隐患整改管理规章制度.docx

隐患整改管理制度 1、目的 为贯彻公司“安全第 一、预防为主、综合治理”的安全管理方针，加强事故隐患整改治理管理工作，提高公司安全生产，增强抵御重大恶性事故和自然灾害的能力，特制定本制度。 2、适用范围 本规定适用于公司各车间科室的事故隐患整改治理项目。 3、引用标准及相关文件 中华人民共和国安全生产法及其他安全生产法律法规XX省重特大生产安全事故隐患排查治理办法危险化学品从业单位安全标准化规范化工企业安全管理制度 4、隐患排查治理工作职责 4.1总经理（常务副总经理）隐患排查治理工作职责 1. 1、认真贯彻执行安全生产方针、政策和规章制度，负责重大事故隐患的排查与整改措施的落实。 1. 2、审批各级人员隐患排查责任制度，并督促不断修改及完善。 1. 3、每季度至少一次参加公司组织的隐患排查治理现场检查。 1. 4、每季度至少召开一次公司隐患排查治理会议，通报隐患排查治理工作中经验及教训。 1. 5、监督隐患排查治理所需资金的落实和使用情况。 1. 6、组织审批重大隐患排查整改措施，并督促贯彻实施。 1. 7、负责督促广大员工及管理人员开展隐患排查治理工作的开展与整改情况落实，对于发现重大隐患的员工给予绩效奖励。 4.2各部门、车间负责人隐患排查治理工作职责 2.1、全面负责本部门的隐患排查治理工作，主导日常隐患排查工作。 2. 2、负责组织、落实本部门隐患排查治理工作的检查，并结合日常隐患排查治理工作的检查情况。 2.3、经常深入现场，了解掌握隐患排查工作动态，及时向安全环境部和直线管理部门汇报，要指导基层单位的隐患排查工作，检查督促基层的隐患排查治理措施的落实。 2.4、负责本部门的职工进行隐患排查治理工作的技术交底。组织员工学习、了解隐患排查治理工作的相关知识。 2.5、工程技术部与施工管理部结合部门实际情况、工程进度情况、施工条件等组织施工单位积极开展隐患排查治理工作。 2.6、设备部每月针对特种设备、电气、仪表等进行专项隐患排查治理。 2.7、负责建立本部门隐患排查治理台账，对于所有隐患必须下发隐患整改通知书，负责整改措施、资金、方案、人员、安全等落实。 4.3班组长隐患排查治理工作职责 3.1、负责本班组的隐患排查治理工作，切实执行公司颁发的隐患排查治理工作制度和措施，全面履行隐患排查治理工作职责。 3. 2、负责做好本班组员工的安全操作、规程、制度、措施等的讲解，教育员工不违章操作，自身不违章指挥，组织本班组隐患排查的工作计划。 3.3、组织本班组员工设备维护保养、清理工作现场、保持卫生整洁，遇到自己不能处理的隐患及时上报，发现有可能危及人身安全及设备设施的紧急情况时，要立即采取应急处理措施或立即停止作业，并报告上级。 4.4岗位员工隐患排查治理工作职责 4.1、岗位员工对本岗位的隐患排查工作负直接责任。 4.2、对于日常工作中发现的隐患，员工可以自己解决的，并立即进行解决，不能解决的隐患，立即报告班组长，所有的隐患必须做好记录，并进行汇报。 4.3、公司组织的综合大检查中发现的隐患，落实到员工时，应按时按质完成整改，对不按时、按质完成的整改的，对所在部门、车间纳入月度考核。 5、事故隐患的范围 5. 1、危及安全生产的不安全因素或重大险情。 5. 2、可能导致事故发生和危害扩大的操作缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。 5. 3、建设、施工、检修过程中可能发生的各种伤害。 5. 4、停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。 5. 5、可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件。 5. 6、在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。 5. 7、丢弃、废弃、拆除与处理活动（包括停用报废装置设备的拆除，废弃危险化学品的处理等）。 5. 8、可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。 