分厂内审检查表裸线分厂电缆分厂2011.doc

管理体系内审检查表
受审核部门： 　　　　　　　　　　　　　 Q/NPDLC27.05－2005　　　
标准章、条
审核项目
审核检查记录　　(请记录审核具体内容。如果写不下，请记在背面)
4.2.3（4.4.5
/4.4.5）

4.2.4
（4.5.3
/4.5.3）

4.2.4
（4.3.1
/4.3.1）

5.4.1
（4.3.3
/4.3.3）

5.5.1
（4.4.1
/4.4.1）

1、本部门受控文件的有效清单？
2、文件的编制、修改、审核、批准、发放、作废留用、销毁过程是否按相关文件的规定执行？
3、外来文件如何实现控制、识别、分发？
1、记录表格的编制、修订、审批是否按程序执行？
2、记录是否按期限规定保管？
3、记录是否有编号？有无清单？现场抽查
4、部门是否对于新增设备、设施，补充危险源/环境因素的识别？对危险源/环境因素是否采取适当的措施控制？
5、部门是否有协商与沟通记录？员工有意见如建议如何处理？
部门是否将目标与指标进行宣贯？是否将部门的目标和指标分解到个人？目标和指标的完成情况？

体系整合后部门是否明确各自的职责？请分别描述部门在这三个体系中的作用和权限。

审核员：　　　　　　　　　　　　　 部门代表：

部门其他人员： 　　 年 月 日
管理体系内审检查表
受审核部门： 　　　　　　　　　　　　　 Q/NPDLC27.05－2005　　　
标准章、条
审核项目
审核检查记录　　(请记录审核具体内容。如果写不下，请记在背面)
7.4.2
（4.4.6
/4.4.6）

7.4.3(4.4.6
/4.4.6)采购产品的验证
7.5.3标识
和可追溯性、
(分厂)
8.2.2
（4.5.5
/4.5.4）
8.3
（4.4.7
/4.4.7）

8.3
（4.5.2
/4.5.3）

8.4
（4.5.1
/4.5.1）

8.5.1
（4.3.3
/4.3.3）

部门要求采购的物质是否提供明确的需求信息：如产品的标准、型号规格、检验要求等？
如何对所采购的产品进行检验、对质量保证书或合格证有验收否？

如何保持产品的可追溯性？有否使用危险材料？如有标识否？
是否保存内审资料？对内审中不符合项是否采取纠正措施？有效性怎样？
不符合/不合格的控制是否符合要求？
部门是否建立相应的应急预案？是否定期演练和评审？是否配备了一些常用的应急用品？

1、对采购的不合格品如何控制？
2、生产现场的不合格品是否有隔离标识、记录？

1、是否收集和分析种类信息和数据？（对过程产品检查、运行检查等）
2、数据分析结果是否传递，经有关工序、部室作为改进依据？
1、是否利用统计技术对产品体系有效性进行分析与改进？

审核员：　　　　　　　　　　　　　 部门代表：

部门其他人员： 　　 年 月 日
管理体系内审检查表
受审核部门： 　　　　　　　　　　　　　 Q/NPDLC27.05－2005　　　
标准章、条
审核项目
审核检查记录　　(请记录审核具体内容。如果写不下，请记在背面)

8.5.2
（4.5.2
/4.5.3）
8.5.3
（4.5.2
/4.5.3）

5.5.3
（4.4.3
/4.4.3）

7.5.2
（4.4.6
/4.4.6）

7.5.5

7.5.1（4.4.6/4.4.5）
2、是否建立持续改进过程？编制改进计划？
不合格/不符合是如何控制的？纠正措施是否符合程序要求？（抽查几份纠正措施记录）
对潜在的不合格原因（包括管理）是否采取措施？（潜在）不合格原因纠正（预防）措施有否传递到责任工序、责任人？
新员工进厂教育执行情况如何？是否建立相应的记录？

部门内部是否有建立协商沟通渠道？员工意见如何反馈？是否有相关资料？

对公司的特殊过程是否制定设备能力监测计划？是否有相关记录？
部门如何对已生产的成品、半成品提供防护措施。(标识、搬运、包装、贮存和保护)
现场是否有作业指导书、监视和测量　设备以及产品放行、交付后活动

审核员：　　　　　　　　　　　　　 部门代表：

部门其他人员： 　　 年 月 日