信息安全管理政策和业务培训制度.doc

信息平安治理政策和业务培训制度

第一章信息平安政策

??????? 一、计算机设备治理制度

??????? 1.计算机的使用部门要保持清洁、平安、良好的计算机设备工作环境，禁止在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备平安的物品。

??????? 2.非我司技术人员对我司的设备、系统等进展维修、维护时，必须由我司相关技术人员现场全程监视。计算机设备送外维修，须经有关部门负责人批准。

??????? 3.严格恪守计算机设备使用、开机、关机等平安操作规程和正确的使用方法。任何人不同意带电插拨计算机外部设备接口，计算机出现缺点时应及时向电脑负责部门报告,不同意私自处理或找非我司技术人员进展维修及操作。

??????? 二、操作员平安治理制度

??????? 1.操作代码是进入各类应用系统进展业务操作、分级对数据存取进展操纵的代码。操作代码分为系统治理代码和一般操作代码。代码的设置按照不同应用系统的要求及岗位职责而设置.

??????? 2.系统治理操作代码的设置与治理:

??????? (1)、系统治理操作代码必须通过运营治理者受权获得；

??????? (2)、系统治理员负责各项应用系统的环境生成、维护，负责一般操作代码的生成和维护，负责缺点恢复等治理及维护；

??????? (3)、系统治理员对业务系统进展数据整理、缺点恢复等操作，必须有其上级受权；

??????? (4)、系统治理员不得使用别人操作代码进展业务操作；

??????? (5)、系统治理员调离岗位，上级治理员(或相关负责人)应及时注销其代码并生成新的系统治理员代码；

??????? (1)、一般操作码由系统治理员按照各类应用系统操作要求生成，应按每操作用户一码设置。

??????? (2)、操作员不得使用别人代码进展业务操作。

??????? (3)、操作员调离岗位，系统治理员应及时注销其代码并生成新的操作员代码。

??????? 三、密码与权限治理制度

??????? 1.密码设置应具有平安性、保密性，不能使用简单的代码和标记。密码是保护系统和数据平安的操纵代码，也是保护用户本身权益的操纵代码。密码分设为用户密码和操作密码，用户密码是登陆系统时所设的密码，操作密码是进入各应用系统的操作员密码。密码设置不应是名字、生日，重复、顺序、规律数字等容易猜想的数字和字符串；

??????? 2.密码应定期修正，间隔时间不得超过一个月，如觉察或疑心密码遗失或泄漏应立即修正，并在相应登记簿记录用户名、修正时间、修正人等内容。

??????? 3.效劳器、路由器等重要设备的超级用户密码由运转机构负责人指定专人(不参与系统开发和维护的人员)设置和治理，并由密码设置人员将密码装入密码信封，在骑缝处加盖个人名章或签字后交给密码治理人员存档并登记。如遇特别情况需要启用封存的密码，必须通过相关部门负责人同意，由密码使用人员向密码治理人员索取，使用完毕后，须立即更改并封存，同时在“密码治理登记簿”中登记。

??????? 4.系统维护用户的密码应至少由两人共同设置、保管和使用。

??????? 5.有关密码受权工作人员调离岗位，有关部门负责人须指定专人接替并对密码立即修正或用户删除，同时在“密码治理登记簿”中登记。

??????? 四、数据平安治理制度

??????? 1.存放备份数据的介质必须具有明确的标识。备份数据必须异地存放，并明确落实异地备份数据的治理职责；

??????? 2.留意计算机重要信息材料和数据存储介质的存放、运输平安和保密治理，保证存储介质的物理平安。

??????? 3.任何非应用性业务数据的使用及存放数据的设备或介质的调拨、转让、废弃或销毁必须严格按照程序进展逐级审批，以保证备份数据平安完好。

??????? 4.数据恢复前，必须对原环境的数据进展备份，防止有用数据的丧失。数据恢复过程中要严格按照数据恢复手册执行，出现征询题时由技术部门进展现场技术支持。数据恢复后，必须进展验证、确认，确保数据恢复的完好性和可用性。

??????? 5.数据清理前必须对数据进展备份，在确认备份正确后方可进展清理操作。历次清理前的备份数据要按照备份策略进展定期保存或永久保存，并确保能够随时使用。数据清理的施行应避开业务顶峰期，防止对联机业务运转造成阻碍。

??????? 6.需要长期保存的数据，数据治理部门需与相关部门制定转存方案，按照转存方案和查询使用方法要在介质有效期内进展转存，防止存储介质过期失效，通过有效的查询、使用方法保证数据的完好性和可用性。转存的数据必须有详细的文档记录。

??????? 7.非我司技术人员对本公司的设备、系统等进展维修、维护时，必须由本公司相关技术人员现场全程监视。计算机设备送外维修，须经设备治理机构负责人批准。送修前，需将设备存储介质内应用软件和数据等涉运营治理的信息备份后删除，并进展登记。对修复的设备，设备维修人员应对设备进展验收、病毒检测和登记。

??????? 8.治理部门应对报废设备中存有的程序、数据材料进展备份后去除，并妥善处理废弃无用的材料和介质，防止泄密。