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三年发展计划
目 录
第一部分 三年发展战略与实施策略 3
第二部分 策略目标、量度指标与行动计划 4
1. 财务维度： 4
2. 客户维度： 6
3. 内部流程维度： 8
4. 学习与发展维度： 13
第三部分 策略目标及各量度指标因果关系链 16
第一部分 三年发展战略与实施策略
1. — 年公司发展战略：
n
n
n
2. — 公司发展策略目标：
财务维度
n
客户维度
n
内部维度
n
学习维度
n
第二部分 策略目标、量度指标与行动计划
说明:各维度量度指标项中前带“*”号及加粗的指标为集团年度考核指标。
1. 财务维度：
策略
目标
1
量度
指标
指标项
2004年
2005年
2006年
*F-1.净利润根据集团或区域公司要求，由区域相关部门给各成员公司确定指标及树立目标（在指标前增加＊号并用字体加粗来区别）。
（亿元）
*F-2.总部资金回报率
F-3.销售面积（万平米）
*F-4.销售收入（亿元）
*F-5.销售毛利率（集团口径）
*F-6.净利润增长率
F-7.土地储备面积增量（万平米）
*F-8.土地储备面积总量（万平米）
F-12.车位销售个数
F-17.公司可控管理费总额（万元）
F-21.年末现房资源（万平米）
F-22.单笔销售成交平均回款周期(一次性/按揭)（天）
行动
计划
项
次
计划
成效衡量
销售
面积
[M2]
销售
金额
[万元]
结算
面积[M2]
结算
金额[万元]
项目
利润[万元]
开工
时间
[年月]
开盘
时间
[年月]
竣工
时间
[年月]
1.
年结算项目
2.
年结算项目
3.
年结算项目
项次
计划
负责人
成效衡量
4.
n
5.
n
6.
n
说明：
n 土地储备面积增量及土地储备总量均为建筑面积。
n 表中销售面积均指认购口径；各项目销售详细数据见《销售目标与计划20 》。
n 表中开工时间指主体开工时间。
n 表中深圳公司和物业公司人数为全年平均概念，其余地区公司为年终人数。
n 各项目开发进度大节点计划见各项目《项目开发控制计划》。
n 土地储备相关详细要求、分析、定量规划见《土地储备指导书20 》。
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2. 客户维度：
策略
目标
1
量度
指标
指标项
2004
2005
2006
F-20.推荐成交（含多次销售）额（亿）
*C-2.客户忠诚度（集团表现标准分）
C-4.客户满意度（集团）
*C-7.（深圳）市场占有率
C-8.（所有）服务接待投诉次数
C-7.新入伙项目客户满意度
I-2.有效投诉关闭率
行动
计划
项次
计划
负责人
成效衡量
1.
n
2.
n
3.
n
4.
n
5.
n
6.
n
7.
n
8.
n
9.
n
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3. 内部流程维度：
策略
目标
1
量度
指标
指标项
2004
2005
2006
F-10.目标成本变动率
C-5.产品综合缺陷率（毛坯/精装修）
I-5.纠正预防措施关闭率
I-6.公司级会议决议关闭率
I-8.内部验收整改率
*I-9.项目开发计划延误指数
I-10. 图纸、方案审核率
I-11.项目主体实施工程量清单招标率
I-12.二次设计减少种类
I-13.供方满意度(工程及设计)
行动
计划
项次
计划
负责人
成效衡量
1.
n
2.
n
3.
n
4.
n
5.
n
6.
n
7.
n
8.
n
9.
n
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4.学习与发展维度：
策略
目标
1
量度
指标
指标项
2004
2005
2006
*L-2.员工综合满意度
*L-3.人力投入产出
*L-5.员工晋升率
L-6.骨干人员价值流失率
L-11.岗位测试合格率
L-12.业务部门与职能部门配合满意度
L-13.(地产公司)区域内人均交流天数
L-14.培训合格率
L-15.入职引导人工作完成率
L-16.员工职业发展明确率
行动
计划
项次
计划
负责人
成效衡量
1、
n
2、
n
3、
n
4、
n
5、
n
6、
n
7、
n
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第三部分 策略目标及各量度指标因果关系链
公司以２００４－２００６年深圳公司三年经营计划因果关系链举例说明
三年经营计划指标因果关系链
说明：
1. 因果关系链建立的目的:因果关系链把各种指标结合起来描述公司的关键目标,勾勒出取得战略成功的特定路径;
2. 用于阐释所有的策略最终导致的结果，及内部（指标）因果关系和价值链在4个维度的均衡体现。便于用于更多层面的沟通与理解；
3. 因果关系链建立的步骤:从上到下,由财务维度到顾客维度、内部流程维度以及学习和发展维度逐级通过指标构建因果关系链。
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