改进规章制度及措施管理规章制度.docx

改进制度及措施管理制度
1、目的
为应对在内部审计中发现的潜在通关风险以及存在的差错，特制定如下改进流程及措施，以对原因进行分析检讨的同时，改进流程、规范地为操作，防止上述情况发生或再发生。
2、适用范围
适用于本公司关务管理和进出口经营活动中，对已出现的或潜在的通关风险或差错的控制。
3、定义
通关风险和差错。没有满足海关规定的要求，可能存在违法违规风险。
改进措施：
为防止已出现的报关风险或差错或其它不希望的情况再次发生，消除其原因所采用的措施。
4、程序
1、风险和差错报告的提出
进出口部或法务监察部门针对存在的风险和问题，进行登记，并形成报告：存在的问题包括但不限于：
1）公司业务过程中的不合理经营措施或行为；2）在进出口过程中已表明个人未遵守制度有差错时。
2、原因分析
责任部门应对报告阐述问题进行分析，确定产生问题的根本原因，分析问题是由制度不健全还是个人造成，以及造成的不良后果。
3、改进措施的制定
针对不符合原因，责任部门应在法务监察部门的协助下在5个工作日内制定改进措施。
4、措施确认
改进措施的确认须由部门负责人确认：
1）涉及多个部门的预防措施应提交关务负责人批准
2）重大的预防措施（涉及体系调整）应经最高管理者批准后实施
5、措施执行
责任部门遵照公司制度执行，并保留相关记录
6、整改效果定期或不定期验证纠正后情况，并将整改效果形成书面报告上报关务负责人审核。
7、相关记录
1）风险和差错报告2）纠正预防措施报告
8、本规定未尽事宜，将在工作中不断补充完善。
第二篇：供应室持续质量改进制度及措施供应室持续质量改进制度及措施
1、消毒供应室发现问题及时处理，严格执行《供应室质量管理追溯、召回制度》。
2、生物监测不合格时，应通知使用科室停止使用，并召回上次监测合格以来尚未使用的所有灭菌物品。同时应书面报告护理部，同时说明召回的原因。
3、护理部应通知使用科室对已使用该期间无菌物品的病人进行密切观察，同时给使用病人建立档案。
4、检查灭菌过程的各个环节，查找灭菌失败的可能原因，并采取相应的改进措施后，重新进行生物监测，合格后该灭菌器方可正常使用。
5、消毒供应中心应对该事件的处理情况进行总结，并向护理部汇报。
第三篇：发票管理制度及管理措施专用发票管理制度及管理措施
一、对于购入的发票由专职开票人员负责管理，开票后及时存放在保险柜中。
二、开具发票应当按照规定的时限顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位财务印章或者发票专用章。
三、不得转借、转让、代开发票，未经税务机关批准，不得自行扩大专用增值税发票及普通发票的使用范围。
四、建立发票使用登记制度，放置发票登记薄，及时反映发票使用情况。
五、按照税务局的规定存放和保管发票，不得擅自损毁已经开具的发票存根联和发票登记薄。
乌鲁木齐昊宇鑫鹏商贸有限公司
第四篇：质量改进管理制度质量改进管理制度
一、目的
为采取有效的改进、纠正和预防措施，确保产品质量符合要求和实现质量管理体系的持续改进，特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于改进、纠正和预防措施的制订、实施与验证。
三、职责
1、行政部部是质量管理体系改进、纠正和预防措施的归口管理部门，负责监督、协调重大纠正预防措施的实施。
2、工程部是产品质量改进、纠正预防措施的归口管理部门，负责对产品质量问题所采取的纠正预防措施的协调、监督及组织重大质量问题的纠正和预防措施的制定工作。
3、管理者代表负责监督协调改进、纠正和预防措施的实施。
4、各部门负责制定、实施相应的改进、纠正和预防措施。
5、售后服务人员负责有效地处理顾客意见。
第二章管理规定
一、持续改进的策划
1、公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量体系各过程的改进。
2、日常改进活动的策划和管理；参见以下
二、三条款。
3、较重大的改进项目
3.1涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：改进项目的目标和总体要求；分析现有过程的状况确定改进方案；实施改进并评价改进的效果。
3.2重大技术工艺改进的实施：由设计部、工程部根据公司精神、公司设备运行及使用情况提出，或市场部业务经理根据客户实际操作情况反映提出，通过各相关部门对方案的论证，经行政部，再执行过程要求；
a、由工程部指定一个专职的技改项目负责人，由该负责人对该项技改项目进行全过程的跟踪，直到技改项目验收完毕。
