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产品部工作流程
一、 上货前准备和货品验收
1、 商家接到产品部下达的订货单后，按指定时间送货。货品经由产品通道由商家自行搬运至三楼“产品检录”处。
注：a、考虑到现与达氏（西藏特色产品营销公司）合作。达氏（西藏特色产品营销公司）在上货前需要提供a、上货商家产品的详细产品信息：产品名称、条码、报价、预计上货数量。工艺品部分：需要详细的品名和产品，以及对应的产品编码和价格。B、商家部分：食品类商家须按要求提供三证（经营许可证、税务登记证、企业机构代码）两许可（食品许可证、工业生产许可证）一检验报告（最近的食品检验报告）。
B、所有的产品信息在经过产品部门的审核后，由产品部通知其按规定时间上货。对其提供产品信息不符和不完善的货品，产品部门有权拒收其货品。
C、二楼虫草、贵重土特产的上货须严格按照以上要求，在上货之前到产品部填写上货申请单，填写翔实的供货价格和上货数量，在产品部审核后，方可上货。
2、 货品到场后，产品专员会同经营部营业员按商家提供的送货清单清点，进行数量和质量的验收。
食品类商家须先于货品到达提供相关加盖鲜章的资质证明和生产许可复印件，交由产品专员统一存档管理。经营食品类的商家,其包装上必须有合格的QS许可证，和真实的生产日期。
3、 产品专员采取格式统一的“产品签收单”（一式三）填写所收商家的实际产品。经核实无误，产品专员、产品主管连同签字，交财务部盖章。
4、 商家保留财务盖章的“产品签收单第二联”，作为结款参考。产品部存留签收单第一联。财务保留第三联。
5、 产品专员有权要求商家提供规范的送货单。如有品名模糊，规格不符，价格不实的产品。产品专员有权拒收其产品。
6、 商家提供的的产品送货单作为存根交由财务部统一保管。
二、 产品入库
1、 雅孜贡布不设立集中的库房。卖场根据产品种类的不同，对入场产品采取独立库存管理。品牌店和和独立的堆头下原则上存放不低于摆货量的2倍的数量货品。每个单品若低于10个单位数量下限时，营业员有义务向其主管履行告知义务。及时补货。
2、 产品专员在接到货品核对完成后，应立即向其产品主管汇报产品进价。由产品主管定价后交总经办和财务审批签字。产品部存留审批底单。
3、 POS专员，凭总经办签字“价格审核单”做好价格、基本信息的录入。并按实际数量在POS系统入库。
4、 POS专员和产品部相关工作人员打印初次条码和标价牌，并配合配套完成产品的相关软文介绍。
5、 入库产品统一移交经营部，做好上架准备。
三、 产品上架及产品安全和产品出库
1、 在做完以上相关工作后，产品专员应将所收货品单独做电子档的数据录入，更新电子数据档案。
同时监督营业员填写完成“货品上架清单”（营业员若不在，可有其主管或组长完成），经营部主管和区域营业员签字后，移交经营部上架。
2、 单店营业员在商家的建议和产品专员的指导下，完成货品的合理摆放。
3、 单店营业员需进行早晚店库存盘点，并同保安做移交。如有问题，应及时向经营主管汇报，协同产品主管解决。
4、 产品主管、产品专员有义务结合POS销售及库存管理，做不定期产品核查。
5、 如有发现破损、变质或遗失的产品，应立即向其产品主管汇报。调查清楚后填写损耗或遗失报表，交由产品主管处理。
6、 货品一旦上架移交，经营部应该全权负责卖场货品的安全。任何理由的出库都应当开具相应的出库单据，以备盘点核实。
7、 经营部经理或主管应经常抽查营业员的日盘点单、销售记录、报损单、出库单和货品上架清单。做到随时知道缺失货品的去向。

