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Q/FDJZGXX集团XX分公司企业标准 Q/FDJZG-20701-2011施工质量检查管理标准 2011-6-30发布 2011-6-30实施XX集团XX分公司 发布目 次前言.1 规范.12 规范性引用文件.13 职责.14 管理内容与要求.15 检查与考核.26 附录A（施工质量检查管理流程图）. 4前 言本标准是为规范XX集团XX分公司施工质量检查管理，提高公司施工质量管理水平，确保工程施工质量满足发包方要求，严格执行国家、行业、地方相关规定制定的。制定本标准的目的明确施工质量检查管理方式、方法、内容等。本标准由XX集团XX分公司提出。本标准的附录A、附录B为规范性附录，附录C为资料性附录。本标准由公司XX集团XX分公司总工办负责起草。本标准主要起草人：本标准主要审核人：本标准批准人：本标准由XX集团XX分公司总工办归口并负责解释。本标准2011年6月30日首次发布。施工质量检查管理标准1范围本标准规定了XX集团XX分公司施工质量检查管理标准的管理职责和权限、管理内容和方法、报告和记录、检查与考核等的规则。本标准适用于XX集团XX分公司施工质量检查问题的管理。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB /T 19001-2008质量管理体系 要求(ISO9001-2008)GB/T 15498-2003企业标准体系 管理标准和工作标准体系GB/T 1.1-2009标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写DL/T 8002001电力企业标准编制规则3职责 3.1 公司成立工程施工质量检查组，人员组成：主管生产副经理、工程部主任、总工办主任、经营部主任及技术骨干等。负责制定公司工程施工质量技术标准及规程，代表公司行使工程施工质量管理职能；负责委派工程施工质量监督检查组或验收组，到各施工现场开展工程施工质量监督检查活动（每月一次）和进行工程内部验收；负责对工程施工质量的检查结果进行汇总和反馈，并对整改结果进行复验。3.2 工程部负责各项目部施工进度、施工机具使用、作业现场、标识、产品防护等方面的监督检查，每月一次；组织施工项目内部验收。3.3 总工办负责各项目部施工项目的技术、过程确认、施工图纸、设计变更、图纸会审、技术交底、施工环境、施工安全等方面的监督检查，每月一次；参与施工项目内部验收。3.4 办公室负责各项目部施工人员资质、人力资源、文件资料管理等方面的监督检查，每月一次。3.5 材料部依据施工机具管理制度、工程项目投标及承包合同管理制度、建筑材料、构配件和设备管理制度等在各自职责范围内对各项目部进行不定期检查。3.6 各项目部组成部门及项目经理、项目工程师（或技术负责人）、工长（施工员）、材料员、安全员、质检员、保管员、资料员等依据各自职责对施工项目逐日进行检查。3.7 上述检查包含各项目部的分包工程，依有关规定对分包项目进行检查。4管理方法与内容4.1 检查方法4.1.1 检查方式主要有：日常检查；跟踪检查；专项检查；综合检查；监督检查等。4.1.2 日常检查由项目部组成部门及项目经理、项目工程师（或技术负责人）、工长（施工员）、材料员、安全员、质检员、保管员、资料员等进行。4.1.3 跟踪检查由发现问题的检查人员对该问题进行跟踪验证。4.1.4 专项检查由各部门依据各自职责对施工项目某个方面进行检查。4.1.5 综合检查由工程施工质量检查组对各项目部进行全面检查。4.2 三检（自检、互检、专检）4.2.1通过加强对操作者的技术交底和技术考核，使施工人员明确各自操作手段的检验项目、检验标准、试验方案和检测的方法等内容及项目部提供必须的检测工具与手段以保证三检制度的顺利实施。4.2.2 自检1.操作者在操作过程中，必须按相应的分项工程质量检验评定标准进行自检，经自检达到质量标准和质量控制设计目标后报班组长检验。2.班组长对所施工的分项工程，必须按相应的质量验评表中的检查内容，在施工过程中逐项地检查班组每个成员的操作质量。3.在完成后，会同施工员逐项地进行自检，并认真填写自检记录，经自检达标后由施工员组织质量验收。4.项目部技术负责人认真组织有关施工员、班组长进行分部工程质量自检，专职质量员在检验时，要先查阅自检记录，无自检记录时，不予进行质量核验评定。4.2.3互检1.班组成员相互之间应密切配合，相互监督，在施工过程中严把质量关，减少返工。2.上道工序完成后下道工序插入前，施工中的主要部位是指隐蔽工程上下道工序衔接的重要部位等。3.隐蔽工程检查程序：由项目技术负责人会同现场质检员自检合格后，由技术人员填写隐蔽工程检查证，并备齐有关资料，于隐蔽前通知建设单位监察工程师施工监理，确认合格并签证后，方可进行隐蔽。