不合格品及废品管理规章制度(宝泰).docx

不合格品及废品管理制度(宝泰) 第一篇：不合格品及废品管理制度（宝泰）不合格品及废品管理制度编制： 审核： 批准： 日期：年月日 景泰宝泰商砼有限责任公司 原材料是预拌混凝土的物质基础，原材料的质量优劣直接影响混凝土产品的质量，原材料必须确认质量合格方可采购，每批进入搅拌站的原材料必须遵循规范要求和有关规定进行先检验后使用的原则。 1、水泥的不合格品与废品 1.1进入搅拌站的水泥是普通硅酸盐水泥，po42.5，生产厂家，出厂编号及出厂合格证，不全的属于不合格水泥。 1.2样品送检到实验室常规检查，凡3天抗压强度 17、抗折强度3.5mpa，28天抗压强度42.5mpa、抗折强度6.5mpa；细度比表面积300/kg等。任何一项不符合标准规定均为不合格水泥。 1.3在检验试验过程中凡初凝时间45min，终凝时间600min；安定性沸煮试饼法无裂纹、无翘曲，雷氏夹法测差5mm；等中任一项不符合标准规定是均为废品水泥。 1.4不合格的水泥和废品水泥不得进入搅拌站，如进入搅拌站的应封存或清除场地。 2、砂、碎石的不合格品 2.1进入搅拌站的砂碎石原材料必须经过试验合格后方可使用。 2.2检验砂的颗粒级配、含泥量、泥块含量和有害物质含量，若有一项性能指标不符合普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准jgj522006中标准要求时，则应从同一批产品中加倍取样，对不符合标准要求的项目进行复检，复检后该项指标符合标准要求时可判该产品合格，仍然不符标准要求时则该批产品判为不合格。 2.3检验碎石的颗粒级配、含泥量、针片状颗粒含量、碎石的压碎值指标和有害物质含量，若有一项性能指标不符合普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准jgj522006中标准要求时，则应从同一批产品中加倍取样，对不符合标准要求的项目进行复检，复检后该项指标符合便准要求时可判该产品合格，仍然不符标准要求时则该批产品判为不合格。 2.4对检验不合格的砂、碎石不得用于混凝土中，应清出搅拌站。 3、混凝土掺合料的不合格品 3.1混凝土掺和料进入搅拌站时，应根据相关检验检测标准进行检验，若有一项性能指标不符合标准要求时，则应从同一批产品中加倍取样，对不符合标准要求的项目进行复检，复检后该项指标符合便准要求时可判该产品合格，仍然不符标准要求时则该批产品判为不合格。 3.2不合格的混凝土掺和料不得进入搅拌站，如进入搅拌站的应封存或清除场地。 4、混凝土的不合格品 4.1混凝土的试样应在出机后随机抽取，取样频率应符合有关规定。 4.2每组三个试件应在同一盘混凝土中取样制作。 4.3当试件的强度不符合有关标准规定时，出现强度值偏低或对混凝土构件强度产生怀疑时，应查明原因对混凝土实体或构件进行回弹，超声回弹综合法、钻芯取样法、对于检测不合格的实体进行返工处理或采取补救措施。 4.4当出厂混凝土检测不合格时，对不符合标准要求的项目进行复检，复检后仍不合格时责令退场处理， 第二篇：正泰不合格品管理q/ztdg0712-2013 不合格品管理 1范围 本标准规定了不合格品的鉴别、标识、隔离、评审和处置等事项的管理要求与方法。 本标准适用于浙江正泰电器股份有限公司。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修订版均不适用于本标准，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 q/ztdg0711-2013检验和试验状态管理 q/ztdg0901-2013进货检验和试验管理 q/ztdg0902-2010过程检验和试验管理 q/ztdg0903-2013成品检验和试验管理 q/ztdg0705-2013缺陷产品召回管理 3职责 3.1质量管理部职责 3.1.1负责零部件、成品的不合格品鉴别、标识、记录、汇总分析与反馈。 3.1.2负责组织a级或b级质量特性出现连续至第三批次不合格品的评审和处置。 3.2制造部（公司）职责 3.2.1负责过程不合格品标识、隔离、处置。 3.2.2负责组织b、c级质量特性不合格品的评审和处置。 