C2工程更改管理规定B0.doc

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铸造有限公司

工程更改管理规定

审 批 栏
编审批
过程所属
编 制
审 核
批 准
技术部　
职 位
签名/日期
职 位
签名/日期
职 位
签名/日期
室主任

部长

副总经理　

姓 名
姓 名
姓 名

派发部门
ZZ
DJ
MX

JS
ZX
DZ

PK
RH
CJ

YX
QL

修订履历
版次
修订内容
日期
备注
B/0
全面改版
2009-10-31

文件编号：YF-SC-C2-001 状 态：

1 目的
确保产品设计及产品工艺、工艺生产流程更改执行的可靠性,维持体系运行的有效性。
2 适用范围
本管理规定适用于产品首件开发完成后,设计对产品结构尺寸的变更及产品工艺、工艺生产流程的变更。
3 术语
3.1产品变更
产品变更指在首件产品生产完成后，顾客提出的产品结构、尺寸的更改，或因铸件质量的需要经顾客同意后对产品结构、尺寸进行的更改。
3.2工艺变更
工艺变更指在首件产品生产完成后，因铸件质量的需要而对铸件工艺做出的更改，包括制造工序，设备、原材料、过程参数及浇注系统的改变。
3.3相关部门
相关部门指任何在文件中被明确提及的部门。
3.4重大技术工艺变动
重大技术工艺变动是指新材料新技术的应用试验、对影响顾客（尤其是外部市场顾客）满意度的产品质量缺陷的工艺改进，顾客的涉及增加模具费用的重大设计变动等。
4 职责
4.1 技术部工艺设计员或施工员负责对产品设计结构尺寸的变更及工艺变更（指制造工序、过程参数及浇注系统的改变）提出申请，填写《工程更改申请单》《工程更改调试通知单》《工程更改验证单》《技术部图纸/文件更改通知单》，并负责整个更改过程的技术服务和过程跟踪。
4.2技术部产品开发室主任负责对产品设计结构尺寸及产品工艺变更的审核
4.3技术部部长负责对产品设计结构尺寸及产品工艺变更进行审批(重大技术工艺变动报请主管副总经理审批)
4.4施工员负责对变更进行培训、技术指导及服务，以及对更改的实施和验证及效果的反馈。
4.4品控部负责对更改结果的检验和效果反馈
4.5生产制造部负责对变更编制计划，实施安排，对实施进度负责
4.6营销部负责与客户进行变更后的业务沟通以及售后服务信息反馈

5 工作流程
序号
输入
流程
实施人
输出
6.1
1顾客提出产品设计结构尺寸变更信息
2铸造工艺的变更信息
工程更改申请

技术部工艺设计员/其他提出工艺更改人员
工程更改申请单
6.2
工程更改申请单
制定更改实施方案

技术部工艺设计员/施工员
《工程更改调试通知单》
6.3
《工程更改调试通知单》
更改方案实施

制造部/品控部及各车间/技术部
工程更改实施过程记录及相关报告
6.4
工程更改实施过程记录及相关报告
更改实施确认
Y
N

品控部/技术部
《工程更改验证单》及相关报告
6.5
《工程更改验证单》及相关报告
提交客户/内部批准

技术部
1客户批准或内部批准
2《技术部图纸/文件更改通知单》
6.6
《技术部图纸/文件更改通知单》
更改工艺文件

技术部
更新相关文件

6工作说明
6.1工程更改申请
6.1.1由工艺设计员或施工员根据顾客提出产品设计结构尺寸变更信息、 铸造工艺需要提出的产品结构尺寸变更信息及铸造工艺的变更信息，对需要更改的技术文件相关内容提出更改申请,填写《工程更改申请单》。如有必要则需向客户提交并获得批准。
6.1.2对于原材料的变更由相关部门提出《工程更改申请单》,由技术部长及技术质理副总经理审批。如有必要，需向顾客提交并获得批准。
6.2 工程更改验证方案的制定
6.2.1除原材料变更外的工程更改，由技术部主管工艺设计员组织相关部门人员进行更改方案的制定，技术部工艺室主任对更改内容进行审核,技术部部长对更改内容进行审批，填写《工程更改调试通知单》。《工程更改调试通知单》中需注明更改模具的套数和验证台份，以及需要验证的项目,如更改需要立即执行,由技术部在时间要求项内注明。
6.2.2原材料的变更由相关部门制订试验方案，并注明验证项目及验证台份。
6.2.3不需验证的更改经技术部长审批后，可直接下发《技术部图纸/文件更改通知单》
6.3. 更改方案实施
6.3.1除原材料变更外的工程更改，技术部主管工艺员按照《工程更改调试通知单》中的收文单位，下发《工程更改调试通知单》：
模型车间1份，用于模具的修理；
生产制造部1份,用于制定工程更改详细计划；
生产车间施工员一份,用于工程更改时进行技术服务,及生产过程中的技术指导，并在验证件在易观察部位打标识“V”，便于验证件的跟踪；
品控部一份,用于对生产过程中的过程检查及对验证结果的判定；
营销部一份,如果有变更需要客户批准或与客户沟通事宜需发营销部,其他情况不需要。
6.3.2原材料的变更由此进入《供应商管理控制程序》

6.3.3生产制造部计划员在接到《工程更改调试通知单》后1个工作日内,提供详细的工程更改计划时间，经技术部认同后,严格按计划执行。如遇特殊原因未能按初次计划时间完成，制造部提前与技术部沟通，根据铸件质量状态决定是否可延后更改，如可以，制订延后计划，工程更改按延后计划进行实施。
6.3.3由相关车间、部门根据《工程更改调试通知单》中的验证项目，按工程更改实施计划对更改方案进行验证，并对验证过程进行记录，并将过程记录在验证项目完成次日返回技术部。
6.4 更改方案的确认
6.4.1由技术部工艺设计员填写《工程更改验证单》，将更改过程记录进行总结，并由相关部门负责人对验证结果进行评审。
6.4.2 若验证结果没有达到客户要求或验证的目的，可重复6.2
6.5 提交客户/内部批准
工程更改验证的结果满足客户要求或验证目的,将《工程更改验证单》和相关报告提交客户或主管副总批准或技术部长，批准后下发《技术部图纸/文件更改通知单》。
6.6更改相关文件
6.6.1《技术部图纸/文件更改通知单》下发后技术部按《技术文件管理规定》更新相应的工艺文件如图纸，PFMEA，作业指导书控制计划，作业标准，并在更改通知单中注明对现有库存铸件、过程产品（砂型/砂芯等）及相关原材料的等的处理意见。
6.7考核
6.7.1无特殊原因，验证部门未将验证结果按时间要求反馈回技术部的，工程更改实施未按计划时间完成的，对相关部门负责人和责任人视情况不同进行50-200元处罚。
7相关文件
《技术文件管理规定》
《工装控制程序》
《新产品开发控制程序》
8附件
名称
编号
保存者
保存期
技术部图纸/文件更改通知单
YF-JL-C2-001-001
技术部
五年
工程更改申请单
YF-JL-C2-001-002
技术部
五年
工程更改调试通知单
YF-JL-C2-001-003
技术部
五年
工程更改验证单
YF-JL-C2-001-004
技术部
五年

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