5. 9、以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。 6、排查及报告程序 6. 1、生产副总每月要负责组织一次检查并做好记录； 6. 2、每周由安全环境部领导各车间安全技术人员参加的形式，对重大安全隐患排查一次并做好记录； 6. 3、车间管理人员每周要组织一次隐患排查并做好记录； 6. 4、班组每天要组织一次隐患排查并做好记录； 6. 5、对所排查的重大安全隐患，由各生产车间负责编制整改措施，由各车间负责人和安全员负责落实整改。 6. 6、公司难以立即整改的重特大事故隐患，隐患所在车间应制定整改方案、监控措施和编制应急救援预案，并经公司同意，停车整改或大修整改。 7、整改责任 7. 1、事故隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的车间、整改责任人为各车间主要负责人。 7. 2、各级组织和相关人员，对查出的隐患都要逐项分析研究，并提出整改措施。定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限，凡当班组能整改地不准推向车间，凡车间能整改地不准推向公司主管部门的原则按期完成整改任务。 8、整改要求 8. 1、整改责任单位要按照事故隐患整改通知书要求，对事故隐患认真整改，并于规定的时限内，向公司安全环境部报告整改情况。整改期限内，要采取有效的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。 8. 2、整改工作结束后，整改单位要按要求写出验收报告，由安全环境部组织检查验收。检查验收合格的，整改单位安全环境部报告全部整改资料。 8. 3、整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除的停止其运行和操作使用，由公司生产副总经理下达停止运行通知。整改合格后向公司安全环境部申请检验验收，检查验收合格的可恢复运行。 9、整改资金的筹措 事故隐患整改资金从安全专项费用中列支。 10、事故隐患的档案管理 整改责任单位要建立健全事故隐患档案，完善管理制度，做到专人负责，专人管理，及时准确，完整成套，长期保存。 11、所有记录交于公司安全环境部备案。 第二篇：隐患整改闭环管理制度煤矿隐患整改闭环管理制度 为有效治理事故隐患，防止重、特大事故发生，保障职工生命和财产安全，保证生产经营活动正常进行，进一步规范隐患治理闭合流程，现将隐患治理闭环管理“六步”程序规定如下： 一、构建从岗位、班组、区队、专业处室、到矿井的五级隐患排查防控体系，各层次的隐患排查中发现的问题及时填写安全信息单（隐患排查表） 二、安全监察处接收安全信息单（包括隐患排查表、上级整改指令书等）。 三、通知整改单位到安全监察处领取安全隐患整改通知单。 四、安全监察处根据安全信息单填写“安全隐患整改通知单”（手写）。 1、一个单位一张安全隐患整改通知单； 2、通知单逐条填写隐患信息，明确隐患整改完成期限，隐患落实责任人等内容； 五、安全监察处根据“安全隐患整改通知单”填写“安全隐患整改五定表”。 六、安全监察处根据“安全信息单”和“安全隐患整改五定表”填写“安全生产隐患排查台帐”。 七、安全监察处要随时掌握隐患整改进度，积极督促整改，隐患整改时间前2天，在调度会上通报整改情况，对未按期整改的在调度会上通报并罚款。 八、整改单位在隐患整改完成后填写“安全隐患整改反馈单”（手写）通知安全监察处复查，复查合格的隐患销号，整改达不到标准的不予销号。 1、安全监察处要根据整改标准认真复查； 2、因为客观原因到期不能整改的，必须提前提出书面延期申请经安全矿长、矿长签字同意后到安监处备案做延期处理。 3、逾期未整改又没有提交延期申请的，按规定进行处罚。 九、安全监察处根据“安全隐患整改反馈单”当天闭合“安全隐患整改五定表”和“安全生产隐患排查台账” 十、安全监察处将安全信息单、安全隐患整改五定表、安全隐患整改通知单、安全隐患整改反馈单放在一起存档。 