指甲油，要保持指甲缝清洁卫生。
19）男店员要经常修面，不能留胡子、大鬓角和长指甲，要保持指甲缝清洁卫生。
第六章奖惩管理制度
为激励员工高效工作和优质服务，预防、纠正员工的违纪失职行为，根据每一位员工的工作表现给予奖励与处罚。本奖惩制度分奖励和处罚两部分。
一、奖励
奖励形式分通报表扬和月优秀员工的评比，有以下优秀现象的，给予相关奖励：1）为顾客提供最佳服务，工作主动热情，受到顾客表扬2）积极做好部门工作，团结上进，成绩突出3）见义勇为，保护公司财产和顾客财产安全4）乐于助人，拾金不昧，团结互助
5）检举、揭发内部盗窃案件、制止损坏公司利益的行为，经查证属实合公司利益免受损失
6）对销售或管理制度提出来合理建议，经采纳施行着有成效者。7）工作表现突出，被评为月优秀员工者。
二、处罚：
1、处罚形式分为：开《过失处罚单》、除名
过失处罚分三个等级。a三级过失处罚5元；b二级过失处罚10元；c一级过失处罚50元。
2、处罚权限
店长可以对违纪失职员工开
三、二级过失处罚单；一级过失处罚单须公司营销部签批；员工除名由店长上报营销部决定处理。
3、过失记录
店长建立员工过失记录档案，月底随考勤表上交人事部，人事部建档备案。
4、过失处罚单要求
处罚要有充分的理由和清楚的证据；处罚的轻重与所犯过失轻重相符；员工对处罚有申诉的权利；所有处罚按规定批权限执行。
5、过失性质
1）有下列情形之一者，视情节轻重，予以三级或二级过失处罚。
a、仪容仪表不整齐，未按规定着装。
b、未佩戴员工铭牌。
c、迟到、早退（1分—15分钟为三级，16分—1小时为二级，1小时以上为一级）
d、不服从店长管理。
e、工作期间玩手机、打私人电话、窜岗、离岗、吃零食、聚众聊天、看杂志、上网聊天等
f、无故不参加会议
g、无故逗留店堂
h、在店堂内与顾客或同事发生争执者
i、上班时间穿店堂里的衣服
j、工作疏忽导致轻微损失者
k、上班时间倚靠货架，墙壁站立
2）有下列情形之一者，予以一级过失处罚
a、让人打卡、签字或替人打卡或签字
b、弄虚作假行为
c、迟到1小时以上或旷工
e、未经店长许可，没有参加盘点
6、奖惩程序：
店长每月将《奖励通知单》和《过失处罚单》上交营销部进行审批，报人事部进行审核存档并通知财务部。财务部在当月工资中兑现奖励或处罚款项；嘉奖及警告由人力资源部予以公告并存入员工档案。
第七章店员工作规范
a.当班店员不得吃刺激性食物（如烟，酒、大蒜等）以保持口腔清新。b.必须执行门店工作流程，如遇顾客光临，应立即防下手头的工作，接待顾客。
c.在销售过程中，必须按《导购员岗位职责及工作流程》要求去做，须前后面带微笑完成专业导购服务。
d.用专业术语介绍产品性能，禁止夸大或贬低公司产品。
e.凡顾客试用过的商品须恢复陈列原样；留意店内货品的流动情况，若有需要及时补货。
f.认真处理售后服务问题，建立售后服务档案。
g.处理客户投诉的原则是第一时间平熄事态。紧急突发事件和重大投诉事宜由店长处理，事后上报营销部。
h.不得利用职权做有损公司形象或门店利益的行为，不得借业务之便收取业务回扣。i.遵守作息规定，着装整齐，佩戴工牌，打卡后立即工作，严禁代替打卡。j.有事必须请假，经批准同意后方可离开，否则按旷工处理。
k.工作时精神饱满，热情待客，面带微笑，礼貌服务，介绍货品，有问必答；无顾客时整理货品，保持货品整洁、美观、饱满。