4.2.4专检1.严格按有关规范标准和施工图纸要求进行工程质量监督，检验和评定工作。2.检查施工人员按设计图纸施工验收规范操作规程和施工技术组织措施（施工技术组织措施中必须有确保工程质量的技术措施内容）及其它施工技术文件进行正确施工。3.对施工中的重要部位和资料进行监督检查。4.督促检查检验批、分项、分部和单位工程的质量检验评定工作。检验批、分项工程未经检验或已经检验评为不合格的，严禁转入下道工序。5.组织质量大检查，针对施工中的薄弱环节和质量通病，制定切实可行的消除措施计划。根据施工任务的特点，可分别按月旬组织质量大检查，有针对性地检查工程质量中存在的典型问题，质量通病是影响工程质量的重要因素，各现场应根据自己的实际，定期分析工程质量动态，预见隐患或不正常因素，通过数据分析，找出影响工程质量的主要因素，采取有力措施，组织攻关逐项消除，从而不断提高工程质量水平。4.3 奖惩细则1、查项目经理、施工员、工长、安全员、质量员、资料员、材料员、班组长、特种作业人员和生产人员的安全生产责任制，缺一项罚20元；2、查有无施工组织设计和专项施工方案、施工用电措施、分部（分项）工程安全技术交底和签字，缺一项罚100元，缺一人次罚款50元；3、查是否签订三级安全责任书，是否签订车辆、设备租赁安全协议，是否签订施工队自带设备的安全协议，上岗人员是否属实，缺项罚款100元，不属实罚款50元；4、查是否设立班组、项目部安全员及安全工作职责，没设立或监管不力者处罚50元，并立即改正。5、查工程部、项目部每半月一次的安全活动记录，缺一次罚20元；6、查项目部、班组每周一次的安全活动记录，缺一次罚50元；活动内容不具体、不结合班组工作实际一次扣20元；7、未及时传达、贯彻上级决定、文件、会议精神和与本班组工作实际相关的事故通报，少一项罚20元；8、未建立设备管理台帐、无设备维护和保养记录，罚款50元；9、查设备旁是否悬挂设备安全操作规程，缺一处罚20元；10、高空作业必须按规定系好安全带，违者每次罚款20元；11、高空作业严禁投掷物料，违者每次罚款50元，造成不良后果者将追究当事人责任；12、无班组个人防护用品台帐，罚款50元，帐、卡、物不符，每件罚款10元，无使用前检查记录罚款20元；13、进入现场必须戴安全帽，违者每次罚款20元，个人累计三次清理出本工地；14、现场发现使用无特种作业操作证书而从事特种作业的，每发现一人次罚款100元；15、未建立安全工器具管理制度，罚款50元；16、所有用电设备必须有可靠的接地、防护罩、零部件，否则罚款50元；17、施工作业机械必须按操作规程操作，违者每次罚款50元，并追究因操作不当而造成的事故责任；18、现场临时用电必须做到一机一闸一保护，保险与电器相匹配，不能用铜丝代替，违者罚款50元，并立即整改，未整改好不得使用；19、施工用电必须由电工亲自接线严禁私拉乱接，闸刀配件要齐全，违者每次罚款50元，造成不良后果者将追究有关人员责任；20、现场电缆、电线，必须架高、地埋或穿管，严禁在地面上拖拽、碾压，违者发现一次罚款50元；21、龙门架吊笼运行中不准乘人，违者每次罚款100元；22、进入现场作业人员必须经过班组的安全及施工组织技术作业指导教育，做好记录并有受教育者亲笔签名，每缺一人罚50元；23、施工现场必须做到人走场清，保持现场清洁卫生，剩余材料及施工器具须合理整齐堆放，违者罚50元；24、办公室要整洁有序，办公器具要清洁整齐摆放，否者罚款20元；25、伙房内外要干净整洁，无腐烂变质食品，伙房内有三只以上苍蝇或有腐烂食品，罚款50元；26、厕所值日人员必须保持厕所干净、卫生，违者罚款5元；27、职工宿舍内要整洁卫生，被褥干净叠放整齐，生活用品清洁堆放有序，违者每人每次罚款2元；28、查是否建立车辆交通管理制度、车辆档案、驾驶员档案、车辆维修档案，少一项罚款50元，档案不全少一项罚款20元；29、查车辆是否配备灭火器材，发现一辆罚款50元；30、外来施工队自带工器具、电器设备要有安全管理协议，内容包括：设备清单、设备专责人、操作规程、管理协议，保证设备能正常、安全使用，缺项或不全、设备带病作业罚款100元；31、各部门有告之工作成员消防器材存放地点、使用方法的义务，发现有一人不知道者，罚款50元。32、及时完成安监部布置的安全工作，对不能按时完成或完成不好的部门和个人处罚50元，并在安全生产会议上提出批评。33、对全年质量、安全无事故的部门和负责人将按照公司制定的考核办法进行奖励。 5检查与考核5.1总工办每月1次不定时按上述要求进行对工程资料进行检查。5.2各相关部门对本部门执行情况进行检查并将检查结果报总工办。附录A施工质量检查流程图准 备确定检查内容自检、互检、专检检查合格奖惩返工、返修专检正常流转管理改进结 束