HSE设施完整性管理细则.doc

HSE设施完整性管理规定
1 目的
为确保环境、职业健康与安全的关键设施的设计、建造、采购、操作、维护和检查都达到规定的要求，以削减和控制风险，达到本质安全的目的，特制定本程序。
2 范围
本程序规定了公司环境、职业健康与安全的关键设施的设计、建造、采购、操作、维护和检查的规定要求；
本程序适用于公司环境、职业健康与安全的设施的管理。
3 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有
的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本，凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本标准。
3.1 SY/T 6276 《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》
3.2 Q/CNPC104.1 《健康、安全与环境管理体系 规范》
3.3 Q/CNPC·JH121.20203.001 质量、环境、职业健康安全管理手册
4职责
4.1 安全环保部
4.1.1 负责建立公司关键的环境、职业健康安全设施的台帐。
4.1.2 负责对参与新建关键的环境、职业健康安全设施设计、建造、采购过程的管理。
4.1.3 负责对日常使用的关键的环境、职业健康安全设施的使用、维护、检查的监控管理。
4.2 采购部
4.2.1 负责对设施的供方评定。
4.2.2 负责设施采购计划的审批。
4.2.3 负责监控检查设施采购的实施效果。
4.3 机动部
4.3.1 负责公司水、电及固定资产的管理。
4.3.2 负责协调在固定资产（办公大楼、临时场所）的设计、建造过程中关键的设施的设计管理。
4.3.3 负责对负责的设施的管理的监控检查。
4.4 办公室
4.4.1 负责对办公大楼的环境设施的管理。
4.4.2 负责对公司办公的环境设施完好性的监控检查。
4.4 项目部
4.4.1 负责提供关键环境、职业健康安全设施的配备计划。
4.4.2 负责采购的实施。
4.4.3 负责对关键的环境、职业健康安全设施日常使用、维护及检查。
5 活动描述
5.1 公司涉及的环境、职业健康安全设施的分类：
a. 环保设施；（污水处理装置、节（电、水）能装置、降噪安全围帘、苫布、垃圾箱等）
b. 职业健康设施；（静电除尘装置、排风装置、医药箱、防毒面具等）
c. 安全保证设施：各种安全装置、智能自动化消防系统、消防器材（灭火器、消防栓、消防沙）、应急灯、烟雾喷淋装置、缓降器等、漏电保护器、防静电、避雷针、安全门、消防通道等。
5.2 设施的管理
5.2.1 设计
5.2.1.1 办公大楼或施工临时住所的消防安全设施的设计应符合《安全防火验收规范》的要求。
5.2.1.2 安全环保部参与消防设施的图纸会审。
5.2.1.3 负责参与分公司、项目部的消防设施的图纸会审。
5.2.2 建造
5.2.2.1 安全环保部负责组织在建造前对健康、安全与环境要求的可行性进行评价。并组织制定风险削减措施。
5.2.2.2 在建造过程中，与职业健康安全相关的设施应符合设计的要求。
5.2.2.3 安全环保部负责对职业健康安全设施的建造过程进行监控。
5.2.3 采购
5.2.3.1 采购部负责组织对于设施的供方选择、评价和再确认，执行《供方选择、评价管理规定》。并下发年度的合格供方名录。
5.2.3.2 项目部根据施工生产和服务的具体情况及性质，提出环境、职业健康与安全的设施的采购计划。提供全面的采购信息，报送安全环保部、采购部。
5.2.3.3 安全环保部对项目部提出的设施采购信息的数量、验收标准进行审核。
5.2.3.4 采购部负责对采购资金、采购的单位进行审核，并批准。
5.2.3.5 项目部依据批准的要求，从合格供方名录中实施采购。
5.2.3.6 采购部对设施采购的实施情况进行监控检查。
5.2.3.7 安全环保部对采购设施的质量和安全性能的要求进行检查。建立设施完好性检查台帐。
5.2.4 使用、维护与检查
5.2.4.1 安全环保部应建立本单位的环境、职业健康与安全设施台帐，台帐应包括名称、规格、型号、有效期、完好状况、分布的位置、责任单位等内容。
5.2.4.2 各个单位应建立本单位的环境、职业健康与安全设施台帐，应包括5.2.4.1的内容及落实的责任人等。
5.2.4.3 各个单位应依据法律法规及标准和公司管理规定的要求，定期对设施进行维护和保养。
5.2.4.4 安全环保部应依据建立的监测计划的要求，对设施完好性进行检查，检查应形成记录。各个单位应按照规定的时间间隔实施检查，检查的结果应予以记录。
5.2.4.5 对于安全环保部和各个单位设施检查出来的问题，应根据产生的不符合的严重程度及后果进行处理，执行《不符合控制程序》。对于下发的书面的不符合，应及时跟踪处理的结果并进行有效性的验证。
6 记录和表单
a．环境、职业健康与安全设施台帐
b．环境、职业健康与安全设施检查的记录