2012年工程新标准报表清单.doc

报 表 清 单
标 准
报 表 名 称
备 注
QG/JA03.01-2012 施工生产计划及统计管理规定
表03.01-01 项目 年 月报量表

表03.01-02 年 月工程项目完成及下月计划统计表
代替QG/JA03.01-2006
表03.01-01
表03.01-03 年工作量完成台账
代替QG/JA03.01-2006
表03.01-02
表03.01-04 竣工工程统计台账
代替QG/JA03.01-2006
表03.01-03
表03.01-05 年 月份总产值计划完成及 月份生产计划一览表

表03.01-06 年 月份施工系统主要统计指标完成情况一览表

表03.01-07 年 月已完工程台账

表03.01-08 年 项目工程量实物台帐

QG/JA03.02-2012 项目施工准备管理规定
表03.02-01 项目经理部人员构成情况

QG/JA03.03-2012项目施工过程控制管理规定
表03.03-01 工程保修单
代替QG/JA14.01-2006
表14.01-03
QG/JA03.03-2012分包管理规定（代替《工程分包管理规定（试行）》）

表03.05-01 劳务/专业分包申请表
代替QG/JA03.01-2006
表03.01-05
表03.05-02 分包商确认表
代替QG/JA03.01-2006
表03.01-04
表03.05-03 分包商过程能力评价表
代替QG/JA03.01-2006
表03.01-06
表03.05-04 分包合同评审会签记录

表03.05-05 完工证

表03.05-06 分公司分包商档案

表03.05-07 分包结算会签表

表03.05-08 项目经理部分包工程款支付台帐

表03.05-09 月份分包工程款支付申请表

QG/JA03.08-2012环境管理标准
表03.08-01 环境因素识别清单
代替QG/JA16.01-2006
表16.01-01
表03.08-02 重要环境因素清单
代替QG/JA16.01-2006
表16.01-02
表03.08-03 项目 管理方案
代替QG/JA16.01-2006
表16.01-03
QG/JA03.09-2012安全文明工地标准（代替安全文明工地标准（试行））
表03.09-01安全文明工地物资管理检查评分表
代替“安全文明工地标准（试行）”表一
表03.09-02 安全文明工地安全管理检查评分表
代替“安全文明工地标准（试行）”表二
表03.09-03 安全文明工地施工现场管理检查评分表
代替“安全文明工地标准（试行）”表三
表03.09-04 工地宣传和文明建设检查评分表
代替“安全文明工地标准（试行）”表四
表03.09-05 安全文明工地物业管理检查评分表
代替“安全文明工地标准（试行）”表五

表03.01-01 项目 年 月报量表
合同造价 万元
开工日期： 年 月 日
竣工日期：年 月 日
备注
工 程 内 容
本月工程量
完成工作量
其中主材
本月形象进度
下月计划 工程量
计划工作量
下月形象节点
施工班组
单位（分部）工程名称
单位
数量
（万元）
（万元）
单位
数量
（万元）

表03.01-02 年 月工程项目完成及下月计划统计表
填报单位： 单位：万元
序号
工程名称
合同造价
控制造价
截止到上年底累计完成
工作量完成
工作量下期计划
工程形象进度
年累计
本月
合计

月

月

月
合计
安装
非标
土建
其中分包
合计
安装
非标
土建
其中分包

表03.01-03 年工作量完成台账
填报单位： 单位：万元
序号
合同编号
工程名称
合同 造价
累计完成
截止年底
一
月
份
二
月
份
三月份
四月份
五月份
六月份
七月份
八月份
九月份
十月份
十一月
十二月
合 计
本年度
分包累计
外省完成
区域分布
甲供不转账主材
本月
年累计

表03.01-04 竣工工程统计台账
填报单位：
序号
工程编号
工程名称
总产值（万元）
合同日期
签证工期
实际日期
质量 评定
备注 (规模）
开工 日期
竣工 日期
开工 日期
竣工 日期
开工 日期
竣工 日期

