物资仓储管理工作等级规范（征求意见稿）.doc

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Q/SYXXXX-XXXX Q/SY XXXX-XXXX 物资仓储管理工作等级规范 regulations related to storage management work grade （征求意见稿） 201X—XX—XX发布 201X—XX—XX实施中国石油天然气集团公司发布 1 目次前言 I 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 术语和定义 1 4 等级考核内容及要求 2 4.1 仓储设施、设备 2 4.2 仓储业务 3 4.3 仓储信息化 5 4.4 仓储人员 5 4.5 仓储安全环保 5 4.6 制度建设 6 4.7 顾客满意 6 4.8 仓储经济技术指标 6 4.9 考核定级 6 附录A（规范性附录）仓储管理工作等级考核指标 8 前言本标准是根据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。本标准由中国石油天然气集团公司物资采购管理部提出。本标准由中国石油天然气集团公司物资采购管理专业标准化直属工作组归口。本标准主要起草单位：中国石油天然气集团公司物资采购管理部、辽河油田公司、长庆油田公司、吉林石化公司、独山子石化公司、北京天然气管道有限公司、东方地球物理勘探有限公司、管道局、济柴动力总厂、中国石油物资采购中心、。本标准主要起草人：梅长江、王战、张玉贵、姜妍、郁立稳、赵智勇、王琢、王刚、史孝堂、杨逸斐、周立君、萧美瑶、魏巍、董卫红、李宝君、杨赛青、刘新。本标准首次发布。 I I 13 13 物资仓储管理工作等级规范 1 范围本标准规定了中国石油天然气集团公司物资部门仓储管理工作等级要求。本标准适用于中国石油天然气集团公司物资部门仓储管理考核工作。中转仓库、特种物资（油品、危险品、放射源等）专业仓库、非生产型单位、基层单位物资供应点的仓储管理考核工作也可参照执行。 2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 SY/T 6409 石油企业物资供应主要技术经济指标及计算方法 Q/SY1033 常用物资保管保养管理规范 Q/SY1050 物资仓储主要基础资料管理规范 Q/SY1123 物资仓储技术规范 Q/SY1281 物资仓储管理规范 Q/SY1474 物资到货质量检验管理规范《中国石油天然气集团公司生产安全事故管理办法》中油安字〔2007〕571号《中国石油天然气集团公司质量事故管理规定》中油质〔2009〕613号 3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。 3.1 仓库 storage 对物资进行集中、整理、储存、分发等工作的场所或单位。它由若干库房、料场、料棚组成，并对其进行管理。 3.2 有效投拆 Effective complaint 经查证确属仓储服务单位过失的顾客（用户）投拆。 3.3 基层单位物资供应点Basic unit material supply spot 指基层单位用于储存生产所需物资的场所。所供应的物资直接进入生产的各道工序，不再进行中转。其储存的物资一般为生产过程中所用的辅助性材料和易耗的备品、配件。 4 等级考核内容及要求本标准4.1条款规定仓储设施、设备等级评定的考核内容，4.2～4.8条款规定仓储业务工作等级评定的考核内容，4.9条款规定了等级评定原则。仓储管理工作等级考核指标（附录A），规定了具体考核指标及等级标准。 4.1 仓储设施、设备仓库应按照Q/SY1281建设、配置仓储设施、设备，并与其用途、功能相适宜。 