3.3正泰电气销售公司客服物流部（以下简称客服物流部）负责退货产品鉴别及不合格信息的汇总分析与反馈，并协助不合格品的召回。 4管理流程图（见附录a）5管理内容与方法 5.1不合格品鉴别、标识和隔离 5.1.1检验员检验原材料、外购件、外协件、过程工序及成品并判定是否合格，做好记录，出具检验报告，详按q/ztdg090 1、q/ztdg090 2、q/ztdg0903执行。 5.1.2检验员按q/ztdg0711或q/ztdg1409标识判定为不合格的产品，并进行隔离。 5.2不合格品评审 5.2.1不合格品评审前应确认不合格品的标识与隔离方式是否正确。 5.2.2重要度为a级特性或b级出现连续至第三批次（以一张送检单视为一批次）不合格的零部件，过程、成品出现系统性批量不合格时，检验员应及时报告制造部（公司）、质量管理部和生产采购部负责人，由质量管理部组织科技管理部、生产采购部、制造部（公司）等有关人员到现场分析评审不合格品，查出不合格原因，填写“不合格品评审报告单”（附件一），作出处置。 5.2.3重要度为b、c级特性不合格的零部件，过程、成品出现非系统性批量不合格时，检验员应报告相关人员，制造部（公司）组织相关人员进行评审，确定不合格品的处置方式。 5.3不合格品处置 5.3.1根据产品技术规范、重要度分级及不合格品对产品可靠性、安全性等方面的影响程度，对不合格品进行综合分析、评价，并提出处置意见：a）返工、返修；b）让步接收；c）报废；d）拒收。 5.3.2若rohs物料有害物质检测发现不合格时，该物料不得用于任何有rohs要求的产品。 5.3.3不合格品返工（修），由检验员填写“不合格品返工（修）单”（附件二），在返工（修）单上签字或盖章，并在放置返工品的工位器具上挂返工标识牌，然后通知车间主管返工（修）。经返工（修）的产品车间主管应重新提交检验，检验合格的产品，方可转序或入库。成品的返工（修）处理方式如下： a）因装配缺陷造成轻微不合格由校验人员调整，直到合格为止； b）因零部件缺陷造成的不合格，由校验人员退给装配车间，更换零部件，重新装配、复检，直到合格为止。 5.3.4经检验判定为不合格的原材料、外购件、外协件、标准件、关键辅料、辅件等，因生产急需，在不影响产品主要性能的情况下，可以让步接收。须填写“不合格品回（代）用申请单”（附件三）或“零部件工装回用申请单”（附件四），办理零部件、工装回用或材料代用手续：a）a级特性的不合格品不允许办理回用或代用手续。 b）b、c级特性的不合格品需填写“不合格品回（代）用申请单”或“零部件工装回用申请单”，由生产运营经理、质量检验与试验经理、制造部（公司）技术经理提出处置意见，制造部（公司）总工程师（负责人）批准。 c）让步接收的产品，检验员做好标识产品，详按q/ztdg0711执行。 5.3.5无法使用的不合格品处理方式： a）外购件、外协件由采购员开具“退货（料）单”（附件五），并同时对物资作出标记或放到待处理区隔离。采购员应按规定的时间通知供方退回不合格品，如供方不能在采购合同规定的期限办理退回手续，应立即报告供方管理经理按合同规定处置。 b）非外购件、外协件的不合格零部件、半成品、成品，车间主管填写“报废单”（附件六），经责任人签字认可，过程质量控制主管和生产运营经理初审，制造部（公司）总工程师（技术副总）审核，制造部（公司）负责人批准后办理报废手续。废品由检验员监督回收、标识、隔离，集中交废品库处置。 5.4不合格品混入已发运给顾客产品时，相关单位应立即报告质量管理部负责人，并由质量管理部组织相关洲区销售部、科技管理部、法务审计部、制造部（公司）进行评审，确定是否召回，详按q/ztdg0705执行。 5.5客服物流部对退货不合格产品进行鉴别，并每月统计分析退货产品质量信息，反馈质量管理部及相关制造部（公司）。 5.6过程检验不合格品信息由制造部（公司）做好记录存档，每月统计分析并反馈质量管理部；零部件、成品检验不合格信息由质量管理部做好记录存档，每月统计分析并反馈生产采购部和制造部（公司）。 6记录 ztd质检07不合格品评审报告单ztd质检03不合格品返工（修）单 ztd质检04不合格品回（代）用申请单ztd质检251零部件工装回用申请单ztd生供16.2退货（料）单ztd质检06报废单 附录a （规范性附录）不合格品控制流程图 第三篇：不合格品管理制度营口经济技术开发区张兄弟酒业有限公司 不合格品管理制度 目的。