四、 产品定价与调价
1、 产品主管根据雅孜贡布产品定价原则，对产品专员所收新货品做雅孜贡布定价。
2、 新品所定价格须提交财务和执行总监签字，产品专员根据执行总监和财务核定价格做系统录入。
3、 产品如因商家供货或市场原因而需调价的产品，须有相关人员跟产品专员协商。由产品部填写变价单申请，在变价单上注明申请变价事由。经总经办批准后，产品专员方可做后台价格的调整。
4、 如需有做特价或促销的产品，由产品部联系厂家后，会同经营部一起提交。经总经办批准后方可做价格调整。

五、 POS系统录入
1、 系统录入时要严格按照产品的相关信息进行产品档案和商家档案的录入。
2、 确保进货价格、销售价格、数量、会员价、条码等信息没有错误。
3、 按实际数量进行库存录入。
4、 对二楼虫草和相关产品进行严格的条码控制。二楼虫草在接受雅孜贡布虫草认证分类上架后，二楼产品专员须提交主管签字的虫草或其他产品上货表（含规格、数量、价格）。POS专员只有在接到由产品主管和楼面主管一同签字的规格清晰，数量准确的条码打印申请表的时候，方可打印条码。条码打印表统一由产品部保管。
5、POS系统录入须严格按照二楼提交的虫草验收表做系统录入，并存留底档。
5、 二楼虫草实行“一盒一条码”，做到条码和实际数量准确无误。

六、 产品出库
1、 出库分三种情况：正常销售、公司借用、产品遗失或损坏。
2、 正常销售前台结帐即可，营业员做好销售登记，以备产品部盘点核实所用。
3、 公司借用须到产品部填写出库单，并填写出库事由。借用人持出库单到营业员处办理出库，营业员做好出库登记，以备产品部盘点合适所用。
4、 若发现产品有损坏或遗失的情况，营业员须及时上报至产品部，产品部核实情况后填写报损表。经与商家协商，不能换货的产品，产品部应上报财务并做好登记，以备盘点核实所用。

七、 货品盘点
★为减少卖场内产品耗损，规范产品进出货流程，方便卖场管理，特制定产品部门盘点制度如下：
原则上，货品盘点分为日盘点、周盘点和月末盘点。由库管统一牵头负责
★日盘点
日盘点和周盘点采取和营业员对接，随机单品抽查的方式进行。
产品部门库管员在每日下午18时前，完成对区域营业员的盘点单的审核以及部分产品的抽查。将盘点结果上报产品部门主管，并到行政部填写每日产品盘点报表，签字核实。
★周盘点
周盘点，定于每周星期五，对单品和商家进行库存盘点。并将盘点数据录入POS后台系统录入与数据更新。如在此过程中发现损耗，应实事求是的填写损耗报表，并上报至财务和产品部。对于损耗产品，应积极联络商家进行更换。若确实是由于商场方原因导致货品的损坏和遗失，应在调查清楚原因后填写产品异常事故调查单，商报财务部门报损。
★月盘点
月末盘点定在每月的月最后一天。产品部全员配合营业员，时间预定从20：00（预定）开始，产品覆盖二楼和三楼。盘点采取盘点和核点的方式同时进行。
盘点由营业员负责，按产品部出具的统一盘点单据盘点；核点有产品部采取抽查的方式随机进行，核点数量不少于货品的30%。
产品部在核实其盘点无误时，应填写详实、准确的盘点单，存底以便日后出帐核查。
★POS专员应在后台系统建立相应的盘点单号，录入实时库存，更新后台数据。
★产品主管负责对所盘点商品进行抽样调查。合适无误后在库存盘点表上签字，保存底样。并将盘点相关结果书面告知财务部门，具体提交数据包括：月初始库存、月销售数额、盘点差异表、损耗等相关数据。
★月盘点要求当天出具相关盘点数据
注：盘点时非常关键和严肃的工作。若有发现有盘点错误的情况，将追究相关负责人的责任。按每个单品20元进行处罚。