表03.01-05 年 月份总产值计划完成及 月份生产计划一览表
单位：万元
单 位
年度
第 季度
月份
月份自排计划
外省
累计 完成
争取
计划
C档计划
累计完成
占争取计划
（%）
占C档计划（％）
下达 计划
完成
占计划（％）
下达 计划
完成
占计划（％）

表03.01-06 年 月份施工系统主要统计指标完成情况一览表
单 位
自年初累计完成（万元）
自年初累计
月份完成（万元）
甲供不转帐主材
合计
其中
施工工程 个数
竣工工程个数
竣工产值（万元）
合计
其中
本月
年累计
安装
非标
土建
安装
非标
土建

表03.01-07 年 月已完工程台账
序号
项 目 名 称
合同编号
合同额
（万元）
完工时间
办理竣工时间
结算额
（万元）
工程资料
是否归档
有无项目
总结
备注

表03.01-08 年 项目工程量实物台帐

序号

工段名称

分部（专业）工程
工程量完成

单位
总数量
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
合计
施工班组

表03.02-01 项目经理部人员构成情况
年 月
项目名称
职 务
姓 名
学 历
职 称
上岗证书类型、编号
交纳风险押金数额（元）
联系电话

表03.03－01 工程保修单
建设单位

工程名称

项目经理

保修日期

保修项目主要内容
施工单位盖章 主办人
年 月 日
用户对保修后意见
建设单位盖章 主办人
年 月 日
备注

表03.05-01 劳务/专业分包申请表
单位：
建设单位
河北建投华实风能有限公司
工程名称
张北大西山49.5MW风电项目
合同编号
42011-12
工程造价
46864771元
分包工程
工期
2012年9月25日至2012年11月10日
分包工程
主要内容
张北大西山升压站站内道路、场平、站外浆砌石护坡、排水沟、围墙抹灰涂料等尾项施工（详见尾项清单）。
分包原因
施工力量不足
分包性质
专业分包
拟选定的
分包商
张家口市高新建筑工程有限公司
审
批
意
见
审核意见
工程部门

年 月 日
审核意见
技术部门
年 月 日
门审核意见
人力资源部

年 月 日
生产经理批示

年 月 日
经理批示

年 月 日
表03.05-02 分包商确认表
分包商名称

法人代表

联系人

地址

电话

企业资质

开户行

帐号

企业总人数

法人营业执照号码

基本技术力量人数

工程技术 人员职称
合计
高
中
低
经济管理人员职称
合计
高
中
低
财会人员
合计
高
中
低

技工情况

工人平均技术等级

主要机械设备装备情况

承建工程 范 围

近三年承担的主要工程情况

工程部门
审核意见
技术部门
审核意见
质量部门
审核意见
安全部门
审核意见
物资部门
审核意见
人力资源部门
审核意见

生产经理 审批意见

表03.05-03 分包商过程能力评价表
分包商名称及其单位负责人

总包单位

总包工程名称

分包工程
名 称

评价内容
评价结果
部门（签字）
工期、环境保护情况、诚信度

工程：

年 月 日
施工组织设计及施工方案、工艺纪律执行情况

技术：

年 月 日
质量控制点、规范执行情况及实物质量情况

质监（质检）：

年 月 日
材料供应
及物资设备
管理状况

物资：

年 月 日
职业安全健康
措施落实及
安全生产状况

安全：

年 月 日
综合管理水平
及合同中其它
要求履行情况

项目经理：

年 月 日
评价结论

表03.05-04 分包合同评审会签记录
记录编号： 年 月 日
分包工程名称：
分包合同编号：
分包单位名称：
联系人：
电话：
总包工程名称：
总包合同编号：
部 门
条款的内容是否清楚、完整、表达是否准确
需要补充的内容
负责人签字
日 期
项目经理部

物资部门

工程部门

技术部门

质量部门

安全部门

经营预算部门

财务部门

人力资源部门

法律事务部门

审计部门

批准意见：

批准人签字： 年 月 日
表03.05-05 完 工 证
工程名称：
分包工程名称:
分包合同编号:
分包商名称：
分包商所完成的详细工作内容（标明图纸号）:
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、