4.1.1 仓储设施 4.1.1.1 仓库的主体建筑、辅助建筑和附属设施应满足其使用功能，功能标识清晰、管理责任明确。 4.1.1.2 仓库、基层单位物资供应点的主体设施（库房、料棚、料场），应满足储存物资的仓储环境要求，具备： a) 主体结构完整、无破损，并达到防火、防潮、防盗要求； b) 消防、防雷、防静电、通风、照明、提升等设施完整，处于备用状态； c) 按使用功能和物资存放要求，对库房、料棚、料场进行分类标识，并明确使用功能； d) 环境卫生整洁，垃圾及污物应有固定存放场所或容器。 4.1.2 仓储设备仓储设备的配备应与所储存的物资相适应并保持完整，应达到： a) 设备应由专人负责，对设备的采购、验收、使用进行记录，建立设备档案； b) 特种设备按规定的检定周期进行校检； c) 设备操作人员按规程操作并记录运行状况； d) 及时对设备进行维护保养、维修并保留记录； e) 设备运行、保养、维修记录应清晰、完整、可追溯。 4.1.3 库容、库貌库区的整体环境干净整洁，应达到： a) 道路平整畅通无障碍、无积水、无杂草； b) 库区功能分区合理，具有库区整体平面图； c) 交通和安全警示等各种标识明显； d) 非货位土质地面绿化率达到要求。 4.2 仓储业务仓储业务应按照Q/SY1281、Q/SY1123实施管理。 4.2.1 计量仓库应按计量法的规定配备、管理和使用计量器具，并应进行物资计量管理。 4.2.1.1 计量器具的配备应与所储存的物资测量、化验、分析要求相适应并保持完整。 4.2.1.2 计量器具的管理、使用、保养，应满足： a) 计量器具专人管理； b) 配备合格的计量人员； c) 建立计量器具台账，健全计量器具使用管理制度； d) 制定周期检定计划,强检的计量器具必须按检定周期送检； e) 按保养要求，及时保养计量器具。 4.2.1.3 计量人员按要求对进出库物资进行准确计量。 4.2.2 物资验收物资验收具体执行Q/SY1474，并符合等级要求。 4.2.2.1 资料核对验收人员应按照合同、协议和产品标准的要求，对物资所附带资料逐一核对验收，保存完整，应无缺损。 4.2.2.2 数量检验物资的数量检验方法、方式应按合同、协议、产品标准的要求实施，记录检验结果。 4.2.2.3 质量检验质量检验应按合同、协议、产品标准的要求实施，达到： a) 所有入库物资均须外观检查； b) 物资理化检验应按照产品标准规定取样送检，理化检验应由具有相应资质的专业技术检验部门或机构实施。 4.2.2.4 检验时限仓库及时对到货物资进行检验，应达到： a) 零星物资3d以内检验完毕； b) 批量物资5d以内检验完毕； c) 整车物资7d以内检验完毕； d) 整列物资10d以内检验完毕； e）贵重物资和危险品应随到随检。 4.2.3 物资装卸搬运装卸搬运应根据物资的特性、搬运标识规定的要求和规程进行规范操作。 4.2.4 物资保管、保养物资保管、保养具体执行Q/SY1123、Q/SY1033，并符合等级要求。 4.2.4.1 物资保管确保储存物资的质量合格、数量准确、经济、安全，应达到： a) 物资储存实行分类、分区管理： ——按物资类别划分储存区； ——按物资自然属性进行分类； ——按物资危害性能进行分区分类。 b) 货位规划、编号合理： ——货位设置应便于物资收、发； ——货位编号实现“四号定位”原则； ——主、副货位号要对应，并分别标出位号和数量； ——垛距、墙距、通道宽度，符合要求。 c) 物资堆码、苫垫及摆放： ——堆码摆放应达到合理、牢固、定量、整齐、节省、方便； ——达到“五五摆放”或按规格堆码要求； ——堆码符合物资理化性质要求； ——苫垫方式、方法适合于保管物资； ——有包装的物资，产品包装标识应正面朝外。 