十一、安全监察处每月对安全生产隐患排查台账进行数理分析，总结当月隐患排查情况，找出安全管理薄弱环节，确定下月安全管理重点并制定相应措施。 煤矿 2012年9月22日 第三篇：安全隐患整改管理制度安全隐患整改管理制度 1.目的 通过对发生的事故、事件及不符合项进行调查、分析和处理，及时采取隐患整改措施，以消除现实的、潜在的事故隐患，从而达到减少和预防事故的发生，确保安全生产和安全标准化的有效运行。 2.适用范围 适用于本公司范围内体系运行过程中出现的事故、事件和不符合因素，而采取的隐患整改措施的制订实施等控制管理。 3.职责 3.1安全部负责对整改措施计划的审批、监督及验证； 3.2安全员、技术人员、班组长负责编制整改措施计划的方案； 3.3各单位负责人负责组织隐患整改措施的实施。 4.工作程序 4.1隐患整改措施的制定时机； 4.1.1当某一不符合因素造成重大事故发生时； 4.1.2日常安全检查中发现的不符合项时； 4.1.3上级部门检查中发现的不符合项时； 4.1.4安全标准化自评和考评中发现不符合项时； 4.1.5公司组织各专业管理（设备管理，工艺技术管理、安全管理、基建管理、电气管理等）检查中发现不符合项时； 4.1.6相关方投诉时； 4.1.7其它不符合方针、目标要求的情况； 4.2不合格项的填写、原因分析、措施的制定、实施和验证 4.2.1在日常安全检查和安全标准化自评、考评中发现的不符合项由安全部填写隐患整改通知单（以下简称“通知单”）中的“不符合事实描述”和“完成时间”栏，传至各相关部门。 4.2.2专业性检查中发现的不符合项由各专业小组填写隐患整改通知单中的“不符合项”，“隐患整改措施”和“完成时间”，传至各相关部门。 4.2.3各相关部门接到通知单报告后，部门负责人对不符合事实确认，并组织人员要在三个工作日内进行原因分析，确定纠正措施、确定责任人、确定资金来源、进行整改实施。 4.2.4当隐患和不符合事实发现现场不是责任部门现场时，由责任部门按4.2.3进行纠正措施实施。 4.2.5企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告。 4.2.6对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。 4.2.7各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整改情况报告上一级主管部门，重大安全隐患及整改情况应由安全部汇总并存档。 4.2.8各级检查人员负责对实施后效果进行验证。 4.2.9各责任部门进行隐患整改后要从中总结经验，制定预防措施，防止类似事故的发生。 4.3纠正预防措施实施情况的记录 4.3.1在隐患整改措施实施过程中，总经理负责调配必要的资源以协助分析原因或确定责任部门，并对实施的过程进行监督。 4.3.2有关记录由安全部负责保管，保存期三年，各部门单位有关记录由各部门单位安全员负责保管，保存期三年。 5.记录 隐患整改通知单 纠正和预防措施处理单 第四篇：隐患整改制度xxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 隐患整改制度 编制：xxx（安环专员） 审核：xxx（副总经理）批准：xxx（总经理） 二零一八年九月三十日发布 1.目的 通过对发生的事故、事件及不符合项进行调查、分析和处理，及时采取隐患整改措施，以消除现实的、潜在的事故隐患，从而达到减少和预防事故的发生，确保安全生产和安全标准化的有效运行。 2.适用范围 适用于本公司范围内体系运行过程中出现的事故、事件和不符合因素，而采取的隐患整改措施的制订实施等控制管理。 3.职责 3.1安环部负责对整改措施计划的审批、监督及验证； 3.2安全员、技术人员、班组长负责编制整改措施计划的方案； 3.3生产负责人负责组织隐患整改措施的实施。 4.