QG-MBT-JXE-SC-205-2010-检修工程管理实施细则.doc

第五检修分公司管理文件

QG/MBT JXE SC 205-2010 签发人：董 朔

检修工程管理实施细则
1 目的和适用范围
1.1为保证分公司范围内设备常规检修业务的顺利开展，同时激励各检修队深入挖掘自身潜力，提高检修效能，降低内耗，规范各队之间内部借工与项目溢出等相关业务，特制定本细则。
1.2本细则适用于分公司业务范围内的日、定、年修、各检修队间借工、项目溢出及委外单项等项目的过程管理。
2职责
2.1职能科室
2.1.1检修工程室负责设备常规检修项目的前期策划、协调、检修力量平衡与作业过程跟踪等管理工作。
2.1.2检修工程室牵头负责年、定修现场标准化作业的前期策划工作和过程监督管理工作。
2.1.3 检修工程室负责各检修队之间项目借工与溢出项目的确认、借工与溢出项目的协调、内部借工与项目溢出的汇总、分析及《项目借工实绩结算单》的确认等工作。
2.1.4安环保卫室负责设备常规检修的安全管理工作（包括安全策划、过程跟踪管理等）。
2.1.5质量技术室负责设备常规检修的技术指导、质量管控工作（包括项目前期质量管理策划和过程跟踪管理等）。
2.1.6综合管理室配合检修工程室做好设备常规检修标准化作业的前期策划和过程监督管理工作。负责分公司“6S”管理推进工作。
2.2检修队（项目部）
2.2.1检修队（项目部）负责设备常规检修项目的准备、实施、“6S”、交工、保驾等工作，是常规检修的具体施工单位。
2.2.2主责检修单位定义：主责检修单位是指承担某一固定区域的设备检修或运保等工作的检修队或者项目部。
2.3借工双方管理职责
2.3.1借出方职责
2.3.1.1 按照已批准的《项目借工审批表》组织人员，并保证所借出人员具备正常的作业条件。
2.3.1.2 积极配合做好安全交底、危险预知等管理工作，并按照借入方现场指挥、管理人员要求进行作业。
2.3.1.3 负责填写《项目借工实绩结算单》。
2.3.2 借入方职责
2.3.2.1 按要求填写《项目借工申请表》，提出有关需求和特殊事项（包括人数、工种、技能水平等要求）。
2.3.2.2 在分公司范围内推荐拟借单位或人员。
2.3.2.3 负责提供特殊情况下的作业条件或特殊劳防用品。
2.3.2.4 负责作业前的安全交底，危险源辨识和办理特殊证件以及提供应急措施。
2.3.2.5 负责借工项目检修现场的员工组织管理，现场标化、工器具、后勤等管理和检修过程控制等。
2.3.2.6 负责对《项目借工实绩结算单》确认。
2.4 项目溢出双方管理职责
2.4.1 溢出方管理职责
2.4.1.1 按要求填写《项目溢出审批表》，推荐拟承接单位，提出相关需求和特殊事项。
2.4.1.2 配合提供溢进方作业所需要的专用、专有工器具和检修特种车辆等。
2.4.1.3 负责配合对溢进方进行安全交底和现场危险源辩识，对检修现场的安全、消防和保卫等方面的工作进行总体负责。
2.4.1.4 负责项目过程控制、指导、监督等管理工作，并对溢出项目的安全与质量负最终管理责任。
2.4.1.5 负责提出质量要求，并对作业后的项目进行检查和验收。
2.4.1.6 负责溢出项目的对外结算。
2.4.1.7 负责对《项目溢出结算单》确认。
2.4.2 溢进方职责
2.4.2.1 按照已批准的溢出项目《工程委托单》组织检修力量。
2.4.2.2 认真做好作业前的安全交底、现场危险源辩识和现场的安全、消防和保卫等方面的工作。
2.4.2.3 负责对溢进检修项目的现场施工组织、标化、后勤和修过程控制等过程管理工作。
2.4.2.4 按照溢出方及项目委托单的质量要求，做好检修项目的质量控制与交工验收等工作。
2.4.2.5 在项目结束后将点检签字确认后的委托单返回溢出方。
2.4.2.6 负责填写《项目溢出结算单》。
3、管理内容
3.1日修管理
3.1.1日修是作业线设备在不影响正常生产情况下进行的计划检修，主要包括对设备的一般性维护、保养、加油及预组装等项目。
3.1.2日修委托单由业主设备管理部门以周计划形式交检修工程室区域工效员，再由区域工效员分配到检修队，检修队落实施工班组。施工班组在承接委托单后必须认真做好施工准备，按照点检要求及时、安全、优质地完成好日修任务。
3.1.3施工结束，检修班组将日修委托单交点检员签字确认后返还检修队，由检修队统计留存。
3.2定修管理