d) 储存物资应达到账、卡、物相符； e) 物资储存期限，应满足产品标准要求； f) 对储存物资进行巡查，记录清晰、真实； g）物资的各类标识属性和状态标识应清晰易识别，达到： ——注明该物资的属性和特点，标牌、标签完整，内容填写规范； ——检验和试验状态标识设置明显。 4.2.4.3 物资保养物资保养应按照物资属性、产品标准、合同或协议的要求实施，应达到： a) 按物资的保养方法以及维护保养周期实施保养； b) 按期保养时，应建立 “维护保养记录”，填写应真实、有效。 4.2.5 物资盘点、报废 4.2.5.1 物资盘点对物资盘点的时间、方法、人员进行策划，并实施，应达到: a) 及时、准确的进行盘点； b) 分析“盈亏”原因，并按规定的时间，对“盈亏”进行处理并记录。 4.2.5.2 物资报废报废物资应符合物资报废程序，并保留报废审批记录。 4.2.6 物资出库管理物资出库流程、制度健全，出库物资质量合格、随带资料齐全，出库凭证完整。 4.2.7 仓储基础资料基础资料具体执行Q/SY1050，并符合等级要求。 4.2.7.1 账册、单据等基础资料填写，应书写工整、真实，签章齐全。 4.2.7.2 填写有误的基础资料，按正确修改方式进行修改。 4.2.7.3 基础资料应按时间的顺序和周期进行装订归档，并制定目录。 4.2.7.4 基础资料销毁应审批并记录。 4.2.7.5 电子基础资料归档、备份应符合法律法规的要求，并定期对其进行检验、更新。 4.3 仓储信息化 4.3.1 通过单机版仓储管理软件，实现对物资的仓储管理。 4.3.2 通过网络版仓储管理软件，实现对仓储管理过程管理。 4.3.3 通过仓储管理信息系统、条码系统等软件，对仓储管理过程管理。 4.4 仓储人员 4.4.1 保管员应具有两年以上的工作经验，熟悉物资仓储管理知识，并经过考核，熟练掌握： a) 仓储作业流程、所保管物资的物理化学性能及保养要求； b) 常用仪器、仪表、工具的使用方法和保养要求； c) 计算机的相关知识和安全常识。 4.4.2 仓储的装卸岗和特种设备操作岗等特种作业操作岗位，应取得相应资格。 4.4.3 仓储人员应参加相关业务培训，并保留培训记录。 4.5 仓储安全环保 4.5.1 建立、实施HSE管理体系，确保人员、仓储物资、基础设施安全和生产顺利进行。 4.5.2 落实安全生产责任，完成上级下达的安全环保目标。 4.5.3 消防设施、器材完整、完好，按策划时间组织消防演练。 4.5.4 组织安全环保检查并记录，不符合应及时整改、措施有效。 4.6 制度建设 4.6.1 仓库应建立、健全各项管理制度，并贯彻实施。适用时，可包括： a) 计量工作制度； b) 出入库管理制度； c) 巡回检查制度； d) 物资维护保养制度； e) 岗位练兵制度； f) 岗位职责； g) 安全管理制度。 4.6.2 仓库应建立制度获取的渠道，便于员工学习落实。 4.7 顾客满意 4.7.1 仓库应按策划的要求，对仓储服务质量的满意情况进行监视，并对监视的结果进行分析。 4.7.2 仓库应对顾客投诉、抱怨及时处理、回复，并予以记录。 4.8 仓储经济技术指标经济技术指标参照SY/T 6409执行，并符合等级要求。 4.8.1 仓库应确定并完成各项经济技术考核指标。 4.8.2 仓储经济技术指标，适用时，可包括： a) 全年物资吞吐量、储备定额资金、物资周转次数、物资损耗率； b) 仓储成本、管理费用、包装物回收率； c) 仓储面积利用率、全员劳动生产率。 4.9 考核定级 4.9.1 仓储管理工作等级分为一、二、三级，三个级别中，一级最高。等级评定标准见规范性附录A，定级原则： a) 考核项90%以上达到三级及以上标准，仓储设施、设备为三级的仓库，等级定为三级； b) 考核项100%三级及以上标准的，其中60%以上达到二级以上标准，仓储设施、设备为二级的仓库，等级定为二级； c) 考核项100%三级及以上标准，其中80%以上达到的二级及以上标准，50%以上达到一级标准，仓储设施、设备为一级的仓库，等级定为一级。 