l.工作时严禁聊天、嘻笑打闹;不准在店内吃东西、看书、看报、闲坐;不准在柜台内会客、办私事;当班时间不准购买自己经营的货品。m.工作时不得在店内接打私人电话，店外接打私人电话时间不超过5分钟。n.不得擅自试用货品，不得随意变动货品位置、挪动场内设施。o.上班时间不得擅自离岗、窜岗
p.保持店铺良好的购物环境，发现垃圾立即清理，保持干净整洁。q.在指定地点就餐，严禁在店铺内用餐。
r.交接班时做到。交接清楚，货款相符、签名负责。下班时，切断电源，锁好保险柜和门窗，做好防火防盗工作。s.不在卖场补妆、更衣。
t.严禁指点顾客或表露轻视的言行；不可冷漠对待光看不买的顾客.u.严禁擅自修改、盗用、泄露公司及店铺的一切资料信息（如：营业额），否则将按行政管理制度给予处罚。v.收银款项一律只进不出，不得挪用或借支。
w.营业期间，收银员不做与工作无关的事情，不得擅自离开收银台，如确实需要离开时必须报告店长，并将钱箱锁好由导购看管收银台。x.收银出现差错必须保留原始单据，并由店长签字证实。
y.电脑发生故障，速将当时的货品品名、编码、数量、交易金额、时间、单据号记录下来，立即通知电脑维修人员，并报告店长签字证实。z.现金付款，必须辨别钞票的真伪。
aa.不同面值的现金必须放入银箱规定的格中，不能混放或错位放置。银行卡单及有价证券不能与现金混放，储值卡的刷卡单用票据夹夹好，在规定时间上交财务。
bb.现金全部锁入钱箱内，钥匙必须随身携带或由店长保管。
cc.店铺打烊关门后方可清理钱箱，款项、现金必须清点无误才能下班。第八章安保管理制度
门店在经营过程中形成大量物质和金钱的流通，为了预防和减少损失，保护员工人身和公司财产安全，保障门店日常经营活动的顺利进行，必须建立和健全安全保卫制度。
一、货品安全管理：
1）不得擅自关闭或调整门店监控器.2）店员要留意进店可疑人员，选择最佳位置（镜子，货架间隙处等）进行跟踪。正据确凿后报店长处理或报警。
3）收银员必须将每日营业额存入指定银行，存款时必须至少两人同行，最好由店长负责保卫工作。
4）收银员的备用金必须存放在保险柜里
5）公司统一制定门店安全保卫及消防管理制度并定期巡视督察，店长负责日常消防管理工作和门店安全保卫工作的部署、培训和检查。
6）公司不定期组织防火、保卫、安全的专项检查，发现安全隐患定期整改。7）定期组织开展消防知识、保卫技能的安全宣传教育和培训，组织灭火或应急预案的演练。
8）对门店的消防器材、安全标志，按公司规定统一配备并指定专人负责维护和保养。
9）要做好营业现场的安全检查，不得麻痹大意，特别要注意切断应该切断的电源，关好门窗，以避免发生火灾和偷盗的行为，在离开之前，还要认真地再检查一遍，杜绝隐患，确保安全。
第九章盘点管理制度
为加强公司货品管理，保障店铺货品的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映货品结存及利用状况，使货品的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据全公司实际情况，特制定本管理制度
1）盘点当天下午五点之前，店长检查所有单据（出入库单、退货单、报损单、调货单、销售单等）是否处理完毕，所有货品是否都已入库，保证盘点前账面库存的准确性。2）直营店盘点由店铺全体人员共同进行；公司财务部对直营店的盘点结果进行监督检查。
3）盘点前店长根据公司盘点流程组织导购进行培训，总结分析前次盘点存在的问题和不足，提醒本次盘点应注意的事项。
4）盘点前整理货品，将货品按编码、规格、品名、售价等归类放置，以免错盘、漏盘。