b、技改方案的设计、需有技术总结审核，工艺流程需由设计部负责审核。
c、技改中的方案由设计部负责实施，现场的工艺流程由项目部负责组织实施。
d、技改方案技术改进完成后，工程部要提出鉴定申请报告，将改进情况、自验结果、经济效益、存在问题等陈述清楚，经经营部、设计部、总工程师初步审核后，报总经理审批。
e、将技术改造整套资料整理入档。
4、公司通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果。积极寻找持续改进的机会，确定需要改进的方面（如设备技术改造、工艺优化、技术改进、资源配置等），组织各部门进行策划制订改进计划报公司总经理批准后，
予以实施。
二、纠正措施
1、对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。
2、识别不合格，通过对质量管理体系各过程输出的信息进行识别，共有以下几种不合格情况：
1）过程、产品质量出现重大问题（检验人员检验时发现同样问题出现3次以上情况），或超过公司规定值时；
2）售后服务收到客户投诉产品同样问题3次以上（漏雨问题）；
3）零部件供方产品或服务出现严重不合格；
4）其他不符合质量方针、目标、或质量管理体系文件要求的情况。
3、原因分析、措施制定、实施与验证，对以上种种识别不合格情况，可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因：
1）情况1。由工程部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏交生产管理者，生产管理者根据情况召集相关责任部门讨论，填写“原因分析”栏，制订纠正措施，并规定实施和完成时间，报公司总工批准，工程部质检工程师跟踪验证实施效果。
2）情况2。由市场部填写《纠正和与预防措施处理单》中“不合格事实”栏，转工程部确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施，并规定完成时间，报公司总经理批准，工程部跟踪验证实施效果并将结果反馈给售后服务的市场部。
3）情况3。按《供应商管理制度》执行。
4）情况4。由工程部根据《不符合项报告》填写《纠正和预防措施处理单》，交责任部门制订纠正措施和完成时间，报总经理批准，工程部负责跟踪实施效果。
4、每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。
三、预防措施
1、公司应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。
第五篇：改进干部作风的制度措施建立三项机制改进干部作风
党的作风，体现党的宗旨，关系党的形象，关系人心向背。为了加强作风建设，xx村党总支在2007年开始，在全总支部深入开展以学习胡锦涛总书记在中央纪委七次全会上的重要讲话精神，加强领导干部五个方面作风建设，树立“八个方面”良好风气为内容的“讲正气、树新风、促发展”主题教育活动，建立了学习教育、长效巡查和纪律保障等三项机制，促进干部作风建设取得明显成效。
一、建立学习教育机制
一是围绕加强干部的事业心、责任感加强革命传统教育。二是围绕增强干部廉洁自律、勤政为民意识加强学习教育。三是围绕提升干部思想道德、品德修养加强学习教育。
二、建立长效巡查机制
一是强化领导，建立作风建设长效巡查机构。成立以党总支书记为组长的作风教育长效机制领导小组，明确纪委委员牵头日常工作，围绕镇党委政府重大决策部署，确保政令畅通；围绕村委会的行政效能，村组干部的履职履责行为；围绕群众反映的热点、难点和突出问题开展核查。二是强化纪律，严惩长效巡查发现的突出问题。对查出的有令不行、有禁不止造成严重责任事故和不良影响的案件，既要给予纪律处分，又要进行组织处理；对查出的贪污、截留、挪用中央惠农政策等专项资金，行政“不作为、乱作为、慢作为”等损害群众利
益、破坏经济环境的突出问题，一律公开曝光，并依据党纪政纪进行严肃处理，确保干部作风有明显好转。
三、建立纪律保障机制
一是对全县党员干部作风建设开展有效监督。着力抓好民主生活会、廉政谈话、诫勉谈话等党内监督制度的落实，把党内监督和法律监督、群众监督、舆论监督、社会监督有机结合起来，形成全方位、多层次的立体监督网络。二是把干部作风建设作为反腐倡廉建设的一项重要工作。对作风建设中发现的突出问题，特别是违纪违法问题，发现一起查处一起，维护法纪的严肃性，促进干部作风的全面好转。
xx村党总支
2011年6月
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