4.9.2 评定期内发生质量事故、一般A级及以上安全事故的仓库，降级或取消定级。附录 A （规范性附录）仓储管理工作等级考核指标表A.1规定了仓储管理工作等级考核指标表A.1 仓储管理工作等级考核指标序号考核内容指标项及计算公式级别标准三级二级一级 1 仓储设施、设备考核指标 4.1.1 4.1.1.1条款内容达到本条款的内容为三级 2 4.1.1 4.1.1.2中的库房要求库房总面积达到5000㎡以上，作业区满足货运车辆通行要求。库房总面积达到10000㎡以上，作业区满足货运车辆通行要求。库房总面积达到10000㎡以上，配有自动化库房，外观统一规范。作业区满足货运车辆通行要求。 3 4.1.1 4.1.1.2中的料场要求料场地面夯实、硬化率70%以上，作业区满足一般货运车辆通行要求。料场地面夯实、硬化率80%以上，作业区满足一般货运车辆通行要求。料场地面夯实、硬化率90%以上，外观统一规范。作业区通行满足13m卡车作业要求。 4 4.1.1 4.1.1.2中的料棚要求料棚地面硬化率70%以上，作业区满足一般货运车辆通行要求。料棚地面硬化率80%以上，作业区满足一般货运车辆通行要求。料棚地面硬化率90%以上，外观统一规范。作业区货运车辆通行要求。 5 4.1.1 4.1.1.2中的基层单位物资供应点要求具有封闭储存场所。具有封闭储存场所，设置货架货位。具有封闭储存场所，设置货架货位，外观统一规范。表A.1仓储管理工作等级考核指标（续1）序号考核内容指标项及计算公式级别标准三级二级一级 6 仓储设施、设备考核指标 4.1.2 4.1.2条款内容达到a)～d)条款要求，记录不完整达到a)～d)条款要求,e）条款基本满足，相关记录填写略有不足全部达到本条款内容 7 4.1.3 4.1.3条款内容达到a)～c)条款要求, d）条款绿化率达到60%（西部50%）以上。达到a)～c)条款要求, d）条款绿化率达到70%（西部60%）以上。达到本条款要求，d）条款绿化率达到90% （西部80%）以上。 8 仓储业务考核指标 4.2.1.1 4.2.1.1条款内容计量器具配备率基本达到本条款内容计量器具配备率≧90% 基本达到本条款内容计量器具配备率≧95% 全部达到本条款内容计量器具配备率≧98% 9 4.2.1.2 4.2.1.2条款内容计量器具合格率100% 计量器具合格率100%，有合格的计量人员计量器具合格率100% 全部达到本条款内容表A.1仓储管理工作等级考核指标（续2）序号考核内容指标项及计算公式级别标准三级二级一级 10 仓储业务考核指标 4.2.1.3 4.2.1.3条款内容物资进出库计量率 ≧ 85% 物资进出库计量率≧ 90% 物资进出库计量率≧ 98% 11 4.2.2.1 4.2.2.1条款内容达到本条款的内容为三级 12 4.2.2.2 4.2.2.2条款内容达到本条款的内容为三级 13 4.2.2.3a) 4.2.2.3a)条款内容外观检测率≧95% 外观检测率≧98% 外观检测率100% 14 4.2.2.3b) 4.2.2.3b) 条款内容送检率≧95% 送检率≧98% 送检率100% 15 4.2.2.4 4.2.2.4条款内容验收及时率≧95% 验收及时率≧98% 验收及时率100% 16 4.2.3 4.2.3条款内容达到本条款的内容为三级表A.1仓储管理工作等级考核指标（续3）序号考核内容指标项及计算公式级别标准三级二级一级 17 仓储业务考核指标 4.2.4.1 a)～b) 4.2.4.1 a)～b)条款内容库存80%以上的物资按保管要求中的有关规定存放库存90%以上的物资按保管要求中的有关规定存放库存的全部物资按保管要求中的有关规定存放 