对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用和交付。 适用范围。适用于对原材料、半成品、成品及交付的产品发生的不合格品的控制。 职责： 1.品控部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。 2.公司经理、相关部门经理负责在各自职责范围内，对不合格 品进行处置。 3.生产车间负责对本车间发生的不合格品采取纠正措施。 4.其他相关部门配合控制。 控制程序： 1.不合格品的分类： 1.1严重不合格：经检验判定的批量的不合格，或造成较大经济损失的不合格； 1.2一般不合格。个别或少量不影响整体产品质量的不合格。 2.进货不合格的识别和处理 2.1对品控部确认的不合格品，质检员做出“不合格品”标识，并放置于不合格品区内，检验员将进货验证记录报供应部经理，供应部负责退换货。 2.2一般不合格品需做让步接收时，由主管副总批准后，在原不合格标签上加注“让步接收”。对重要物资，不允许让步接收。 2.3生产过程中发现的不合格原料，经品控部确认后，按上述条款执行。 3.不合格半成品、成品的识别和处理 3.1检验员能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工。返工后的产品必须重新检验。需报废产品由各车间执行，并填写相应的处置记录。 3.2检验员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格品”标签放置于不合格品区，由品控部经理在相应的检验记录上签字确认，并填写不合格品报告交主管副总经理处置决定。 4.交付后发现的不合格品 对于已交付后发现的不合格品，应按照重大质量问题对待，应尽可能将产品召回。并由质检部组织采取相应的纠正措施，执行纠正和预防措施控制程序有关规定。销售部应及时与顾客协商，满足顾客的正当要求。 第四篇：不合格品管理制度不合格品的控制与管理 1、不合格品的确定 质量检查人员在对工程质量监督、抽查过程中，发现任一分项或分部质量达不到合格要求时，该分项或分部即为不合格品。 上级质量监督部门在对工程质量监督、抽查过程中，发现任一分项或分部质量不合格，该分项或分部即为不合格品。 采购物资的进货检验和试验报告中，任一项经确定不合格的，均应认为该批物资为不合格品。 2、不合格物资的标识、评审和处理 进场的物资经检验和试验发现不合格，材料设备科采购人员负责在材料物资验收报告单上作好记录，并按检验和试验状态的规定，对该批物资挂“不合格”标识牌，严禁投入使用。 对判定为不合格的物资，由项目总工程师召集工程部、物资部及安质部的相关人员作出评审，提出处置意见。 拒收的不合格物资由物资设备部负责处理，原则上24小时内撤离现场，降级使用的物资需经规定程序批准。 根据处置意见，物资设备部负责填写供应商不良记录表，并按照合同或协议的规定，对供应商作出处理，严重的取消供应商对本项目的供货资格。 3、不合格品的标识、评审和处置 施工过程中发现不合格品，由项目质检工程师进行记录。 一般不合格品由质检工程师组织相关人员和作业队负责人进行评审，确定处置方法，分析不合格品产生的原因，制定纠正措施，项目总工程师应确认；纠正措施组织实施后，质检工程师重新核定，符合纠正措施及质量要求后方可转入下一道工序，全过程由质检工程师填写“不合格品处理汇总表”并记录在案。 较大不合格品，由项目总工程师组织相关部门进行评审，分析不合格品产生的原因，制定纠正措施，经项目总工程师明确后，对纠正措施组织实施落实，并按照规定程序重新核定，符合纠正措施及质量要求后方可转入下一道工序，全过程由质检工程师填写“不合格品处理汇总表”，并记录在案。 按返修、返工处置的不合格品应有重新检验的书面记录。 第五篇：不合格品管理制度不合格药品、药品销毁管理制度 1有下列情况之一者为不合格品1.1国家命令禁止使用或淘汰的药品。 1.2无批准文号；无注册商标；无生产日期；无产品批号；无有效期；进口品种无注册证号、无中文标识的药品。 1.3名称、成分、含量与药品质量标准不符的药品。 1.4外观性状与质量标准不符的药品。 1.5已霉变、破损、污染、不能药用的药品。 