5）盘点必须遵循区域责任制，按从左至右，从上至下的顺序严格进行点数，明确存货盘点范围，要彻底、不重复、不遗漏的进行盘点；6）盘点中要划分区域，明确未盘货品与已盘货品，分区放置。
7）为了减少盘点出差错，店长需安排2人一组，一人点数，一人记录，记录人必须重报数据，以确认数据准确。8）严格按照《店铺盘点工作流程》执行。
9）每次盘点完成，参加盘点的人员均要签字确认，店长必须签字确认。10）盘点第二日要提交《盘点表》一式二份，直营店、营销部各一份。营销部对盘点报表进行审核签字，报营销总监审核批准后交财务。11）任何人都不得擅自修改盘点数据（或电脑数据），否则按过失处罚。12）隐瞒盘点盈亏事实弄虚作假的店铺，依公司有关制度对相关人员严肃处理。
13）财务部对公司直营店盘点结果负责。不定期的组织相关人员到店铺检查，对抽查结果进行处理，对违纪行为按相关规定做出处罚。
第十章目标绩效奖细则
1）如未完成当月销售目标，则当月没有目标绩效奖。2）当月有任何过失的员工，将取消当月的目标绩效奖。3）新员工自工作满2个月后，从第三个月计算目标绩效奖。
例如。月销售预算为50000元，当月有资格领取目标绩效奖员工数为3人。
当月完成销售预算，但未超出月销售预算10000元时，如当月销售额为59999元，当月每人目标绩效奖为：当月销售额的1%。即59999元×1%/3=199.99元，既当月目标销售额的1%/当月有资格领取目标绩效奖员工数。
如当月销售额超出月销售预算10000元以上，但不足20000元时，目标绩效将为当月销售预算额的1%+超出月销售预算额部分的2%。如当月销售额为69999元，当月每人目标绩效奖为：（50000元×1%+19999元×2%）/3=299.99元；既当月目标销售额的1%+超出月目标销售额部分的2%/当月有资格领取目标绩效奖员工数。
如当月销售额超出月销售预算20000元以上，但不足30000元时，目标绩效将为当月销售预算额的1%+超出月销售预算额部分的2.5%。如当月销售额为79999元，当月每人目标绩效奖为：（50000元×1%+29999元×2.5%）/3=416.66元；既当月目标销售额的1%+超出月目标销售额部分的2.5%/当月有资格领取目标绩效奖员工数。
如当月销售额超出月销售预算30000元以上时，目标绩效将为当月销售预算额的1%+超出月销售预算额部分的3%。如当月销售额为109999元，当月每人目标绩效奖为：（50000元×1%+59999元×3%）/3=766.65元；既当月目标销售额的1%+超出月目标销售额部分的3%/当月有资格领取目标绩效奖员工数。
第十一章年终奖细则
1）年终奖由每月直营店的销售总额的1%累计。每个员工最多可以领取的年终奖=年终奖总额/实际有资格领取年终奖的员工人数。
2）年终奖按年终考核成绩为标准，按比例发放，如有剩余，剩余部分将累计到下一年。
3）年终考核成绩为一级的员工可领取每个员工最多可以领取的年终奖的全部。年终考核成绩为二的员工可领取每个员工最多可以领取的年终奖的75%，年终考核成绩为三级的员工可领取每个员工最多可以领取的年终奖的50%，年终考核成绩为四级的员工将取消当年的年终奖。4）年终奖的发放时间为；春节后第一个发薪日。
5）当年一级过失超过1次二三级过失累计超过5次的员工，将取消当年的年终奖。
6）工作未满一年的员工，按实际工作的月份，按比例发放。
7）工作未满一年的员工，国家法定假日期间如不能按公司要求上班的将取消当年的年终奖金。
第二篇：店管理制度先创养老双流店规章管理制度
第一章
