建筑施工监理项目现场内审检查表.doc

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内审检查表
编号：
受审核部门
监理项目现场—
部门负责人

审核日期

审核依据
nGB／T19001-2008 nGB／T24001-2004 nGB／T28001-2001
标准条款
审核内容和方法
审核记录
交谈

6.2，
5.5.3/4.4.3
Q/E.OH

4.2.3/4.4.5
Q/E.OH

4.2.4/4.5.4/4.5.3
Q/E/OH

7.1/4.4.6
Q/E.OH

7.5.1/4.4.6
Q/E.OH
监理工程项目情况介绍

项目监理机构人员配置、相应资格、与相关方的沟通

管理体系、监理服务相关文件、资料的获得与控制
查：收发文记录，抽样核查适用的技术标准、规范

监理服务记录控制
查：报审资料、监理日记等的填写及时性、完整性

查：项目策划文件（监理规划、细则）审批否，内容符合要求否

监理服务过程控制
查：组织图纸会审、交底
第一次工地例会、开工令、验证进场施工单位相关资质、合格有效情况（报审的施工、检测设备、安全设施、人员等）

审核员：
日 期 ： 年 月 日
审核组长：
日 期 ： 年 月 日

内审检查表
编号：
受审核部门
监理项目现场—
部门负责人

审核日期

审核依据
nGB／T19001-2008 nGB／T24001-2004 nGB／T28001-2001
标准条款
审核内容和方法
审核记录
7.5.1/4.4.6
Q/E.OH

7.5.3
Q

7.5.4
Q
现场砼搅拌站计量控制
查：配合比、砼试块养护条件、坍落度监测记录，
进场材料控制
查：合格供方、材料合格证、质保书；
查：工程材料试验台帐
（复试比例、见证人、复试报告的签认）
水准点复测；单项工程验收（包括隐蔽项）；
过程旁站重点部位（桩基、基础、主体结构）
旁站影响工程质量的特殊、关键施工工序：（钢结构安装、砼浇筑、预应力张拉、土方回填等）
施工业务联系单和进度付款审核；

监理服务标识规定的实施情况
查：服务人员标识、服务过程状态标识

顾客财产管理
查：图纸资料、水准点、办公设施等验证记录

审核员：
日 期 ： 年 月 日
审核组长：
日 期 ： 年 月 日

内审检查表
编号：
受审核部门
监理项目现场—
部门负责人

审核日期

审核依据
nGB／T19001-2008 nGB／T24001-2004 nGB／T28001-2001
标准条款
审核内容和方法
审核记录
7.6/4.5.1
Q/E.OH

4.3.1
E.OH

5.4.1/4.3.3
Q/E.OH

4.3.3/4.3.4
E/OH

4.4.6
E.OH

4.4.7
E.OH

监理检测设备管理与控制
查：台帐、合格证、标识的有效性

项目环境因素识别、危险源辨识、风险评价等清单

项目管理目标指标及实施完成情况

影响目标指标实现相应的管理方案

监理服务过程运行控制
查：安全防护设施的使用、相关专项监理细则

发生事件事故有何应急措施
查：应急准备和响应，是否进行应急培训，现场有何应急物质（药箱、担架等包括防暑措施）

审核员：
日 期 ： 年 月 日
审核组长：
日 期 ： 年 月 日

内审检查表
编号：
受审核部门
监理项目现场—
部门负责人

审核日期

审核依据
nGB／T19001-2008 nGB／T24001-2004 nGB／T28001-2001
标准条款
审核内容和方法
审核记录
8.2.4
Q

8.3/4.5.3
/4.5.2
Q/E/OH

8.5.2
Q
监理服务质量监测
查：现场考勤表、监理日记、监理月报、阶段性工程质量评估报告等的及时性、完整性和签认人

不合格/不符合服务、事件、事故控制
对发现的/潜在的不合格、不符合是否发出整改通知单、监理工程师通知单/监理业务联系单，是否实施了评审处置

对发现的不合格/不符合是否采取了纠正措施
查：监理工程师回复单是否经验证签认和措施有效性

审核员：
日 期 ： 年 月 日
审核组长：
日 期 ： 年 月 日

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