18 4.2.4.1 c) 4.2.4.1 c)条款内容达到本条款内容责任货损率≤0.05‰ 达到本条款内容责任货损率≤0.03‰ 达到本条款内容责任货损率≤0.01‰ 19 4.2.4.1d) 4.2.4.1d) 条款内容库存物资对口率≥97% 库存物资对口率≥98% 库存物资对口率≥99% 20 4.2.4.1e)～f) 4.2.4.1e)～f) 条款内容达到本条款的内容为三级 21 4.2.4.1g） 4.2.4.1g）条款内容 80%以上的物资按要求标识 90%以上的物资按要求标识 100%的物资按要求标识 22 4.2.4.3 4.2.4.3条款内容物资保养状况达到要求，保养记录不完整。物资保养状况达到要求，保养记录基本完整。达到本条款要求。表A.1仓储管理工作等级考核指标（续4）序号考核内容指标项及计算公式级别标准三级二级一级 23 仓储业务考核指标 4.2.5.1 4.4.2.5.1条款内容 ‰ 达到本条款内容物资盈亏率≤0.15‰ 达到本条款内容物资盈亏率≤0.1‰ 达到本条款内容物资盈亏率≤0.05‰ 24 4.2.5.2 4.2.5.2条款内容达到本条款的内容为三级 25 4.2.6 4.2.6条款内容达到本条款要求出库差错率≦0.1% 达到本条款要求出库差错率≦0.08% 达到本条款要求出库差错率≦0.05% 26 4.2.7.2 账册改错率≤3% 账册改错率≤2% 账册改错率≤1% 27 单据改错率≤3% 单据改错率≤3% 单据改错率≤1% 表A.1仓储管理工作等级考核指标（续5）序号考核内容指标项及计算公式级别标准三级二级一级 28 仓储业务考核指标 4.3 4.3条款内容具有单机版仓储管理信息系统或用户系进行管理；能进行相关数据查询和传递。具有网络版仓储管理信息系统，业务实现信息化管理。具有网络版仓储管理信息系统，业务实现信息化管理；与重点客户能够实现网络及时性查询数据；具有条码数据扫描与处理能力；具有实时可视监控系统。 29 4.4.1 4.4.1条款内容达到本条款要求，并有考核证据为三级 30 4.4.2 4.4.2条款内容达到本条款要求，特种作业人员持证率100%为三级 31 4.4.3 4.4.3条款内容达到本条款要求，并有培训记录为三级 32 4.5.1 4.5.1条款内容体系基本运行达到本条款要求并通过上级主管部门考核达到本条款的要求，并通过第三方认证 33 4.5.2 4.5.2条款内容安全环保目标完成率≥95% 安全环保目标完成率≥98% 安全环保目标完成率100% 表A.1仓储管理工作等级考核指标（续6）序号考核内容指标项及计算公式级别标准三级二级一级 34 仓储业务考核指标 4.5.3 4.5.3条款内容消防设施、设备合格率≥95%，消防预案、演练记录基本完整消防设施、设备合格率≥98%，消防预案、演练记录完整达到本条款内容消防设施、设备合格率100%，消防预案、演练记录完整 35 4.5.4 4.5.4条款内容能进行安全检查，频次略少，不符合整改基本完成能及时进行安全检查，不符合整改基本完成能及时进行安全检查，不符合整改及时，措施有效 36 4.6 4.6.1条款内容达到本条款的内容为三级 37 4.7.1 4.7.1条款内容未完成了设定的顾客满意指标完成了设定的顾客满意指标，未按策划调查达到本条款的要求并完成了设定的顾客满意指标 38 4.7.2 4.7.2条款内容投诉处理及时率达到≥95% 投诉处理及时率达到≥98% 投诉处理及时率达到100% 39 4.8 4.8条款的内容经济技术指标完成率95% 经济技术指标完成率98% 经济技术指标完成率100%

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