工作程序 4.1隐患整改措施的制定时机； 4.1.1当某一不符合因素造成重大事故发生时； 4.1.2日常安全检查中发现的不符合项时； 4.1.3上级部门检查中发现的不符合项时； 4.1.4安全标准化自评和考评中发现不符合项时； 4.1.5公司组织各专业管理（设备管理，工艺技术管理、安全管理、基建管理、电气管理等）检查中发现不符合项时； 4.1.6相关方投诉时； 4.1.7其它不符合方针、目标要求的情况； 4.2不合格项的填写、原因分析、措施的制定、实施和验证 4.2.1在日常安全检查和安全标准化自评、考评中发现的不符合项由安环部填写隐患整改通知单（以下简称“通知单”）中的“不符合事实描述”和“完成时间”栏，传至各相关部门。 4.2.2专业性检查中发现的不符合项由各专业小组填写隐患整改通知单中的“不符合项”，“隐患整改措施”和“完成时间”，传至各相关部门。 4.2.3各相关部门接到通知单报告后，部门负责人对不符合事实确认，并组织人员要在三个工作日内进行原因分析，确定纠正措施、确定责任人、确定资金来源、进行整改实施。 4.2.4当隐患和不符合事实发现现场不是责任部门现场时，由责任部门按4.2.3进行纠正措施实施。 4.2.5企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告。 4.2.6对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。 4.2.7各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整改情况报告上一级主管部门，重大安全隐患及整改情况应由安环部汇总并存档。 4.2.8各级检查人员负责对实施后效果进行验证。 4.2.9各责任部门进行隐患整改后要从中总结经验，制定预防措施，防止类似事故的发生。 4.3纠正预防措施实施情况的记录 4.3.1在隐患整改措施实施过程中，总经理负责调配必要的资源以协助分析原因或确定责任部门，并对实施的过程进行监督。 4.3.2有关记录由安环部负责保管，保存期三年，各部门单位有关记录由各部门单位安全员负责保管，保存期三年。 第五篇：隐患整改制度xx金属制品厂安全管理档案 隐患整改制度 1、隐患险于明火。要取得确保安全的效果，必须致力于治理隐患，公司各部门主管都要认真对待隐患整改工作的实施。对事故隐患的整改首先要做到三“明确”，即：整改项目的明确，整改责任人的明确，整改完成时间的明确。 2、隐患整改工作项目包括。检查或举报中反映出来的，可能影响职工安全、健康和公司财产损失等的问题，要进行分类、整理、汇总，上报公司总经理，并报送公司安全技术部门存盘。在落实整改项目时必须做到计划、安排、时间、要求的落实，将隐患彻底消除在萌芽状态。 3、各级检查组织和人员对查出或举报的隐患，都要逐项分析研究，并提出整改措施。按“三落实”（措施落实、期限落实、人员落实），“三不推”（凡班组能整改的不推给工段，凡工段能整改的不推给车间，凡车间能整改的不推给厂部）的原则按期完成整改任务。部门自身不能解决的，要及时用书面形式报告安委会，以便安委会对情况全面了解，并会同有关职能部门协调解决。 4、对严重威胁安全生产的隐患项目，应下达隐患整改通知书，其内容有：隐患内容、整改意见和整改期限，由安委会副主任签署后发出，隐患所在部门负责人签收后按期实施整改。 5、接到隐患整改通知书的部门应按要求及时有效地整改，如实记录好整改情况，并向安委会反馈整改结果，由安委会负 第1页 xx金属制品厂安全管理档案 责查验。 6、对严重危及职工生命及公司财产安全的生产设备隐患，应立即整改，必要时停产停业整改。 7、对一时不能整改的安全隐患，应采取有效的防范措施，加以安全监控，并且明确整改计划，限定整改期限并按期整改，确保安全生产。还必须书面向当地安全生产监督管理部门报告。 8、对安监部门责令限期改正的安全隐患，应在规定的期限内改正，由安全主任负责跟踪，并写出安全隐患整改复函，报送安监部门。 9、各部门的负责人是事故隐患整改工作的第一责任人，负首要责任，要把事故隐患整改当作头等大事来抓，不折不扣如期完成，确保安全生产。如隐瞒隐患或不按期完成整改项目的，经查实按发生事故论处，并追究其部门负责人的责任。 第2页第16页 共16页