3.2.1定修是指根据各条产线定修设置模型，在作业线设备计划停机状态下进行的计划检修。定修委托单由业主设备管理部门交检修工程室区域工效员，区域工效员根据分公司内部定修项目协调模型，将定修项目分配到各相关检修队。
3.2.2对于两条（含两条）以上主作业线同步定修、或单条主作业线12H（含）以上定修需编制定修策划书，并报分公司分管领导审核批准后实施。
3.2.3定修策划书由检修工程室负责编制，各相关检修队和其他职能部室配合。
3.2.3.1系列定修、12H及以上定修，检修工程室原则上在定修实施前3个工作日将定修项目委托单发到各施工检修队。
3.2.3.2 主责检修队根据业主检修管理要求和现场实际情况，负责做好定修现场的标化、安全、质量、技术等管理策划工作，并落实好各施工区域的施工负责人，检修工程室负责做好过程跟踪与监控工作。
3.2.3.3安环保卫室根据定修项目情况，制定定修的安全重点项目及高危项目清单并下达到施工检修队，施工检修队制定相应的安全控制措施或安全施工方案并报安环保卫室，安环保卫室审核、批准后提前2个工作日交项目施工单位。
3.2.3.4质量技术室根据定修项目清单，指定质量、技术重点控制及需编制维修作业标准的项目清单并下达到施工检修队，检修队制定好控制措施或维修作业标准后报质量技术室，质量技术室审核批准后提前2个工作日交项目施工单位。
3.2.3.5定修管理看板，由综合管理室负责委托制作。定修综合管理看板、联络体系等综合类管理看板由检修工程室负责编制，具体项目施工进度管理、维标等管理看板，由检修队负责编制。各类管理看板内容，责任单位提前3个工作日以电子版本报检修工程室，检修工程室汇总后交综合管理室制作。
3.2.3.6检修队在接到定修工程委托单后，应及时联系点检并到检修区域进行现场作业环境、施工任务、危险源等确认工作，严格按照宝钢股份“八项准备”检修管理要求逐项落实各项准备工作。
3.2.4系列定修由检修工程室负责组织召开定修准备会，职能科室负责人、检修队施工队长、生产主管、检修工程室区域工效员及分公司领导参加。定修准备会主要落实项目准备、安全保卫措施、技术质量控制、检修力量平衡、器具材料落实、施工进度安排等事宜，以确保定修的安全、优质、高效、按计划节点地完成。
3.2.5在系列定修实施过程中由检修工程室组织召开中间会，职能部室负责人、检修队施工队长、区域工效员、分公司领导等参加。主要任务是协调、解决定修过程中的异常情况与问题，并对施工进度情况，现场的安全、质量、标化等作进一步的指导与要求。
3.2.6定修实施过程中，如发生新增或追加项目，原则上由主责检修单位承担。
3.2.7定修实施过程中各检修队要严格执行标准化作业与“6S”工作，按照工程委托单要求按时优质地完成好施工任务。
3.2.8主责检修单位负责做好定修前检修备件的倒运工作，施工检修队负责对使用备件的外形尺寸与型号规格的确认等工作，如有疑义，应及时与点检沟通。
3.2.9定修的单机试车与保驾人员由施工检修队负责，联动试车与保驾由主责检修单位统一负责。
3.2.10在定修中发生质量异议的，由质量技术室牵头，组织相关的施工单位调查原因，确定为检修质量事故的，按照质量考核办法提出处理意见，报分公司领导批准，进行考核。
3.3年修管理
3.3.1年修是根据业主设备管理部门制定的年修计划，在作业线设备停机条件下连续进行的计划性检修。
3.3.2按宝钢股份设备检修管理要求，年修项目委托单提前60天交施工单位，分公司检修工程室在接到年修项目委托单或年修项目清单后，及时组织相关职能部室和检修队进行年修项目现场调研，检修工程室在接到年修项目委托单后二周内完成年修项目分配方案编制，并经分公司领导审核、批准后落实执行。
3.3.3质量技术室负责年修施工组织设计编制的组织工作。
3.3.4年修准备会由分公司年修指挥部组织，各职能科室、年修施工单位主要责任人、区域工效员、分公司领导等参加。年修准备会主要任务是年修的施工组织、安全保卫、质量技术、检修力量安排、机材物资需求及施工进度安排等各项准备工作汇报，协调施工单位年修组织过程中的困难及各项年修管理要求的布置与落实，以确保年修的安全、优质、高效地顺利完成。
3.3.5在年修实施过程中由分公司年修指挥部组织召开年修中间会，各职能部室、施工单位主要负责人、区域工效员及分公司领导参加。主要任务是及时传达落实业主的年修管理要求，及时协调解决年修年修过程中存在的问题。