办公管理条例及办法
一、文档管理
由公司行政部专人负责每日信件、报纸的收
发工作（包括个人信件在内），统一由专人负责转发至各有关部门及个人；
一般传阅文件在各部门停留不得超过一天，急件不得压，由总裁办批示拿出意见或办法的文件，除特殊情况外，三天必须反馈；
公文、文件如需盖章，必须经总裁办同意后方可执行；
公司所有文档（不含财务）要有专人整理、分类、保存，加强保密工作，严禁丢失或损毁。
二、办公用品及低值易耗品管理办法
办公用品由行政部统一进行登记备案、保存、发放，由部门负责人统一领用。如确因工作急需领用办公用品者，必须经本部门负责人特批，公司办公用品限量发放，各部门人员必须认真保管办公用品，如有丢失、损坏，行政部有权拒发新的办公用品。
员工因故离开公司，须办理个人领用物品交接手续。员工现有办公用品必须交回行政部，如有丢失或损毁，依照折旧率核算后赔偿；
低值易耗品及办公兼具，统一由行政部购置，并列出明细单交计财部、总经理批准后方可购买，使用前要检查验收，登记入册，由专人定期对办公家具及低值易耗品进行检查、核对、保养，发现情况及时处理，如由个人损坏照价赔偿，并按相应处分标准执行。
三、计算机使用管理办法
1行政部安排专人负责计算机的日常维护、管理；
2文件打印需经行政部负责人审批后，由专人负责
打印；3客户档案管理实行专机专人专用，严禁他人操作服务器；4禁止在计算机上使用公司以外的软盘及光盘看影碟、玩游戏，违者将按纪律处分标准执行；5未经计算机专管人员同意，任何人不得擅自拆卸、修理、移动设备。
四、电话管理办法
1、公司设立的热线咨询电话，仅供顾客咨询专用，禁止他人擅自拨打热线电话；
2、公司员工接听电话必须礼仪规范。通话时要求尽量压低声音，以不妨碍邻近座位工作人员工作；
3、员工通话要长话短说，短话精说；
4、不得在工作时间内长时间接打与公司无关的电话。
5、公司通讯录所注明的联系办法是各项工作的重要依据，如个人变更联系办法，必须及时向行政部说明；
6、公司每位员工必须通讯工具置于开放状态。
7、各部门负责人必须在每月2日之前交考勤表于行政部
五、接待来访管理办法
1、客户来访，员工应热情、主动接待，做到彬彬有礼、姿态优雅、衣着整齐、树立良好的公司形象。
2、公司的重要客户应由有关部门安排专人接待，做好日程安排。所有费用需提前申请报批；
3、超出部门业务范畴的访客或拜访总经理的客人，由行政部统一上报总经理。
第二章
公司办公环境管理办法
为了确保办公室正常办公秩序，树立企业良好的形象，特制定如下管理条例：
1、公司办公室必须保持室内清洁，任何人不能乱丢废纸、废物，不能随地吐痰、倒水、乱丢弃杂物。
办公室内环境必须保持整洁、干净、美观；
2、办公室内须保持安静，任何人不得在办公室内大声喧哗、打闹、闲聊、睡觉，不得在公司打私人电话及利用电话开玩笑、谈与工作无关的内容；
3、公司重要的资料及文件要及时清理，不得将资料及文件随意乱放或摆放在桌子上后离开办公室而办理其他事情；
4、任何人未经办公桌主人的同意，不能随意乱翻、乱拿办公桌或抽屉中的文件、资料和其他物品；
5、办公室内实行卫生值日制度，由办公室负责人确定值日顺序并贴与门后；
6、责任划分。办公室人员轮流值日，行政部不定期检查办公室卫生。
第三章
公司员工行为规范
第一条
所有公司员工都必须遵守执行国家政策、法令、规范以及公司内部下发的各项制度、条例、纪律，认真完成公司或部门交给的各项工作；
第二条
忠于职守、遵守考勤制度，杜绝迟到、早退现象。积极主动高效率、高质量地完成上级交给的各项工作；