工期及质量情况：
是否具备结算条件:
需要说明的其它内容:
技术员:
年 月 日
项目经理:
年 月 日

表03.05-06 分公司分包商档案
序号：1
分 包 商 名 称
资质等级
负责人
联系电话
企业地址
备注

基本人员信息：1、总人数 名；2、工程技术人员高级 名、中级 名、初级 名；3、建造师一级 名、二级 名；4、技术工人 名，其中各类持证上岗人员（包括特殊工种）各多少名。

序号
施 工 项 目 名 称
施 工 范 围
施 工 日 期
评 价 结 果

1

2

3

4

5

序号：2
分 包 商 名 称
资质等级
负责人
联系电话
企业地址
备注

基本人员信息：1、总人数 名；2、工程技术人员高级 名、中级 名、初级 名；3、建造师一级 名、二级 名；4、技术工人 名，其中各类持证上岗人员（包括特殊工种）各多少名。

序号
施 工 项 目 名 称
施 工 范 围
施 工 日 期
评 价 结 果

1

2

3

4

5

表03.05-07 分包结算会签表
总包工程名称： 总包合同编号： 单位：元
分包商名称

（签字盖章）

分包合同号：
分包工程结算报审金额
分包工程结算审定金额
分包工程名称：
大写

小写

总
包
单
位
审
核
情
况
及
签
字
盖
章
单位名称
审核内容
审核意见
单位名称
审核内容
审核意见
项目经理部
1.核实工程量，填写完工证；
2. 核定领料及使用设备施工水电用量情况填写汇总表。

质量部门
1.质量评定结果；
2.核定质保期；
3.其它违约及罚款。

物资部门
1.确认领料结果；
2.核定转帐主材、辅材费用；
3.其它。

安全部门
代垫费用及安全罚款

设备租赁站
核定租赁设备台班费用

物业部门
1.临建占用费；
2.其它费用。

技术部门
资料是否移交、是否合格

人力资源部门
借用人力费用

工程部门
1.是否保证了工期；
2.工程量审核；
3.其它约定。

经营部门
1.依据完工证领料情况核准工程量；
2.依据合同核准费用执行标准；
3.计算工程结算费用。

审计部门审计结果

主管经理审批意见

经理审批

表03.05-08 项目经理部分包工程款支付台帐
单位：元
工程名称

分包商名称

分包合同编号

分包内容

分包合同价款
分包结算金额
日
期
已完工作量
应付款金额
实际已付款
预付工程款
材料费
设备使用费
水电费
质、安罚款
其他
现金支付
合计
本月
累计
本月
累计
本月
累计
本月
累计
本月
累计
本月
累计
本月
累计
本月
累计
本月
累计
本月
累计

表03.05-09 月份分包工程款支付申请表
单位：元
工程名称：
总包合同编号：
分包商名称：
分包合同编号：
分包合同造价：
已付款 次
累计金额：
分包工作内容：
项 目
本 月
累 计
项目经理部审核、签字
部门审核
审核意见
签 字
日 期
备 注
应
付
款
申请工作量

初审工作量

审核工程量

工程部门

审核工作量

经营部门

其他

小计

实
际
支
付
款
预付工程款

财务部门

代缴税金

财务部门

材料费

物资部门

设备使用费

物资部门

水电费

物业部门

其他费用

物业部门

其他费用

质量部门

其他费用

安全部门

其他费用

人力资源部门

现金支付

财务部门

小计

财务部门

主管经理批示： 年 月 日

表03.08-01 环境因素识别清单
单 位： 时间： 年 月 日
序

号
活动点/工位
环 境 因 素
排 放 去 向
数

量
频

率
环 境 影 响
时

态
状

态
能源消耗评分
其他类评分
综合分
是否重要
环境因素
适用的标准或法律法规及其他要求
年消耗量
万元产值
可
节
约
程
度
(g)
法规符合性
(a)
发
生
频
率
(b)
影响范围
(c)
影
响
程
度
(d)
社区关注度
(e)
(f)

