隐患排查整改闭合管理规章制度.docx

隐患排查整改闭合管理制度 长虹公司隐患排查治理整改闭合管理制度为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，落实安全生产责任制，加强各类安全隐患排查、整改及闭合管理工作，及时消除隐患，超前防范，防止各类事故发生，结合公司实际，特制定本制度。 一、安全隐患排查的责任划分 （一）总经理对安全隐患排查负全面责任，平衡解决重大安全隐患整改所需的人、财、物，落实整改负责人，确定需向相关上级部门上报的重大安全隐患。 （二）各战线副总经理、总工程师对本战线隐患排查整改负领导责任，负责平衡解决本战线的重大安全隐患。 （三）各主管业务部室部长，对本业务范围内的隐患排查负管理责任，指定专人具体负责，做好建档和汇报工作。 （四）各区队队长，对本单位的隐患排查负责，平衡解决本区队的安全隐患。 （五）各区队当班副队长，对当班的隐患排查负责，平衡解决当班的安全隐患。 二、隐患排查周期 各区队班组实行每班排查，区队实行每日排查，战线科室实行每旬排查。 三、隐患排查及上报 （一）公司隐患排查自下而上为一个体系分四级隐患排查，即班组，区队，战线部室，安检部（代表公司）。隐患汇报原则上每天整理上报一次。 （二）分级隐患排查的重点 1.区队、班组重点查现场。主要包括违章作业、违章指挥、违反劳动纪律、不按规定进行检修、工程质量和工作质量、自然因素造成的、事故预兆等方面存在的隐患。 2.战线部室重点查系统、措施、规程及管理。主要包括通风、机电、运输、排水、防尘、压风、监控、瓦斯抽放等系统存在隐患以及上级文件、会议、安全管理、技术管理等贯彻、落实、执行方面存在的隐患。 （三）各基层单位岗位作业人员、班组长按照梨园矿基层区队及班组隐患排查表内容要求，对本岗位、分管区域内的隐患进行全面排查，班组长对本班组隐患排查工作进行监督管理，发现隐患立即组织现场整改，当班作业结束后，班组长负责搜集整理隐患排查整改情况，汇总到班组隐患排查台帐上，现场不能整改的隐患上报到区队。 （四）各基层单位区队长按照梨园矿基层区队及班组隐患排查表内容要求，对分管区域内的隐患进行全面排查，及时组织整改发现的隐患。区队值班队长将排查搜集整理后汇总到区队隐患排查台帐上（包括班组上报隐患），对现场已整改的隐患，整改报告经区队负责人签字后会同现场不能整改的隐患上报到单位相应战线科室。 （五）各战线科室按照梨园矿基层单位隐患排查表内容要求，对业务范围内的安全生产隐患进行全面排查和现场督促整改，汇总后登记在战线隐患排查台帐上，对不能整改的隐患（包括区队上报的隐患），需要矿战线科室协调解决的，上报至矿战线科室。隐患整改报告经单位战线负责人签字后会同未整改隐患上报至本单位安检部门。 （六）公司领导、安全“八条线”部门、安检部门按照梨园矿基层单位隐患排查表内容要求，对本单位存在的隐患进行全面排查。公司领导所查隐患由调度部门汇总到隐患排查台帐后，并将不易整改隐患上报至安检部门。安全“八条线”部门所查隐患全部上报至安检部门。安检部门将所有上报和自查隐患搜集整理后，由公司主要负责人每旬召开专题会议，按照“五定四签字”原则，进行落实整改，并将整改报告经单位主要负责人签字后会同不易整改或需要较长时间整改的隐患上报至矿业务科室和安检科。 （七）各级检查人员在排查隐患时，发现生产现场有直接影响安全生产或是对安全生产造成重大威胁的隐患，必要时要先停产、再汇报，立即制定措施进行整改。 （八）各业务部室按照梨园矿隐患排查表内容要求，对全公司业务范围内的隐患进行全面排查，并根据各基层单位上报的隐患和自己排查出的隐患（重点排查系统、设计、措施）进行分类处理，汇总到战线隐患排查表上，隐患整改报告经战线负责人签字后，会同需上报的隐患报矿安检科。 四、安全隐患的整改闭合 （一）所有排查出来的隐患均执行“五定”、“四签字”原则。一般隐患由主管业务部室进行复查，重大隐患由安检部进行复查。 （二）隐患排查整改记录、复查验收记录等要实事求是，由专人负责并建立台帐。 （三）隐患排查工作纳入各部室、区队日常管理中，对未及时排查出隐患的，对相关区队和个人减发或取消安全奖；对造成事故的按公司和矿有关规定进行处理。 五、奖励与处罚 （一）对隐患排查整改闭合管理制度落实不到位的，或未将隐患排查整改纳入奖惩考核体系的，对应查出而未查出，或应整改而未整改，或整改不认真不彻底造成重复隐患的，参照中平能化集团严格重大隐患责任追究的若干规定（试行）（中平201182号）文件规定进行责任追究。 （二）隐患排查台帐填写不完整、不规范，对直接责任者处300元以上500元以下的罚款，对主要责任者处5001000元罚款，对直接领导责任者处10002000元罚款。 （三）公司隐患排查情况未按规定及时上报梨园矿主管业务、安全部门和安监局的，对直接责任者处10002000元罚款，对主要责任者处20003000元以下的罚款，对直接领导责任者处30005000元以下的罚款，对单位处35万元罚款。 （四）对排查出重大安全隐患并采取有效措施，从而直接避免人身伤亡或其他三级以上非伤亡事故发生的，对隐患排查的班组和排查人分别给予500010000元奖励。第5页 共5页