第二条
保守公司内部秘密。不得向外界传播公司的运作方式、管理措施、文件资料、营销技巧等属于公司无形资产的秘密；
第三条注重仪表，举止优雅大方。佩带员工工作牌，树立良好的企业形象；
第四条服从工作分配、调动、服从部门经理及各部门负责人下达的指令。工作认真负责、注意安全；
第五条语言文明、礼貌待人，不准无理取闹、打架斗殴，员工间发生矛盾时应相互协调、相互谅解，如不能自行解决，请部门负责人协调、无法处理的请行政部解决处理。不得影响工作秩序，出现有损公司形象的行为；
第六条无重要事情，不要随意进出总经理办公室；如确有要事，必须先敲门，经总经理同意后方可进入，进入后要长话短说不可久留；
第七条公司全体员工要团结一致、齐心协力，维护公司利益、体现最有效的团队精神，共同创建良好的企业形象；
第八条本制度自发布之日起生效执行；
第九条如与本制度有抵触之处，以本办法为准，由公司行政部负责解释。第十条以上管理条例，如违反者参照纪律处分标准执行处罚。人事变动制度
一、转正
1、转正条件
1.1试用期满，个人提出转正申请，填写《转正审批表》附个人试用期工作总结。
1.2拟转正员工存档材料必须合格齐全。
1.3转正审批权限及程序
1）部门主管转正，由部门经理报人事部审批，经总经理批准签字同意后方可转正。
2）员工转正由部门经理或负责人考核、报人事部审批，经总经理批准签字后方可同意转正。
1.4要求1）试用期满且符合公司用人标准的员工、各部门须及时为其办理转正手续。
2）凡因本人原因未及时按规定造成转正推迟的由本人负责，人事部不予补发资金。3）凡需提前或延迟转正的员工，由员工所在部门负责人提交提前或推迟理由报人事部。
二、调动
1、调动原则。人人服从公司，局部服从全局。
2、内部调动员工，必须在接到人事部《员工内部调动通知书》后，办完原工作岗位的一切移交手续，填写《工作交接情况表》，在综合部规定时间到指定岗位报道。
3、未办理交接手续，未经人事部签发调令报到者，其它部门一律不得接收，违者对当事人予以除名并追究相关人员责任。
三、晋职
1、职务发展需要。
2、员工可参于竞聘公司招聘的职位。
3、敬业爱岗，能独立开展工作。
4、有凝聚力，注重团队建设。
5、圆满完成公司布置的任务。
四、辞职
1、凡是要辞职的员工必须提前10天向公司人事部提出申请，以便公司工作的正常开展。
2、如未按程序办理辞职手续的，公司将停发其工资。任用规定
一、报到
应征人员经核准后由人事部向被录取人员发出录取通知，同时人事部负责通知各需求部门主管，以利安排新人报到事宜。
二、办理新进人员报到手续员工应如实填写《员工履历表》、《入职培训通知书》，住址、婚姻、生育等变更事项应告之人事部备案。
1、新进人员应缴资料1）身份证复印件1份2）学历、职称复印件1份3）1寸照片1张
2、报到流程
1）凭报到通知单报到、并填写员工基本资料，并交人事部存档。2）发放岗位职责，工作证。
3、培训
1）参加公司培训，为期3个工作日，学习公司各项规章制度，及相关业务知识的学习。2）培训期间无工资（但有补贴10元/天，培训后正式入职后在公资核算时同时发放）。
4、试用
1）试用期为一至三个月，自正式录用开计。2）试用期间可申请转正，部门主管上报人事部。3）试用期间工资按工资标准发放。4）试用期工作日不足15天当月工资累计到下月一并发放，试用期10天以内辞职或辞退的不发放工资，不足一个月辞职或辞退的按XX市最低生活标准规定按实际工作天数发放。办公室管理制度
一、总则