3.3.6年修施工项目需要使用大型车辆、特殊机器具，由年修主责检修单位提前5天以书面计划形式报检修工程室，并由检修工程室负责协调落实。
3.3.7 施工单位在承接年修项目时要确认好是否需动火以及煤气等特种作业，一级、二级动火证由连续主责检修单位办理，三级动火证由施工班组自行办理。
3.3.8 年修项目安全确认书、工时工序表、停电牌、危险预知卡等软件资料由各施工检修队自行办理。
3.3.9 年修各施工单位负责做好项目施工区域的“6S”工作，公用部位的“6S“工作及年修整体的标化布置与策划由主责检修单位、综合管理室配合检修工程室共同完成。
3.3.10年修结束后一周内各参加单位完成年修的总结，总结要实事求是，总结经验，找出差距，制定对策。
4 借工管理
4.1 借工流程
4.1.1 借入方按要求填写《项目借工申请表》，注明项目、事由、专业工种、人数、作业时间等，并推荐借出单位。
4.1.2 借入方须在项目开工前二个工作日（年修除外），将填写好的《项目借工申请表》交检修工程室，检修工程室审核、确认后，将借工协调方案报分管领导批准后办理内部借工手续。
4.1.2 借入方对所借人员应做好作业现场安全交底、特种作业操作证件检查、现场危险源辨识等安全管理与监督控制。6.1.3 借出方根据检修工程室借工要求，组织落实好满足借入单位使用要求的作业人员。
4.2 借工要求
4.2.1 为了保证分公司现场作业受控，各单位间借工需经检修工程室审批备案，未经检修工程室审批备案的借工，将不予结算。
4.2.2 所借人员必须根据宝钢股份要求执行“二穿一戴”，特殊工种按要求穿戴劳防用品，作业证件必须齐全、有效。
4.2.3 所借人员要服从借入方现场管理人员指挥，检修作业完成后须经借入方现场管理人员同意后方可离开，否则对借工费用不予结算，并按照有关规定对责任单位或人员进行考核。
4.2.4 借出方必须在借工结束后一周内填写完毕《项目借工实绩结算单》并交借入方确认。
4.2.5 借入方在收到借出方的《项目借工实绩结算单》后3天内予以核实确认。
5 项目溢出过程管理
5.1 项目溢出条件
5.1.1 在定（年）修作业高峰期，确因作业人员紧张、相应技术力量缺乏或其他原因,经内部充分协调平衡后仍不能满足项目要求，需向分公司其他单位进行项目溢出时，经检修队主管领导确认后可提出进行项目溢出。
5.1.2 原则上主控项目及专业性较强、技术含量高或需要使用特种工器具的非主控项目不得溢出。
5.2 项目溢出流程
5.2.1 溢出方按要求填写《项目溢出申请表》，注明项目名称、溢出原因、工期要求、质量要求等，并推荐拟定溢进单位，并至少在项目开工前2天报检修工程室确认、审核（年修除外）。如无推荐施工单位，则由检修工程室在分公司范围内进行协调与平衡。
5.2.2 检修工程室在确认好溢出项目与协调方案并报请分管领导审核同意后，将检修工程委托单交项目溢进方。
5.2.3 溢进方按检修工程室与项目溢出方要求做好现场项目确认、检修力量组织及安全措施落实等管理工作，并按业主方要求完成好溢出项目。
5.2.4 溢出项目施工结束后，溢进方应将点检签字确认后的工程委托单交溢出方，由溢出方负责做好与业主进行报支或结算。6 结算管理
6.1 检修队、项目部将确认后的《借工实绩结算单》于每月25日前报检修工程室，检修工程室确认、分管领导审核批准后，最后转交计划财务室。
6.2 计划财务室于每月27日前对当月《借工实绩结算单》和《项目溢出申请表》进行审核，并交驻厂劳资员办理内部结算手续。
6.3 内部借工结算，按照工日结算标准入（出）各检修队、项目部工资额度。
6.4 项目溢进、溢出结算，按照工日单价，直接划拨检修产值。
6.5 如由于特殊情况，溢进、溢出项目的工日数与实际作业人员数明显不匹配，则根据实际投入作业人员数，参照内部借工标准予以结算。
5驻外检修项目部根据本管理规定要求，结合所承接区域业务特点、业主方的管理要求，自行制定“项目部设备常规检修管理办法”报分公司检修工程室备案。检修工程室承担分公司检修业务归口管理职责，定期委派专人前往指导、监督、检查。
5 记录
5.1 记录1: 中冶宝钢技术第五检修分公司检修月报表
QG/MBT JXE SC 205-R01
5.2 记录2：借工申请单 QG/MBT JXE SC 205-R02
5.3 记录3：借工实绩结算单 QG/MBT JXE SC 205-R03
5.4 记录4： 项目溢进、溢出结算单 QG/MBT JXE SC 205-R04