1.6超过有效期。 1.7其他不符合药品标准规定的药品。 1.8发生严重不良反应的追回药品。 1.9冷藏商品冷链断链的、运输温度不符合要求评估未通过的。 2收货人员收货过程中发现药品不合格的应当场拒收，做好拒收记录，并报质量管理部。如供应商是委托第三方物流送货的，无法当场拒收，则由收货人员将信息反馈采购部门，由采购员联系退货事宜，实物移至退货库区。 3验收员验收购进药品时发现药品质量可疑的的不得验收入库，填写“不合格药品确认表”，报告质量管理部，经确认为质量不合格的药品直接拒收，并报告质量管理部门及采购部门处理。 4养护员在养护药品养护过程发现不合格药品的，应立即悬挂黄牌暂停销售，并在erp系统中进行锁定，填写“不合格药品确认表”，报告质量管理部确认；质量管理部接到不合格情况报告后应对不合格情况进行复查，必要时应委托药品检验所进行检验，依据检验结果进行质量确认；经质量管理部确认为药品不合格的应签发“停售通知书”，停止销售，移入不合格品区。 5保管员、复核员在出库、复核过程中发现不合格药品的，应停止出库和发运，并在erp系统中进行锁定，由养护员填写“不合格药品确认表”，报告质量管理部确认；质量管理部接到不合格情况报告后应对不合格情况进行复查，必要时应委托药品检验所进行检验，依据检验结果进行质量确认；经质量管理部确认为不合格的药品应签发“停售通知书”，停止销售，移入不合格区。 6发现已销售的药品不合格的，应立即通知购货单位停止销售、使用，并及时追回。不合格药品、药品销毁管理制度 7销后退回药品验收不合格的，移入不合格库区。 8销售部门接到购货单位药品质量投诉时，应立即向质量管理部报告，质量管理部接到报告后应立即通知购货单位停止销售、使用，并到购货单位对质量情况进行复查，确认为不合格药品的，若非对方储运原因造成的，应及时追回，同时按销售记录追回其他已销出的同批号不合格药品。 9质量管理部在检查药品的过程中发现不合格药品，应签发“停售通知书”停止销售；同时按销售记录追回其他已销出的同批号不合格药品；并将不合格药品移入不合格区。 10上级药监部门抽查、检验判定为不合格药品时，或上级药监、药检部门公告、发文、通知查处发现的不合格药品时，质量管理部应立即签发“停售通知书”停止销售；同时按销售记录追回其他已销出的同批号不合格药品；并将不合格药品移入不合格库区。 11质量可疑的药品应当立即采取停售措施，并在计算机系统中锁定，同时报告质量管理部门确认。对存在质量问题的药品应当采取以下措施： （1）存放于标志明显的专用场所，并有效隔离，不得销售；（2）怀疑为假药的，及时报告药品监督管理部门；（3）不合格药品的处理过程应当有完整的手续和记录；（4）对不合格药品应当查明并分析原因，及时采取预防措施。12“不合格药品确认表”报质量管理部确认，由质量管理部经理审批。不合格药品确认、停售后应在erp系统中进行锁定，移入不合格区，并建立不合格药品专账。 12.1不合格药品应存放在不合格药品区，由专人管理并明显标志。13判定为不合格的药品禁止销售出库。 13.1采购部将erp不合格库存中属供应商责任的品种的处置方式与供应商联系，确定处置方式。需要退回供应商的由采购员下达采退指令，储运部凭指令出库。 13.2过期药品不得退回生产企业，需要做账务处理的可在erp中做退货处理，但实物不得退回生产企业，由生产企业出具销毁委托书委托我司销毁。14不合格药品需报损的由保管员提出申请，并填写“溢损审批表”，经储运部、不合格药品、药品销毁管理制度 采购部、质管部、财务部、总经理审批后在erp系统中报损。 15报损后不合格药品存放在不合格药品区，由储运部门定期按季组织人员销毁，质量管理部派人监督销毁。药品销毁应填写“药品销毁记录”，销毁记录应列明销毁药品清单、时间、地点、方法销毁现场拍照等内容。销毁执行人、监督人等相关责任人员应签字。 16供货单位委托本公司销毁不合格药品的，由供货单位出具由供货单位法人代表签字并加盖供货单位原印章的委托本公司进行销毁的书面委托书，由储运部门组织销毁，并填写销毁记录，销毁记录复印件加盖公司质量管理部原印章后寄委托销毁的供货单位存档备查。 17质量管理部每季度对不合格商品情况进行汇总分析，填写不合格药品汇总分析表，查找不合格原因，分清责任，及时制定与采取纠正或预防措施。第15页 共15页