为了规范公司员工的行为，加强办公室管理，提升公司形象，提高办公效率及合理使用资源，特制订本制度。
二、细则
1、办公通讯管理1.1电话使用规范
1.1.1使用标准普通话，使用文明语言，音质甜美、语速、音量适中。
1.1.2拨打电话：先拿起听筒再拨号，尽量避免使用“免提键”；若确需使用，应将电话音量拨
至“低”档位，以不干扰其他办公人员工作为准则。
1.1.3接听电话（详见《接听电话规范》）
1.1.4公司员工不得使用公司电话拨打与工作无关的市话；
2、办公设备管理
2.1电脑、打印机、复印机的规范：
2.1.1实行“专用专管”之管理原则，“日清理、月维护”之保养原则。
2.1.2电脑管理。设置开机密码和屏保密码，由行政部负责管理和监督；非规定人员不得随意使用电脑；特殊情况确需使用，需经主管领导批准后方可使用；否则，违者必究。
2.1.3打印机、复印机管理。遵循“厉行节约、效能优化”之准则，合理使用纸张、油墨，避免浪费；除主管级以上管理人员外，任何人不得随意打印、复印；若确需打印、复印，需持经主管领导亲笔签名的《打印/复印申请单》前往行政部登记打印或复印。
2.2、其他办公设备：桌椅、茶几、沙发、文件
柜等办公
设备实行“日清洁”之原则，用心爱护。
3、办公用品的管理：
办公用品的发放：日常类办公用品的适量领取，领取人可直接到行政部登记领取；日常类办公用品的大量领取、专用物品或贵重物品的领取，领取人需持“物品申/借领表”交由主管领导审批，审批后交由行政部登记领取。礼节规范：
4.1接待礼节：
4.1.1客人来访，立即起座站立，并面带微笑行点头礼，同时用标准普通话礼貌用语：“您好。”，之后再视具体情况酌情处理：
1）若是未曾预约的客人；被访人为主管级以上的，应事先向被访人汇报之后，视被访人的意思再做相应的处理。若被访人同意约见，即带为引路；若被访人不想约见，则应婉言告之来客：“对不起，xx很忙，今天抽不出时间来会见您。如果您真想约见xx的话，我再给你安排一个适当的时间，行吗。”或用其它方式；最后，礼貌送客。
2）预约好的客人。事先知会被访人，再带为引路；若被访人暂忙需客人稍等时，应引导客人就位，并为其倒水，同时拿出公司报刊供客人阅读；若被访人不在场，应告诉客人被访人归回时间。
3）客户或咨询类客人；热情接待，了解情况，再视具体情况介绍给相关负责人，并为其倒水，
然后轻声退出。若相关负责人不在，应讲明情况，以得到客户理解，并尽量记录下客户的姓名、
联系方式、现住地址、年龄等，待相关负责人回来时，再转交其处之。
4.1.3若是推销者或无理取闹者；有必要则洽谈；没必要，则婉言拒之；若无法打发或胡闹者，应呼叫保安处理。
4.2其他礼节：
4.2.1办公区域或其他地方，遇到公司领导或部门经理陪同客人来访，不论认识与否，必须点头示意或做让路手势，主动为领导和客人让路。
4.2.2介绍的一般规则。先介绍下级给上级，先介绍资历浅的员工给资历深的员工，先介绍年轻的员工给年长的员工，先介绍男客人给女客人，先介绍公司同事给客户，先介绍非官方人士给官方人士，先介绍本国客人给外国客人。
4.2.3递名片和接名片时应该站立，并且用双手。通常由地位较低的人先递出，接过名片之后，
要仔细看好，记住对方的姓名。如果不认识名片上的字，可以直接询问对方。不宜过早地对完全陌生或偶然认识的人递出名片。参加会议时，应在会前或会后交递名片，不将自己的名片强行递给他人。
4.2.4与他人交谈时，如果电话或手机铃响，应先请求对方原谅，再行通话，并尽量在短时间内结束通话。