附加说明：
本规定由第五检修分公司起草并负责解释。
本规定依据公司相关文件制订，并符合公司文件要求。
本规定涉及业务范围与公司文件不符内容，此内容只在业务所辖范围内有效。

本规定于2010年8月17日发布，自2010年8月18日实施。原2010年5月9日发布之“QG/MBT JXE SC 205-2010”同时废止。

主题词： 检修　工程 管理 实施细则
拟 稿：何振华 校 对：何振华 打 印：黄卫东
二○一○年八月十七日印 共印 1 份

记录1：
中冶宝钢技术第五检修分公司检修月报表
QG/MBT JXE SC 205-R01
单位： 填写人： 填写日期：
1、检修工作量统计：
日修
抢修
定修
年修
合计
项目数
工日数
项目数
工日数
项目数
工日数
项目数
工日数
项目数
工日数

2、运保（保驾）实绩统计：
处理项目数

处理时间

1H以上项目数

处理时间

3、1H以上主要故障汇总：
4、员工上岗情况：
在册人员数

长休假人员数

5、当月检修概述：
序号
施工时间
工事名称

6、存在不足：

7、下月主要检修工事及整改措施：

记录2： 借工申请单
QG/MBT JXE SC 205-R02
申请方

项目名称

申请日期

实施日期

工种
人数
落实情况

借工要求：
检管工程室意见：
制表：
审核：

批准：

记录3： 借工实绩结算单
QG/MBT JXE SC 205-R03
借出方

使用方

施工日期

项目名称

工种
单价
工日
结算金额
用工评价
好
一般
差
普通工种

劳动防护

特殊工种

劳动纪律

技术人员

服务态度

技能状况

合 计

备 注：
制表（借出方）：
审核（使用方）：
检修工程室确认：
分管领导审核：

记录4： 项目溢进、溢出结算单
QG/MBT JXE SC 205-R04
溢进检修队
（项目部）
不锈钢检修队
溢出检修队
（项目部）
太钢项目部
施工日期
2010.06-2010.07
项目名称
系列年修
区域
单价
工日
金额
用工评价
好
一般
差
特钢
440

劳动防护

不锈钢
440

劳动纪律

冷轧薄板厂
480

服务态度

太钢项目部
440

技能状况

合 计

备 注：
溢进检修队（项目部）确认：
溢出检修队（项目部）确认：
检修工程室确认：
分管领导审核：