注：1、当a=5或c=5或d=5或e=5或总分Σ=a+b+c+d+e≥14时，确定为重要环境因素；2、当f=5或g=5或总分Σ=f+g≥7时，确定为重要环境因素。
表03.08-02 重要环境因素清单
序
号
工序/活动点
环境因素
环境影响
时态/状态
适用的法律法规及其他要求
（明确适用条款）

批准人

批准 日期

审核人

审核 日期

编制人

编制 日期

表03.08-03 项目 管理方案
单 位：
目标
完成指标
措 施
要求达到的标准
完成
时间
主责部门（人员）
相关部门（人员）
资 源
完成
结果

批准人： 编制人： 时间： 年 月 日

表03.09-01 安全文明工地物资管理检查评分表
施工单位： 工地名称： 检查日期：
序号
检 查
项 目
评 分 内 容
应得
扣分
实得
1
材料管理
1、施工现场材料、构件等未按照施工总平面布置图放置的，扣5分。
2、材料堆放场地未硬化、排水不通畅，扣5分。
3、未根据材料不同性质要求采取防锈、防雨、防潮、防晒措施的，扣5分。
4、材料、构件摆放不整齐，标识不清晰，室内库材料存放未实行货架化，大五金库材料未按要求垫垛、苫盖，库存材料未设置材料标识牌的，扣5-10分。
5、危险化学品、焊材库未单独设库，易燃易爆危险品库未配备消防器材的，扣5-10分。
6、钢材下脚料未及时清理，未存放到指定地点的扣5分。
50

2
机械设备管理
1、现场设备未按施工总平面图布置，设备摆放不整齐的，扣5分。
2、现场设备未有固定资产标牌、操作者标牌，未悬挂安全操作规程牌的，扣3-5分。
3、现场设备未有可靠的防护设施，设备露天存放的，扣5-10分。
4、设备操作者未遵守设备操作规程，设备带病运转，设备安全防护装置不齐全的，扣10-20分。
5、对设备在使用过程中产生的噪声、污水等，未采取措施进行控制，不满足环境控制要求的，扣5分。
6、现场使用的起重机械、场内机动车及运输车辆等未经国家有关部门进行检验的，扣10-20分。
7、现场设备未采取安全保卫措施，造成设备丢失扣10-15分。
50

受检项目合计折合得分(折合系数0.15)
合计得分
100

表03.09-02 安全文明工地安全管理检查评分表
施工单位： 工地名称： 检查日期：
序号
检 查
项 目
评 分 内 容
应得
扣分
实得
1
资料
管理
1、安全组织机构不健全，扣1-5分。
2、安全管理台帐不健全，扣1-5分。
3、未按规定进行安全检查和隐患整改不力，扣1-5分。
4、安全技术措施和安全技术交底编制率不足100%，无针对性和技术含量，扣1-5分。
5、未坚持新工人入厂和临时工的“三级”教育，三类人员及特种作业人员未持证上岗，扣1-5分。
6、未坚持每周安全活动和班组安全活动，或无记录，扣1-5分。
7、未进行危险源辩识与风险评价、未制定应急预案，扣1-10分。
8、各类记录不齐全、不真实，扣1-5分。
20

2
脚手架及模板
1、施工方案未按程序要求进行编制、审核、审批，扣1-5分。
2、脚手架搭拆、模板工程未按方案执行，扣1-5分。
3、脚手架搭拆、模板支撑体系日常检查管理未按程序进行扣1-5分。
15

3
“三宝”、
“四口”
1、未正确使用安全“三宝” ，扣1-5分。
2、“四口”防护不符合规定，扣1-5分。
3、“临边”防护不符合规定，扣1-5分。
4、防护设施未做到标准化、工具化、定型化，扣1-5分。
5、管理人员和作业人员违章违纪，扣1-5分。
15

4
施 工
用 电
1、未按规定编制施工临时用电组织设计和施工用电安全防护及用电防火措施；扣1-5。
2、未坚持“三相五线”和“三级”配电“二级”保护，扣1-5分。
3、未按规定对临时用电设施进行验收和定期检测，扣1-5分。
4、未遵守其他安全用电的各项规定，扣5分。
20

5
起 重
吊 装
1、起重机械设备未备案、检测，扣1-5分。
2、起重设备安全装置不齐全，扣1-5分。
3、未进行日常使用、运行监督检查，扣5分。
4、针对不同施工阶段、特殊工作环境、季节和气候变化未采取安全防护措施，扣1-5分。
5、吊装作业未按方案执行并进行监督检查，扣1-5分。
10

6
施工
机具
1、木工机械、钢筋机械、手持移动机具未配备规定的刀（器）具设置齐全可靠的安全防护装置，进场未履行验收手续，扣1-5分。
2、有违章使用行为，扣1-5分。
3、施工机具安全装置不齐全，扣1-5分。
4、施工机具无防护棚，无操作规程和“两牌” ，扣1-5分。
5、气瓶贮存和使用不符合安全规定，扣1-5分。
6、夏季使用气瓶无防晒措施，扣1-5分。
10

7
综合
治理
1、未为作业人员提供必备的安全防护用品，扣1-5分。
2、未佩戴胸卡上岗，扣1-5分。
3、有违法行为发生，扣1-5分。
4、门卫未设立安全保卫制度，扣1-5分。
5、消防器材种类、数量配置不合理，未建立台账，扣1-5分。
6、现场动火作业监护制度无效（灭火设施、动火证和监护人），不完善，扣1-5分。
10

受检项目合计折合得分(折合系数0.4)
合计得分
100

表03.09-03 安全文明工地施工现场管理检查评分表
施工单位： 工地名称： 检查日期：
序号
检 查
项 目
评 分 内 容
应得
扣分
实得
1
施工
现场
1、施工现场必须进行规划并绘制施工总平面布置图，规划内容不全扣1-5分。
2、施工机具、材料、成品、半成品等按施工总平面布置图进行布置整齐。有一处不整齐扣2分。
3、施工现场不平坦，并影响施工扣5分。
4、施工现场排水不畅通影响施工扣5分，施工污水随意排放扣3分。
5、施工现场有液体的“跑、冒、滴、漏”和固体的“扬、洒、遗、漏”等现象，视严重程度扣1-3分。
6、施工现场未设置垃圾点扣2分，各类垃圾未清理、现场不整洁，视现场情况酌情扣1-8分。
40

2
围档
1、独立的施工区必须沿工地四周连续设置封闭围档，未设置扣4分。
2、围档不坚固、稳定扣1-3分。
3、应加强对围档的日常管理和维护，未保持围档美观、整洁扣3分。
10

3
大门
1、施工现场主要进出口或办公、生活区必须设置大门，未设置扣5分。
2、门口应有企业标志、企业名称、项目名称、安全生产及创优的内容，无相关内容扣5分。
3、施工现场的大门不整洁、美观扣3-5分。
15

4
道路
1、施工道路必须畅通无阻，满足运输、消防要求，不满足要求酌情扣分。
2、主干道必须进行硬化处理，道路应当平整、坚实，两侧设有排水设施，不满足要求酌情扣分。
15

5

环境
保护
1、施工现场有焚烧各类垃圾和有毒有害物质扣5分。
2、混凝土搅拌站不设沉淀池扣2分。
3、现场混凝土搅拌场所未搭设防护棚扣3分。
4、喷砂除锈现场未建围挡扣3分。
5、将高层的垃圾随意向下抛撒扣5分。
6、施工扰民扣2分。
20

受检项目合计折合得分(折合系数0.15)
合计得分
100

表03.09-04 工地宣传和文明建设检查评分表
施工单位： 工地名称： 检查日期：
序号
检 查
项 目
评 分 内 容
应得
扣分
实得
1
企业标志统一规范
1、未正确使用企业标志、标准字、标准色和基本组合标准，（扣5分）。
2、旗帜类如司旗、刀旗、门旗和主题旗等，户外广告类如单位名称牌、宣传栏、标语牌等不符合标准（扣8分）。
3、现场识别类如工地大门、围栏、道路指示牌、材料标识牌、安全帽标识等不符合标准（扣7分）。
4、实物用品类如胸卡、服装等，未统一规范使用公司标志。（扣5